# Retur Penjualan

### **Panduan Modul: Retur Penjualan (Sales Return)**

#### **Lokasi Modul**

#### `Penjualan` > `Retur Penjualan` > `Retur Penjualan`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul **Retur Penjualan** (*Sales Return*) berfungsi untuk mencatat dan mengelola proses pengembalian barang dari pelanggan. Dokumen yang dibuat di modul ini menjadi dasar untuk proses selanjutnya, yaitu penerbitan **Nota Kredit** untuk mengurangi piutang pelanggan dan penyesuaian kembali jumlah stok di gudang.

### **1. Tampilan Utama (Daftar Retur Penjualan)**

#### Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen Retur Penjualan yang telah dibuat.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/rNjimage.png)

#### **Penjelasan Tampilan & Filter**

#### Halaman ini adalah untuk melihat dan mengelola semua transaksi retur.

- #### **Filter:** Anda dapat mencari retur spesifik berdasarkan `Sales Return Number`, `Item Category`, atau rentang tanggal (`Date From` / `Date To`).
- #### **Daftar Retur:** Tabel di bawahnya akan menampilkan semua retur yang sesuai filter, dengan kolom-kolom seperti `Sales Return Number`, `Customer`, `Customer Invoice` (Nomor Faktur Pelanggan), dan `Sales Return Status`.

#### **Fungsi Tombol**

- #### **New:** Tombol utama untuk membuat catatan Retur Penjualan yang baru.
- #### **Change Status:** Untuk mengubah status dari dokumen retur yang dipilih.
- #### **Print Sales Return:** Untuk mencetak detail dokumen retur yang dipilih.
- #### **Delete:** Untuk menghapus dokumen retur.

### **2. Langkah-langkah Mencatat Retur Penjualan**

#### **Langkah 1: Membuat Catatan Retur Baru**

#### Dari Tampilan Utama, klik tombol **New** untuk membuka form **Add Sales Return**. 

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/spuimage.png)

#### **Langkah 2: Mengisi Informasi Header**

#### Pada form yang muncul, isi informasi umum mengenai retur:

- #### **Sales Return Date:** Masukkan tanggal saat barang retur diterima. 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/X7bimage.png)
- #### **Customer:** Pilih pelanggan yang melakukan retur. 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/sb7image.png)
- #### **INVOICE Number:** **Penting!** Pilih nomor faktur penjualan asli yang terkait dengan barang yang diretur. Ini akan menjadi dasar untuk penentuan harga dan validasi retur. 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/zuVimage.png)
- #### **Notes:** Berikan catatan mengenai alasan retur (misalnya, barang rusak, salah kirim, dll.). 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/128image.png)

#### **Langkah 3: Merinci Item yang Diretur**

#### Pada tabel detail di bagian bawah:

1. #### Klik tautan `[+] Multiple Item [-]` untuk menambah atau mengurangi baris. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/SH1image.png)
2. #### Masukkan **`Item`** (Kode Barang) dan **`Qty`** (Jumlah) yang dikembalikan oleh pelanggan.
3. #### Sistem akan mengambil harga (`Price Per Unit`) dari transaksi asli dan menghitung `Total Return`.

#### **Langkah 4: Menyimpan dan Konfirmasi**

1. #### Klik tombol **Calculate** untuk memastikan semua total sudah terhitung dengan benar. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/hCNimage.png)
2. #### Gunakan tombol di bagian kiri bawah untuk menyelesaikan:
    
    
    - #### **Save:** Untuk menyimpan dokumen retur sebagai draf. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Gdkimage.png)
    - #### **Confirm:** Untuk memfinalisasi dokumen retur dan mengirimkannya ke alur persetujuan. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/NDmimage.png)
    - #### **Cancel:** Untuk membatalkan entri. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/l2Wimage.png)

### **Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi**

- #### Dokumen Retur Penjualan yang sudah di-**Confirm** dan disetujui adalah dasar utama untuk membuat **Nota Kredit** di **Modul Buku Piutang** guna mengurangi tagihan pelanggan.
- #### Proses retur ini juga akan memicu proses penambahan kembali stok barang yang layak jual ke dalam inventaris gudang.

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Selalu hubungkan retur dengan **`INVOICE Number`** yang asli untuk memastikan pelacakan riwayat dan perhitungan nilai kredit yang akurat.
- #### Gunakan kolom **`Notes`** untuk mencatat alasan pengembalian barang sebagai bahan evaluasi kualitas produk atau layanan pengiriman.