Alur ini mencakup seluruh proses pengadaan barang/jasa, mulai dari permintaan oleh departemen pengguna hingga pembayaran kepada vendor. Departemen utamanya adalah Procurement, Warehouse, dan Finance.
Visual Alur Proses
Langkah-langkah proses di Sistem ERP
Membuat Permintaan Pembelian (Purchase Request - PR)
- PIC: Semua Departemen Pengguna.
- Kapan Dilakuakan: Saat departemen membutuhkan barang atau jasa, mereka membuat PR di sistem melalui menu Permintaan Pembelian. Dokumen ini akan melalui persetujuan (approval) sebelum diteruskan ke departemen Procurement.
- Modul Terkait: Pembelian.
Membuat Order Pembelian (Purchase Order - PO)
- PIC: Procurement.
- Kapan Dilakukan: Setelah PR disetujui, tim Procurement akan memilih vendor dan membuat PO melalui menu Order Pembelian. PO ini adalah dokumen resmi yang dikirim ke vendor sebagai pesanan.
- Modul Terkait: Pembelian.
Penerimaan Barang di Gudang
- PIC: Warehouse.
- Kapan Dilakukan: Ketika vendor mengirimkan barang, tim Gudang akan membuat dokumen Penerimaan Barang melalui menu Penerimaan Barang dengan mengacu pada nomor PO. Saat dokumen ini disimpan, stok barang di sistem akan bertambah.
- Modul Terkait: Persediaan.
Verifikasi Faktur & Pembayaran ke Vendor
- PIC: Finance, Procurement.
- Kapan Dilakukan: Tim Finance/Procurement menerima faktur dari vendor dan mencatatnya di menu Faktur Pembelian. Setelah diverifikasi, hutang dicatat dan pembayaran dijadwalkan melalui modul Buku Hutang > Vendor Payment
No comments to display
No comments to display