# Tagihan Vendor

### **Panduan Modul Laporan: Tagihan Vendor (Vendor Invoice Report)**

#### **Lokasi Modul**

#### `Buku Hutang` > `Laporan` > `Tagihan Vendor`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul laporan **Tagihan Vendor** (*Vendor Invoice Report*) berfungsi untuk menghasilkan laporan yang berisi daftar semua faktur pembelian atau tagihan yang diterima dari pemasok (*vendor*) dalam periode waktu tertentu. Laporan ini adalah alat dasar untuk melacak semua tagihan yang masuk dan mengelola catatan hutang dagang.

### **1. Parameter Laporan (Filter)**

#### Halaman utama modul ini adalah sebuah form sederhana yang berisi beberapa parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/wfdimage.png)

#### Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

- #### **Invoice Date:**
    
    
    - #### Tentukan rentang tanggal faktur **`From`** (Dari) dan **`To`** (Hingga) yang akan ditampilkan (contoh: 1 Agustus 2025 hingga 31 Agustus 2025).

### **2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan**

#### **Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan**

#### Tentukan rentang tanggal pada kolom **`Invoice Date`**. 

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Fprimage.png)

#### **Langkah 2: Menghasilkan Laporan**

#### Setelah parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

- #### **Display Report :** Untuk melihat pratinjau laporan tagihan vendor langsung di layar Anda. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/J7vimage.png)
- #### **Export To MS Excel :** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/xvWimage.png)

### **3. Contoh Tampilan Laporan**

#### Setelah Anda klik, sistem akan menghasilkan laporan detail seperti berikut, yang merinci setiap faktur pembelian.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/4pwimage.png)

- #### **Penjelasan Laporan:** Laporan ini akan menampilkan daftar semua faktur pembelian dari vendor dalam periode yang dipilih.
- #### **Kolom-kolom Kunci:**
    
    
    - #### **`Invoice Number`**: Nomor referensi faktur dari vendor.
    - #### **`Vendor Name`**: Nama pemasok yang mengirimkan tagihan.
    - #### **`Invoice Date`**: Tanggal faktur diterbitkan.
    - #### **`Invoice Due Date`**: Tanggal jatuh tempo pembayaran.
    - #### **`Invoice Amount`**: Nilai total dari faktur.

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Gunakan laporan ini untuk merekapitulasi semua tagihan yang masuk dari vendor dalam satu periode.
- #### Laporan ini merupakan rekapitulasi dari data yang diinput di **Modul 8. Pembelian > Faktur Pembelian**.
- #### Ini adalah laporan dasar yang penting bagi tim **Accounting (AP - Account Payable)** untuk memvalidasi dan melacak semua tagihan yang perlu dibayar.