# Nota Kredit

### **Panduan Modul: Nota Kredit (Accounts Payable)**

#### **Lokasi Modul**

#### `Buku Hutang` > `Nota Kredit` > `Nota Kredit`

### **Tujuan Modul**

#### Modul **Nota Kredit** (*Credit Notes*) di dalam *Account Payable* (Buku Hutang) berfungsi untuk mencatat dokumen Nota Kredit yang diterima dari pemasok (*vendor*). Dalam konteks hutang, Nota Kredit dari pemasok berfungsi untuk **menambah** jumlah kewajiban atau hutang perusahaan. Ini biasanya digunakan untuk mencatat biaya tambahan yang tidak termasuk dalam faktur pembelian awal atau untuk mengoreksi faktur yang nilainya kurang tagih.

### **1. Tampilan Utama (Daftar Nota Kredit)**

#### Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua Nota Kredit yang telah diterima dari vendor dan dicatat di sistem.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ZaSimage.png)

#### **Penjelasan Tampilan & Filter**

#### Halaman ini adalah untuk melihat dan mengelola semua Nota Kredit yang ada.

- #### **Filter:** Anda dapat mencari Nota Kredit spesifik berdasarkan nomor dokumen (`No.`) atau rentang tanggal (`Date From` / `Date To`).
- #### **Daftar Nota Kredit:** Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang sesuai filter, dengan kolom seperti `Document Number`, `Account Name` (Nama Vendor), `Total Amount`, `Status`, dan `Approval`.

#### **Fungsi Tombol**

- #### **New :** Tombol utama untuk mencatat Nota Kredit baru dari vendor.
- #### **Print :** Untuk mencetak detail Nota Kredit yang dipilih.
- #### **Void :** Untuk membatalkan Nota Kredit yang sudah dicatat.

### **2. Langkah-langkah Membuat Nota Kredit**

#### **Langkah 1: Membuat Nota Kredit Baru**

#### Dari Tampilan Utama, klik tombol **New** untuk membuka form **New Credit Notes**. 

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/5aDimage.png)

#### **Langkah 2: Mengisi Informasi Header**

#### Pada form yang muncul, isi informasi umum:

- #### **Vendor:** Pilih nama pemasok (*vendor*) yang mengirimkan Nota Kredit (contoh: ABADI JAYA MAKMUR). 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/y6yimage.png)
- #### **Date:** Masukkan tanggal dokumen (contoh: 11 Agustus 2025).  
    
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/YPVimage.png)
- #### **Memo:** Berikan penjelasan yang jelas mengenai alasan adanya Nota Kredit (contoh: "Biaya pengiriman tambahan untuk faktur No. XXX"). 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/yTYimage.png)
- #### **Related document / File Upload:** Anda dapat menghubungkan dokumen lain atau mengunggah file bukti pendukung. 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/wQkimage.png)

#### **Langkah 3: Menyimpan dan Konfirmasi**

#### Setelah semua data dan entri jurnal terisi dengan benar, gunakan tombol di bagian kiri bawah:

- #### **Save :** Untuk menyimpan Nota Kredit sebagai draf. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/DA4image.png)
- #### **Confirm :** Untuk memfinalisasi dokumen dan mengirimkannya ke alur persetujuan. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/j7Dimage.png)
- #### **Cancel :** Untuk membatalkan entri. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/NaLimage.png)

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Nota Kredit di modul Buku Hutang digunakan untuk **menambah** jumlah hutang Anda ke vendor. Ini adalah kebalikan dari Nota Debit (untuk retur pembelian) di modul yang sama.
- #### Pastikan entri jurnal pada tabel detail sudah benar sebelum dikonfirmasi.
- #### Nota Kredit yang sudah dikonfirmasi akan masuk ke **Kotak Masuk Nota Kredit** untuk disetujui, dan setelah itu akan menambah total hutang yang harus dibayar kepada vendor.