# Pemasok

### **Panduan Modul: Pemasok (Vendor Master Data)**

#### **Lokasi Modul**

#### `Pembelian` > `Pemasok` > `Pemasok`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul **Pemasok** (*Vendor*) adalah pusat data induk (*master data*) untuk semua pemasok atau *vendor* perusahaan. Di sinilah Anda dapat membuat data pemasok baru, melihat, mengedit, dan mengelola informasi lengkap mereka, mulai dari detail alamat dan kontak hingga informasi pajak dan termin pembayaran. Data yang akurat di modul ini sangat penting untuk kelancaran seluruh siklus pembelian hingga pembayaran (*procure-to-pay*).

### **1. Tampilan Utama (Daftar Pemasok)**

#### Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua pemasok yang terdaftar di dalam sistem.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/uufimage.png)

#### **Penjelasan Tampilan & Filter**

#### Halaman ini adalah untuk melihat dan mengelola semua data master pemasok.

- #### **Filter:** Anda dapat mencari pemasok spesifik menggunakan bilah pencarian di atas atau memfilter daftar berdasarkan `Item Category` dan `Status`.
- #### **Daftar Pemasok:** Tabel di bawahnya menampilkan ringkasan setiap pemasok, dengan kolom-kolom seperti `Vendor Code`, `Vendor Name`, `Vendor Address`, `City`, dan `Status`.

#### **Fungsi Tombol**

- #### **New :** Tombol utama untuk membuat data pemasok baru.
- #### **Delete :** Untuk menghapus data pemasok yang dipilih.
- #### **Print :** Untuk mencetak detail data pemasok yang dipilih.
- #### **Export To MS Excel :** Untuk mengunduh daftar pemasok ke dalam format Excel.
- #### **Change Status :** Untuk mengubah status dari pemasok yang dipilih (misalnya, dari aktif menjadi tidak aktif).

### **2. Langkah-langkah Mengelola Data Pemasok**

#### Berikut adalah alur kerja lengkap untuk mendaftarkan pemasok baru.

#### **Langkah 1: Membuat Pemasok Baru**

#### Dari Tampilan Utama, klik tombol **New** untuk membuka form **New Vendor**. 

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/7Lmimage.png)

#### **Langkah 2: Mengisi Detail Utama Pemasok**

#### Isi semua informasi yang relevan pada form yang muncul. Kolom yang ditandai dengan `(*)` wajib diisi.

- #### **Informasi Umum:** Isi `Vendor Code` (jika tidak otomatis), `Name` (Nama Pemasok), dan pilih `Vendor Category` yang sesuai. 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/whyimage.png)
- #### **Informasi Pajak & Bank:** Lengkapi data penting seperti `Tax File Number`, `Document NPWP`, `Bank Name`, dan `Bank Account`. 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/e78image.png)
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/vMSimage.png)
- #### **Informasi Kontak:** Masukkan `Email Address`, `Website`, `Address`, `City`, dan `Phone`.  
    
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/0rlimage.png)
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/qyvimage.png)
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/8tDimage.png)
- #### **Informasi Pembelian:** Atur persyaratan seperti `Lead Time` (Waktu Tunggu Pengiriman) dan `Due Day` (Jatuh Tempo Pembayaran).  
    
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/oJwimage.png)

#### **Langkah 3: Menambahkan Kontak Person**

#### Untuk menambahkan narahubung dari pihak pemasok:

1. #### Isi detail narahubung seperti `First Name`, `Last Name`, `Job Title`, dan `Email Address`. Centang kotak **`Billing PIC`** jika orang tersebut adalah penanggung jawab untuk urusan penagihan dari pihak pemasok.  
    
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/DfDimage.png)
2. #### Klik **Save** untuk menyimpan kontak dan kembali ke form utama pemasok. 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/azJimage.png)

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Pastikan untuk mengisi **`Vendor Category`** dengan benar karena ini akan mempengaruhi pengaturan akuntansi default untuk vendor tersebut.
- #### Mengisi data **`Bank Account`** dengan akurat sangat penting untuk kelancaran proses pembayaran di **Modul Buku Hutang**.
- #### Tombol **`Change Status`** pada halaman utama digunakan untuk mengubah status vendor, misalnya dari 'Potensial' menjadi 'Aktif' atau 'Blacklist'.