Alur Proses Pembelian (Procure-to-Pay)

Pengenalan Alur dan Departemen Terkait 

 Alur ini mencakup seluruh proses pengadaan barang/jasa, mulai dari permintaan oleh departemen pengguna hingga pembayaran kepada vendor. Departemen utamanya adalah Procurement, Warehouse, dan Finance. 

 Visual Alur Proses 

 

 Langkah-langkah proses di Sistem ERP 

 

 

 Membuat Permintaan Pembelian (Purchase Request - PR) 

 - PIC: Semua Departemen Pengguna. 

 - Kapan Dilakuakan: Saat departemen membutuhkan barang atau jasa, mereka membuat PR di sistem melalui menu  Permintaan Pembelian . Dokumen ini akan melalui persetujuan (approval) sebelum diteruskan ke departemen Procurement. 

 - Modul Terkait: Pembelian. 

 

 

 Membuat Order Pembelian (Purchase Order - PO) 

 - PIC: Procurement. 

 - Kapan Dilakukan: Setelah PR disetujui, tim Procurement akan memilih vendor dan membuat PO melalui menu  Order Pembelian . PO ini adalah dokumen resmi yang dikirim ke vendor sebagai pesanan. 

 

 - Modul Terkait: Pembelian. 

 

 

 Penerimaan Barang di Gudang 

 - PIC: Warehouse. 

 - Kapan Dilakukan: Ketika vendor mengirimkan barang, tim Gudang akan membuat dokumen Penerimaan Barang melalui menu  Penerimaan Barang dengan mengacu pada nomor PO. Saat dokumen ini disimpan, stok barang di sistem akan bertambah. 

 - Modul Terkait: Persediaan. 

 

 

 Verifikasi Faktur & Pembayaran ke Vendor 

 -  PIC: Finance, Procurement. 

 - Kapan Dilakukan: Tim Finance/Procurement menerima faktur dari vendor dan mencatatnya di menu  Faktur Pembelian . Setelah diverifikasi, hutang dicatat dan pembayaran dijadwalkan melalui modul Buku Hutang > Vendor Payment 

 -  Modul Terkait: Pembelian, Buku Hutang.