# Pilihan Pembayaran Faktur

### **Panduan Modul: Pilihan Pembayaran Faktur (Invoice Payment Selection)**

#### **Lokasi Modul**

#### `Keuangan` > `Pilihan Pembayaran Faktur`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul **Pilihan Pembayaran Faktur** (*Invoice Payment Selection*) adalah langkah pertama dalam proses pembayaran kepada pemasok. Tujuannya adalah untuk meninjau dan memilih faktur-faktur pembelian yang sudah disetujui (*approved*) dan siap untuk diproses pembayarannya. Modul ini berfungsi sebagai "area persiapan" bagi tim *Finance* untuk mengumpulkan dan menandai faktur mana saja yang akan dimasukkan ke dalam siklus pembayaran berikutnya.

### **1. Tampilan Utama (Daftar Faktur Siap Bayar)**

#### Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua faktur pembelian yang belum lunas dan telah disetujui.

![Screenshot 2025-09-18 082139.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/screenshot-2025-09-18-082139.png)

#### **Penjelasan Tampilan & Filter**

#### Halaman ini adalah untuk melihat dan memilih faktur yang akan dibayar.

- #### **Filter:** Anda dapat mencari faktur spesifik berdasarkan `Invoice Number` atau rentang tanggal (`Date From` / `To`).
- #### **Daftar Faktur:** Tabel di bawahnya menampilkan semua faktur yang menunggu pembayaran, dengan kolom-kolom penting seperti `Invoice Number`, `Invoice Date`, `Due Date` (Tanggal Jatuh Tempo), `Vendor Name`, dan `Payment Status` (Status Pembayaran) yang menunjukkan "Not Paid".

#### **Fungsi Tombol**

- #### **Change Status:** Tombol aksi utama untuk mengubah status dari faktur yang dipilih, menandakan bahwa faktur tersebut siap untuk diproses di modul pembayaran.

### **2. Langkah-langkah Memilih Faktur untuk Dibayar**

#### **Langkah 1: Meninjau Faktur Jatuh Tempo**

#### Gunakan filter dan perhatikan kolom **`Due Date`** untuk melihat faktur mana yang perlu segera dibayar berdasarkan tanggal jatuh temponya.

#### **Langkah 2: Memilih Faktur**

#### Pilih satu atau lebih faktur yang akan dimasukkan ke dalam siklus pembayaran berikutnya dengan mencentang kotak di kolom paling kiri pada baris yang sesuai.

#### **Langkah 3: Mengubah Status**

#### Setelah memilih semua faktur yang diinginkan, klik tombol **Change Status** di bagian kiri bawah halaman. Tindakan ini akan 'mengirim' faktur-faktur yang dipilih ke modul **Pembayaran Pemasok**, di mana proses pembayaran aktual (misalnya, pembuatan voucher) akan dilakukan.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/image.png)![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/OK9image.png)

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Modul ini hanya menampilkan faktur pembelian yang sudah melewati semua tahap persetujuan dan statusnya masih **'Not Paid'**.
- #### Ini adalah langkah persiapan sebelum melakukan proses pembayaran yang sebenarnya di modul selanjutnya.
- #### Modul ini sangat penting bagi tim **Finance (AP - Account Payable)** untuk mengelola arus kas keluar dan memastikan pembayaran kepada vendor dilakukan tepat waktu.