Kotak Masuk Surat Jalan

Panduan Modul:Modul KotakLaporan: MasukLaporan Surat Jalan Internal

Lokasi Modul

Persediaan > Surat Jalan > Kotak MasukLaporan Surat Jalan Internal

Tujuan Modul

Modul Kotak MasukLaporan Surat Jalan Internal berfungsi sebagaiuntuk pusatmenghasilkan persetujuanlaporan (approvalringkasan center) untukdari semua dokumen Surat Jalanbarang yang telah dibuat. Sebelum barang secara fisik dikirim keluardikeluarkan dari gudang danuntuk stokkeperluan dikurangiinternal secaraperusahaan. permanen,Laporan seorangini manajermemecah (misalnya,total Kepalapemakaian Gudang)setiap harusitem meninjauberdasarkan departemen atau cost center yang menerimanya, sehingga sangat berguna untuk kontrol dan memberikanalokasi persetujuanbiaya akhir terhadap dokumen pengiriman tersebut.

internal.

1. TampilanParameter UtamaLaporan (Daftar Surat Jalan)Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk"form yang menampilkanberisi semuaberbagai dokumenparameter Suratuntuk Jalanmenyesuaikan laporan yang memerlukanakan tindakan persetujuan dari Anda.

dihasilkan.

PenjelasanBerikut Tampilan

adalah

Halaman ini memberikan ringkasan semua dokumen pengiriman yang sedang menunggupenjelasan untuk disetujui.

setiap parameter:

• Filter:Lokasi Gudang:

  Anda
  dapat
  • mencari

    Pilih dokumengudang spesifikasal berdasarkantempat Nomorbarang Suratdikeluarkan.

    Jalan,
  rentang Tanggal, Kategori Barang/Jasa, atau Status Pengiriman.

• DaftarPeriode:

  Dokumen:

  • Tentukan rentang tanggal pengeluaran barang internal pada kolom Dari Tabeldan di bawahnya akan menampilkan semua Surat JalanHingga yang menungguingin tindakan,Anda denganlihat kolom-kolomlaporannya.

    seperti
  Nomor Surat Jalan, Nomor Order Penjualan yang terkait, Pelanggan, dan Status Persetujuan.

2. Langkah-langkah ProsesMenghasilkan PersetujuanLaporan

Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju (approver).

Langkah 1: MengaksesMengatur KotakParameter MasukLaporan

Buka

Tentukan modulgudang Kotakdan Masukperiode Surat Jalan untuk melihat daftar pengirimanwaktu yang memerlukaningin persetujuan.

Anda analisis.

Langkah 2: MeninjauMenghasilkan Detail PengirimanLaporan

Klik

Setelah padasemua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

• [Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda.

• [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Membaca Laporan (Isi Laporan)

Laporan yang dihasilkan adalah sebuah matriks yang merangkum total pemakaian setiap item oleh berbagai departemen.

• Baris: Setiap baris mewakili Nama Item yang digunakan.

• Kolom: Kolom-kolom di tengah mewakili setiap departemen atau cost center yang menerima barang (contoh: PROD untuk Produksi, QA untuk Quality Assurance, HRD, dll.).

• Cara Membaca: Angka di dalam tabel untukmenunjukkan membukatotal tampilan detailkuantitas dari Suratsuatu Jalanitem tersebut.yang Didiambil dalamoleh halamandepartemen detail,tertentu Andaselama dapatperiode memeriksalaporan. kembali kesesuaian item, kuantitas, pelanggan, dan alamat pengiriman sebelum barang diberangkatkan.

  Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval)

  Setelah Anda meninjau rincian Surat Jalan padaKolom Langkah 2Total, Anda akan menemukan tombol untuk memberikan persetujuan (misalnya tombol "Approve" atau "Setujui") di dalampaling halamankanan detailmenjumlahkan tersebut.total Klikpemakaian tombolitem yangtersebut sesuaidi untuksemua menyelesaikan proses review.

  Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasidepartemen.

  1. Sebuah dokumen Surat Jalan dibuat dan dikonfirmasi oleh staf gudang.

Dokumen tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di Kotak Masuk ini.

Seorang manajer meninjau dan menyetujuinya.

Setelah disetujui, Surat Jalan dianggap final, dan proses pengurangan stok secara permanen dijalankan oleh sistem. Dokumen ini juga menjadi dasar bagi tim keuangan untuk membuat Faktur Penjualan.

Tips & Catatan Penting

• Proses persetujuan

  Laporan ini adalahsangat langkahpenting kontroluntuk terakhirmengontrol sebelumbiaya barangoperasional secarainternal fisikdan meninggalkanuntuk gudang.

  proses alokasi biaya per departemen.

• Data dalam laporan ini berasal dari transaksi pengeluaran barang untuk internal (Internal Goods Issue), yang mungkin dicatat melalui modul "Surat Jalan Internal" atau "Permintaan Barang Internal".

• Ini adalah modullaporan yang pentingsangat berguna bagi KepalaAkuntan GudangBiaya Pengiriman(Cost Accountant) untukdan memastikanManajer tidak ada kesalahan pengiriman.

  Departemen.