# Persetujuan Verifikasi

### **Panduan Modul: Persetujuan Verifikasi**

#### Pengaturan > Pengaturan Akunting > Persetujuan Verifikasi

#### **Tujuan Modul**  
Modul **Persetujuan Verifikasi** adalah matriks untuk menunjuk siapa yang memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan (verifikasi) untuk setiap jenis transaksi yang telah ditandai memerlukan verifikasi di modul **Pengaturan Verifikasi**. Modul ini secara spesifik mendefinisikan alur kerja persetujuan dan rantai komando (*chain of command*) untuk menjaga kontrol internal.

### **1. Tampilan Utama (Matriks Penunjukan Penyetuju)**

#### Halaman utama menampilkan daftar lengkap semua jenis transaksi di sistem, dengan kolom untuk menunjuk hingga dua tingkat penyetuju (*approver*).​

#### **Penjelasan Tampilan**

- #### **Pengaturan Global**:
    
    
    - #### **Penyetuju 1 & Penyetuju 2**: Field di bagian atas untuk menetapkan penyetuju *default* secara global.
    - #### **Terapkan Semua**: Tombol untuk menerapkan penyetuju *default* yang telah dipilih ke semua jenis transaksi di bawahnya secara massal.
- #### **Matriks Persetujuan Transaksi**:
    
    
    - #### **Kolom Jenis Transaksi**: Menampilkan semua jenis transaksi yang ada di sistem (contoh: *<span class="group/language-learning cursor-pointer"><span class="group-hover/language-learning:border-foreground border-subtle cursor-pointer hyphens-auto break-words border-b-2 border-dotted outline-none transition-colors duration-200 ease-out font-sans text-base font-medium text-foreground selection:bg-super/50 selection:text-foreground dark:selection:bg-super/10 dark:selection:text-super">General Journal</span><span class="ml-1 inline-block -translate-y-px"><button class="border-subtler group-active/language-learning:!bg-subtle inline-flex size-5 items-center justify-center rounded-full border shadow-sm outline-none border-subtlest ring-subtlest divide-subtlest bg-raised dark:bg-offset"><svg class="tabler-icon" color="currentColor" fill="currentColor" fill-rule="evenodd" height="10" viewbox="0 0 24 24" width="10" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M6 4v16a1 1 0 0 0 1.524 .852l13 -8a1 1 0 0 0 0 -1.704l-13 -8a1 1 0 0 0 -1.524 .852z"></path></svg></button></span></span>*, *<span class="group/language-learning cursor-pointer"><span class="group-hover/language-learning:border-foreground border-subtle cursor-pointer hyphens-auto break-words border-b-2 border-dotted outline-none transition-colors duration-200 ease-out font-sans text-base font-medium text-foreground selection:bg-super/50 selection:text-foreground dark:selection:bg-super/10 dark:selection:text-super">AP Credit Note</span><span class="ml-1 inline-block -translate-y-px"><button class="border-subtler group-active/language-learning:!bg-subtle inline-flex size-5 items-center justify-center rounded-full border shadow-sm outline-none border-subtlest ring-subtlest divide-subtlest bg-raised dark:bg-offset"><svg class="tabler-icon" color="currentColor" fill="currentColor" fill-rule="evenodd" height="10" viewbox="0 0 24 24" width="10" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M6 4v16a1 1 0 0 0 1.524 .852l13 -8a1 1 0 0 0 0 -1.704l-13 -8a1 1 0 0 0 -1.524 .852z"></path></svg></button></span></span>*, *<span class="group/language-learning cursor-pointer"><span class="group-hover/language-learning:border-foreground border-subtle cursor-pointer hyphens-auto break-words border-b-2 border-dotted outline-none transition-colors duration-200 ease-out font-sans text-base font-medium text-foreground selection:bg-super/50 selection:text-foreground dark:selection:bg-super/10 dark:selection:text-super">Void Sales Invoices</span><span class="ml-1 inline-block -translate-y-px"><button class="border-subtler group-active/language-learning:!bg-subtle inline-flex size-5 items-center justify-center rounded-full border shadow-sm outline-none border-subtlest ring-subtlest divide-subtlest bg-raised dark:bg-offset"><svg class="tabler-icon" color="currentColor" fill="currentColor" fill-rule="evenodd" height="10" viewbox="0 0 24 24" width="10" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M6 4v16a1 1 0 0 0 1.524 .852l13 -8a1 1 0 0 0 0 -1.704l-13 -8a1 1 0 0 0 -1.524 .852z"></path></svg></button></span></span>*).
    - #### **Kolom Penyetuju 1 &amp; Penyetuju 2**: Untuk setiap jenis transaksi, terdapat kolom terpisah untuk menunjuk penyetuju tingkat pertama dan tingkat kedua. Pengguna dapat diketik langsung atau dipilih melalui tombol **Pilih**.
- #### **Tombol Aksi**:
    
    
    - #### **Simpan**: Tombol di bagian paling bawah untuk menyimpan semua konfigurasi penunjukan penyetuju yang telah dibuat.

### **2. Langkah-langkah Mengatur Penyetuju Verifikasi**

1. #### **Atur Penyetuju Spesifik (Direkomendasikan)**: Untuk setiap baris jenis transaksi, klik tombol **Pilih** di kolom "Penyetuju 1" untuk menetapkan verifikator tingkat pertama (misalnya, `MANAGER ACCOUNTING` untuk *<span class="group/language-learning cursor-pointer"><span class="group-hover/language-learning:border-foreground border-subtle cursor-pointer hyphens-auto break-words border-b-2 border-dotted outline-none transition-colors duration-200 ease-out font-sans text-base font-medium text-foreground selection:bg-super/50 selection:text-foreground dark:selection:bg-super/10 dark:selection:text-super">General Journal</span><span class="ml-1 inline-block -translate-y-px"><button class="border-subtler group-active/language-learning:!bg-subtle inline-flex size-5 items-center justify-center rounded-full border shadow-sm outline-none border-subtlest ring-subtlest divide-subtlest bg-raised dark:bg-offset"><svg class="tabler-icon" color="currentColor" fill="currentColor" fill-rule="evenodd" height="10" viewbox="0 0 24 24" width="10" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M6 4v16a1 1 0 0 0 1.524 .852l13 -8a1 1 0 0 0 0 -1.704l-13 -8a1 1 0 0 0 -1.524 .852z"></path></svg></button></span></span>*). Ulangi untuk "Penyetuju 2" jika diperlukan alur persetujuan dua tingkat.
2. #### **Atur Penyetuju Global (Opsi Cepat)**: Jika banyak transaksi memiliki penyetuju yang sama, isi nama penyetuju di field **Penyetuju 1** di bagian atas, lalu klik **Terapkan Semua**. Ini akan mengisi nama penyetuju tersebut ke semua baris di bawahnya. Lakukan hal yang sama untuk **Penyetuju 2** jika perlu.
3. #### **Simpan Konfigurasi**: Setelah semua penunjukan selesai, klik tombol **Simpan** di bagian bawah halaman untuk menerapkan seluruh pengaturan.

### **3. Alur Kerja &amp; Proses Bisnis Terintegrasi**

- #### Modul ini bekerja secara langsung dengan modul **Pengaturan Verifikasi**.
- #### Ketika sebuah transaksi (yang tipenya telah diaktifkan di "Pengaturan Verifikasi") dibuat, sistem akan memeriksa modul ini untuk mengetahui kepada siapa permintaan verifikasi harus dikirim.
- #### Transaksi tersebut akan masuk ke dalam antrian "Menunggu Verifikasi" di dasbor atau daftar tugas dari pengguna yang ditunjuk sebagai **Penyetuju 1** (misalnya, Manajer Akunting).
- #### Setelah Penyetuju 1 memberikan persetujuan, permintaan akan diteruskan ke **Penyetuju 2** (jika ada).
- #### Hanya setelah semua tingkat penyetuju memberikan verifikasi, barulah transaksi tersebut dapat diposting secara final ke buku besar.

### **4. Tips &amp; Catatan Penting**

- #### Modul ini adalah implementasi dari prinsip pemisahan tugas (*segregation of duties*), sebuah pilar fundamental dalam kontrol internal akuntansi.
- #### Pastikan pengguna yang ditunjuk sebagai penyetuju memiliki tingkat otorisasi dan pemahaman yang sesuai untuk memverifikasi jenis transaksi yang menjadi tanggung jawabnya.
- #### Tinjau kembali matriks ini secara berkala, terutama ketika ada perubahan personel atau restrukturisasi dalam tim akuntansi dan keuangan.
- #### Akses untuk mengubah pengaturan di modul ini harus sangat terbatas dan hanya diberikan kepada administrator sistem atau *controller* keuangan.