# Pembatalan Faktur Penjualan

### **Panduan Modul: Pembatalan Faktur Penjualan (Void Sales Invoice)**

#### **Lokasi Modul**

#### `Penjualan` > `Faktur Penjualan` > `Pembatalan Faktur Penjualan`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul **Pembatalan Faktur Penjualan** (*Void Sales Invoice*) berfungsi sebagai alat untuk membatalkan (*void*) faktur penjualan yang telah diterbitkan. Proses "void" berbeda dengan "delete"; "void" akan menyimpan catatan faktur tersebut di sistem namun memberinya status "batal" dan secara otomatis membuat jurnal pembalik untuk menetralkan dampak akuntansinya. Ini adalah prosedur akuntansi yang benar untuk menjaga jejak audit (*audit trail*).

### **1. Tampilan Utama (Daftar Faktur)**

#### Halaman utama modul ini menampilkan daftar faktur penjualan yang aktif dan dapat dibatalkan.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/uDhimage.png)

#### **Penjelasan Tampilan & Filter**

#### Halaman ini adalah untuk mencari dan memilih faktur yang akan dibatalkan.

- #### **Filter:** Anda dapat mencari faktur spesifik berdasarkan `Invoice Number`, `Item Category`, atau rentang tanggal `Date From` dan `Date To`.
- #### **Daftar Faktur:** Tabel di bawahnya akan menampilkan semua faktur yang sesuai filter, dengan kolom-kolom seperti `Invoice Number`, `Invoice Date`, `Due Date`, dan `Customer Name`.

#### **Fungsi Tombol**

- #### **Void:** Tombol aksi utama untuk menjalankan proses pembatalan pada faktur yang telah dipilih.

### **2. Langkah-langkah Membatalkan Faktur Penjualan**

#### **Langkah 1: Mencari Faktur**

#### Gunakan filter yang tersedia, terutama bilah pencarian **`Invoice Number`**, untuk mencari dan menemukan faktur penjualan yang ingin Anda batalkan. 

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/5NBimage.png)

#### **Langkah 2: Memilih Faktur**

#### Pilih satu atau lebih faktur yang akan dibatalkan dengan mencentang kotak di kolom paling kiri pada baris yang sesuai. 

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/KDEimage.png)

#### **Langkah 3: Menjalankan Proses Pembatalan**

#### Klik tombol **Void** di bagian kiri bawah halaman. Sistem kemungkinan akan meminta konfirmasi dari Anda sebelum melanjutkan proses pembatalan. Setelah dikonfirmasi, status faktur akan berubah menjadi "batal". 

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/vmPimage.png)

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Proses **'Void'** tidak menghapus data faktur, melainkan hanya menonaktifkannya. Ini penting untuk menjaga integritas dan kelengkapan data historis.
- #### Setelah sebuah faktur di-*void*, sistem akan secara otomatis membuat jurnal pembalik untuk menetralkan dampak akuntansi dari faktur asli (misalnya, mengkredit piutang dan mendebet pendapatan).
- #### Pastikan Anda memiliki otorisasi yang cukup sebelum membatalkan sebuah faktur, karena tindakan ini akan mempengaruhi catatan piutang dan pendapatan secara langsung.
- #### Modul ini umumnya digunakan oleh tim **Accounting (AR)** atau **Admin Penjualan** dengan pengawasan.