# Penawaran Pemasok

### **Panduan Modul: Penawaran Pemasok (Vendor Quotation)**

#### **Lokasi Modul**

#### `Pembelian` > `RFQ Pembelian` > `Penawaran Pemasok`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul **Penawaran Pemasok** (*Vendor Quotation*) berfungsi untuk mencatat, membandingkan, dan memilih penawaran harga yang diterima dari para pemasok (*vendor*). Modul ini adalah tindak lanjut dari *RFQ Pembelian*, di mana tim pembelian menginput semua penawaran yang masuk untuk kemudian memilih penawaran terbaik yang akan dijadikan acuan untuk membuat *Purchase Order*.

### **1. Tampilan Utama (Daftar Item)**

#### Halaman utama modul ini menampilkan daftar item yang sedang dalam proses pengumpulan penawaran harga.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/rvwimage.png)

- #### **Penjelasan Tampilan:** Halaman ini mengelompokkan penawaran berdasarkan `Item Code`. Kolom `Vendor Quotation` menunjukkan berapa banyak penawaran yang telah diterima untuk setiap item.
- #### **Navigasi:** Untuk melihat detail perbandingan penawaran untuk suatu item, klik pada baris item tersebut.

### **2. Langkah-langkah Mengelola Penawaran Pemasok**

#### **Langkah 1: Mengakses Halaman Perbandingan**

#### Dari Tampilan Utama, klik pada `Item Name` yang penawarannya ingin Anda kelola. Anda akan diarahkan ke halaman detail yang menampilkan semua penawaran yang sudah masuk untuk item tersebut.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/nkSimage.png)

#### **Langkah 2: Menambah Penawaran Baru**

1. #### Pada halaman detail, klik tombol **New** untuk membuka form **Add Vendor Quotation**. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/LV3image.png)
2. #### Pada form yang muncul, isi semua detail penawaran yang diterima dari vendor:
    
    
    - #### **`Quotation Number`**: Nomor penawaran dari vendor. 
        
        ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/YQ2image.png)
    - #### **`Start Date` & `End Date`**: Masa berlaku harga yang ditawarkan. 
        
        ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/jC0image.png)
    - #### **`Purchase Requisition Code` & `RFQ`**: Hubungkan dengan dokumen Permintaan Pembelian dan RFQ awal. 
        
        ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/8eRimage.png)
    - #### **`Vendor`**: Pilih vendor yang memberikan penawaran. 
        
        ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/2v0image.png)
    - #### **`Unit Price`**: **Penting!** Masukkan harga satuan yang ditawarkan oleh vendor. 
        
        ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/LNgimage.png)
    - #### **`File Upload`**: Unggah dokumen penawaran asli dari vendor. 
        
        ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/oOwimage.png)
3. #### Klik **Save** untuk menyimpan data penawaran. 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/uv1image.png)

#### **Langkah 3: Membandingkan dan Memilih Penawaran**

#### Setelah semua penawaran dari berbagai vendor diinput, Anda dapat membandingkannya di halaman detail. Perhatikan dan bandingkan kolom **`Unit Price`** dari setiap vendor.

#### **Langkah 4: Mengaktifkan Penawaran Terpilih**

#### Pilih penawaran terbaik dengan mencentang kotak di sebelah kirinya, lalu klik tombol **`Set Active`**. Penawaran yang diatur sebagai "Aktif" (ditandai dengan centang hijau pada kolom `Active Status`) akan menjadi harga acuan untuk pembuatan *Purchase Order*. 

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/aM3image.png)

### **Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi**

- #### Modul ini adalah kelanjutan dari **RFQ Pembelian**.
- #### Penawaran vendor yang statusnya sudah diatur **`Active`** akan menjadi harga default saat tim pembelian membuat **Order Pembelian (*Purchase Order*)** untuk item dan vendor tersebut.

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Selalu unggah dokumen penawaran asli dari vendor menggunakan fitur **`File Upload`** sebagai bukti dan untuk keperluan audit.
- #### Tindakan **`Set Active`** sangat penting karena akan menentukan vendor dan harga mana yang akan digunakan dalam transaksi pembelian selanjutnya.