# Penyesuaian Persediaan Berdasarkan Nilai

### **Panduan Modul: Penyesuaian Persediaan Berdasarkan Nilai**

#### **Lokasi Modul**

#### `Persediaan` > `Penyesuaian Persediaan Berdasarkan Nilai`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul **Penyesuaian Persediaan Berdasarkan Nilai** berfungsi untuk membuat dokumen penyesuaian yang mengubah **nilai (biaya)** dari item inventaris, tanpa mengubah kuantitas fisiknya. Ini digunakan untuk kasus-kasus akuntansi tertentu seperti revaluasi stok, koreksi biaya, atau membebankan item ke biaya (misalnya, untuk sampel atau penggunaan internal).

### **1. Tampilan Utama (Daftar Penyesuaian)**

#### Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen penyesuaian nilai yang telah dibuat.

#### **Penjelasan Tampilan**

- #### **Tampilan:** Halaman ini adalah riwayat dokumen penyesuaian nilai. Anda dapat melihat `No. Dokumen`, `Lokasi Gudang`, dan `Status Penyesuaian`.
- #### **Filter:** Anda dapat mencari dokumen berdasarkan `No. Dokumen` atau rentang `Tanggal`.

#### **Fungsi Tombol**

- #### **\[Baru\]:** Tombol utama untuk membuat dokumen penyesuaian nilai yang baru.

### **2. Langkah-langkah Membuat Penyesuaian Nilai**

#### **Langkah 1: Membuat Dokumen Baru**

#### Dari Tampilan Utama, klik tombol **`[Baru]`** untuk membuka form **Tambah Penyesuaian**.

#### **Langkah 2: Mengisi Informasi Umum**

#### Pada form yang muncul, isi informasi dasar seperti **`Tanggal dokumen`** dan **`Memo`** untuk menjelaskan alasan penyesuaian.

#### **Langkah 3: Memilih Item dan Menentukan Penyesuaian**

1. #### Di tabel **`+ Daftar Barang/Jasa`**, klik ikon `[+]` untuk menambahkan baris.
2. #### Pilih **`Kode Barang/Jasa`** yang nilainya akan disesuaikan.
3. #### Masukkan **`Qty`** (kuantitas) dari item yang terpengaruh.
4. #### Pada kolom **`Harga / Unit`** atau **`Harga Total`**, masukkan nilai penyesuaian. Anda bisa menaikkan atau menurunkan nilai persediaan. Misalnya, jika Anda ingin menghapusbukukan (write-off) nilai 1 item, Anda akan memasukkan penyesuaian negatif sebesar nilai item tersebut.

#### **Langkah 4: Konfirmasi Penyesuaian**

#### Setelah semua item dan nilai penyesuaian dimasukkan dengan benar, klik tombol **\[Konfirmasi\]** untuk memproses transaksi.

#### **Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi**

- #### **Dampak Akuntansi:** Mengkonfirmasi penyesuaian ini akan secara otomatis membuat jurnal akuntansi. Misalnya, untuk menghapusbukukan item ke biaya, jurnalnya adalah Debet pada `Beban Kerusakan Barang` (atau akun sejenis) dan Kredit pada `Persediaan`.
- #### **Perbedaan Utama:** Berbeda dengan **Stok Opname** yang menyesuaikan *kuantitas*, modul ini menyesuaikan **nilai (rupiah)** dari persediaan.

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Gunakan modul ini untuk mencatat kejadian seperti:
    
    
    - #### Barang rusak yang harus dihapusbukukan nilainya.
    - #### Pemakaian barang untuk keperluan sampel atau promosi.
    - #### Koreksi atas kesalahan pencatatan harga beli.
- #### Ini adalah modul akuntansi yang memiliki dampak finansial langsung dan harus digunakan oleh personel yang berwenang, seperti **Akuntan Persediaan**.