# Pengaturan Global Anggaran

### **Panduan Modul: Pengaturan Global Anggaran**

#### **Lokasi Modul**  
Pengaturan > Pengaturan Anggaran > Pengaturan Global Anggaran  


#### **Tujuan Modul**  
Modul **Pengaturan Global Anggaran** berfungsi sebagai saklar utama (*master switch*) untuk mengaktifkan mekanisme kontrol anggaran di seluruh sistem. Secara spesifik, modul ini menentukan pada tahap mana anggaran akan "dikonsumsi" atau "dicadangkan" (*committed*). Dengan mengaktifkan opsi di sini, sistem akan melakukan pengecekan ketersediaan dana anggaran secara proaktif pada saat dokumen komitmen dibuat, bukan hanya saat realisasi biaya terjadi.

### **1. Tampilan Utama (Halaman Pengaturan Global)**

#### Halaman utama adalah sebuah form konfigurasi sederhana yang mengontrol perilaku modul anggaran secara keseluruhan.

#### **Penjelasan Tampilan**

- #### **Tipe Anggaran: Commit**: Label ini menunjukkan bahwa pengaturan di sini berkaitan dengan *Commitment Accounting*. Artinya, anggaran dianggap terpakai pada saat komitmen dibuat (misalnya, saat *Purchase Order* diterbitkan), bukan saat faktur diterima atau dibayar.
- #### **Alokasi Anggaran**: Bagian ini berisi daftar jenis dokumen yang dapat memicu pengecekan dan pengalokasian anggaran.
    
    
    - #### **Order Pembelian**: Jika dicentang, setiap kali pengguna membuat *Purchase Order* (PO), sistem akan memeriksa apakah ada cukup sisa anggaran untuk nilai PO tersebut.
    - #### **Permintaan Buku Kas**: Jika dicentang, setiap permintaan kas (misalnya, untuk kas kecil) akan diperiksa terhadap anggaran yang tersedia.
- #### **Tombol Aksi**:
    
    
    - #### **Simpan**: Menyimpan konfigurasi.
    - #### **Batal**: Membatalkan perubahan.

### **2. Langkah-langkah Mengaktifkan Kontrol Anggaran**

1. #### Akses modul **Pengaturan Global Anggaran**.
2. #### Centang kotak di sebelah jenis dokumen yang ingin Anda tempatkan di bawah kontrol anggaran (misalnya, **Order Pembelian**).
3. #### Klik tombol **Simpan**.

### **3. Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi**

- #### **Kontrol Proaktif**: Ini adalah fungsi inti dari modul ini. Setelah **Order Pembelian** diaktifkan, alur kerja akan berubah:
    
    
    1. #### Seorang pengguna membuat *Purchase Order* baru.
    2. #### Sebelum PO dapat disimpan atau disetujui, sistem akan secara otomatis memeriksa: "Berapa nilai total PO ini?" dan "Berapa sisa anggaran untuk akun/departemen/proyek yang sesuai?"
    3. #### **Jika Anggaran Cukup**: Sistem akan mengizinkan PO untuk diproses dan "mencadangkan" jumlah tersebut dari total anggaran yang tersedia.
    4. #### **Jika Anggaran Tidak Cukup**: Sistem akan memblokir transaksi atau, tergantung pada konfigurasi lain, mengirimkan notifikasi kepada manajer untuk persetujuan khusus (*override*).
- #### **Mencegah *Overspending***: Dengan mengaktifkan kontrol pada tahap komitmen (PO), perusahaan dapat mencegah terjadinya pengeluaran berlebih secara *real-time*, bukan hanya mengetahuinya di akhir bulan saat laporan realisasi vs. anggaran dijalankan.

### **4. Tips & Catatan Penting**

- #### **Saklar Utama**: Modul ini adalah saklar "ON/OFF" utama untuk keseluruhan sistem pengendalian anggaran. Jangan aktifkan fitur ini jika perusahaan belum memiliki anggaran yang lengkap dan disetujui di dalam sistem.
- #### **Prasyarat**: Sebelum mengaktifkan modul ini, pastikan semua modul pengaturan anggaran lainnya (Versi, Matrix, Periode, dan entri data anggaran) telah selesai dikonfigurasi.
- #### **Dampak Operasional**: Mengaktifkan kontrol ini akan berdampak langsung pada proses pengadaan. Pastikan semua pengguna terkait (misalnya, departemen pembelian) memahami bahwa setiap permintaan mereka sekarang akan tunduk pada ketersediaan anggaran.
- #### **Akses Sangat Terbatas**: Mengingat dampaknya yang fundamental, akses ke modul ini harus dibatasi secara sangat ketat hanya untuk *Financial Controller* atau Administrator Sistem.