# Laporan Daftar Terima

### **Panduan Modul Laporan: Daftar Tanda Terima (Goods Receipt Report)**

#### **Lokasi Modul**

#### `Persediaan` > `Laporan` > `Daftar Tanda Terima`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul **Laporan Daftar Tanda Terima** berfungsi untuk menghasilkan laporan terperinci dari semua aktivitas penerimaan barang. Laporan ini merangkum semua dokumen Tanda Terima atau *Goods Receipt Note* (GRN) yang telah dibuat dalam periode tertentu, dan sangat penting untuk merekapitulasi semua aktivitas penerimaan barang dari pemasok.

### **1. Parameter Laporan (Filter)**

#### Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

#### Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

- #### **Pengirim:**
    
    
    - #### Pilih sumber pengirim, misalnya **`Pemasok`** (Vendor).
- #### **Tipe:**
    
    
    - #### Pilih jenis kategori utama yang ingin ditampilkan, misalnya **`BARANG MENTAH`**.
- #### **Tipe laporan penerimaan barang:**
    
    
    - #### Filter penting untuk memilih jenis tanda terima, seperti **`Laporan penerimaan barang pembelian`**.
- #### **Tanggal:**
    
    
    - #### Tentukan rentang tanggal penerimaan pada kolom **`Dari`** dan **`Hingga`**.
- #### **Dikelompokan berdasarkan:**
    
    
    - #### Pilih bagaimana data akan dikelompokkan, misalnya berdasarkan **`Pemasok`** atau **`Nomor Order Pembelian`**.

### **2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan**

#### **Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan**

#### Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama `Tipe laporan`, `Tanggal`, dan `Dikelompokan berdasarkan`.

#### **Langkah 2: Menghasilkan Laporan**

#### Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

- #### **\[Menampilkan Laporan\]:** Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda.
- #### **\[Ekspor ke MS Excel\]:** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

### **3. Membaca Laporan (Isi Laporan)**

#### Laporan yang dihasilkan adalah daftar terperinci dari semua Tanda Terima yang sesuai dengan filter Anda, yang dikelompokkan sesuai pilihan.

#### Laporan ini menampilkan detail penting seperti:

- #### **`SJ Supplier Nomor`**: Nomor Surat Jalan dari Pemasok.
- #### **`Bukti Barang Masuk`**: Nomor Tanda Terima internal (GRN).
- #### **`PurchaseOrderDate`**: Tanggal Order Pembelian.
- #### **`Pemasok`**: Nama Pemasok.
- #### **`Kode Barang/Jasa`**, **`Nama Barang/Jasa`**, dan **`Qty`** yang diterima.

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Laporan ini adalah rekapitulasi dari semua dokumen yang dibuat di modul **Penerimaan Barang**.
- #### Gunakan laporan ini untuk merekapitulasi penerimaan harian atau bulanan, atau untuk melacak histori penerimaan dari pemasok tertentu.
- #### Ini adalah laporan operasional yang sangat penting bagi tim **Gudang Penerimaan**, **Pembelian**, dan **Akuntansi Hutang (AP)**.