# Order Pembelian yang Tidak Cocok

### **Panduan Modul Laporan: Order Pembelian yang Tidak Cocok (Unmatch PO Report)**

#### **Lokasi Modul**

#### `Pembelian` > `Laporan` > `Order Pembelian yang Tidak Cocok`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul laporan **Order Pembelian yang Tidak Cocok** (*Unmatch PO Report*) berfungsi untuk menghasilkan laporan yang mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian (diskrepansi) antara jumlah barang yang dipesan dalam *Purchase Order* (PO) dengan jumlah barang yang diterima di Laporan Penerimaan Barang (LPB/RR). Laporan ini adalah alat kontrol yang sangat penting untuk mendeteksi pengiriman kurang (*short shipment*) atau lebih (*over shipment*) dari pemasok.

### **1. Parameter Laporan (Filter)**

#### Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/2BXimage.png)

#### Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

1. #### **Vendor:**
    
    
    - #### Saring laporan berdasarkan semua vendor (**`All`**) atau vendor tertentu (**`Selected`**).
2. #### **Purchase Type:**
    
    
    - #### Pilih jenis pembelian yang ingin ditampilkan, apakah **`Local`** atau **`Import`**.
3. #### **Start Date / To Date:**
    
    
    - #### Tentukan rentang tanggal pembuatan PO yang akan diperiksa (contoh: 1 Agustus 2025 hingga 31 Agustus 2025).

### **2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan**

#### **Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan**

#### Tentukan cakupan **`Vendor`**, **`Purchase Type`**, dan rentang tanggal. 

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/DkMimage.png)

#### **Langkah 2: Menghasilkan Laporan**

#### Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

- #### **Display Report :** Untuk melihat pratinjau laporan PO yang tidak cocok langsung di layar Anda. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ClVimage.png)
- #### **Export To MS Excel :** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/kZUimage.png)

### **3. Contoh Tampilan Laporan**

#### Setelah Anda klik, sistem akan menghasilkan laporan seperti berikut, yang merinci setiap PO yang memiliki ketidaksesuaian jumlah.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/LGYimage.png)

- #### **Penjelasan Laporan:** Laporan ini akan menampilkan daftar *Purchase Order* di mana terdapat perbedaan antara jumlah yang dipesan dan jumlah yang diterima.
- #### **Kolom-kolom Kunci untuk Analisis:**
    
    
    - #### **`Purchase Order`**: Nomor PO yang dianalisis.
    - #### **`PO Quantity`**: Jumlah yang dipesan di PO.
    - #### **`RR Qty`**: Jumlah yang diterima di gudang (berdasarkan Laporan Penerimaan Barang).
    - #### **`Status`**: Menunjukkan status dari ketidakcocokan tersebut.

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Gunakan laporan ini secara rutin untuk mengidentifikasi masalah pengiriman dari vendor dengan cepat.
- #### Setiap baris yang muncul di laporan ini memerlukan tindak lanjut, baik komunikasi ke pihak vendor untuk klarifikasi, maupun ke tim gudang untuk verifikasi ulang penerimaan.
- #### Laporan ini sangat penting untuk tim **Procurement** dan **Accounting (AP)** untuk memastikan perusahaan hanya membayar sesuai dengan jumlah barang yang diterima.