# Alur Proses Pembelian (Procure-to-Pay)

## Pengenalan Alur dan Departemen Terkait

#### Alur ini mencakup seluruh proses pengadaan barang/jasa, mulai dari permintaan oleh departemen pengguna hingga pembayaran kepada vendor. <span class="citation-325">Departemen utamanya adalah Procurement, Warehouse, dan Finance.</span>

## Visual Alur Proses

![ERP Kokola.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/erp-kokola.png)

## Langkah-langkah proses di Sistem ERP

1. #### **Membuat Permintaan Pembelian (Purchase Request - PR)**
    
    #### - PIC: Semua Departemen Pengguna.  
    
    
    #### - Kapan Dilakuakan: Saat departemen membutuhkan barang atau jasa, mereka membuat PR di sistem melalui menu **<span class="citation-321">Permintaan Pembelian</span>**. Dokumen ini akan melalui persetujuan (approval) sebelum diteruskan ke departemen Procurement.
    
    #### - Modul Terkait: Pembelian.  
    ![Screenshot 2025-07-21 092415.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/screenshot-2025-07-21-092415.png)
2. #### **Membuat Order Pembelian (Purchase Order - PO)**
    
    #### - PIC: Procurement.
    
    #### - Kapan Dilakukan: Setelah PR disetujui, tim Procurement akan memilih vendor dan membuat PO melalui menu **<span class="citation-318">Order Pembelian</span>**. PO ini adalah dokumen resmi yang dikirim ke vendor sebagai pesanan.
    
    
    #### - Modul Terkait: Pembelian.  
    ![Screenshot 2025-07-21 092415.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/screenshot-2025-07-21-092415.png)
3. #### **Penerimaan Barang di Gudang**
    
    #### - PIC: Warehouse.
    
    #### - Kapan Dilakukan: Ketika vendor mengirimkan barang, tim Gudang akan membuat dokumen Penerimaan Barang melalui menu <span class="citation-315">**Penerimaan Barang** dengan mengacu pada nomor PO. Saat dokumen ini disimpan, stok barang di sistem akan bertambah.</span>
    
    #### - Modul Terkait: Persediaan.  
    ![Screenshot 2025-07-21 093058.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/screenshot-2025-07-21-093058.png)
4. #### **Verifikasi Faktur &amp; Pembayaran ke Vendor**
    
    #### - PIC: Finance, Procurement.
    
    #### - Kapan Dilakukan: Tim Finance/Procurement menerima faktur dari vendor dan mencatatnya di menu **<span class="citation-311">Faktur Pembelian</span>**. Setelah diverifikasi, hutang dicatat dan pembayaran dijadwalkan melalui modul **Buku Hutang &gt; Vendor Payment**
    
    #### - Modul Terkait: Pembelian, Buku Hutang.  
    ![ERP Kokola (1).png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/erp-kokola-1.png)