# Kwitansi Direct Seling

### **Panduan Modul: Kwitansi Direct Selling (Direct Sales Invoices)**

#### **Lokasi Modul**

#### `Direct Selling` > `Kwitansi Direct Selling`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul **Kwitansi Direct Selling** (*Direct Sales Invoices*) adalah tahap penagihan dalam alur kerja penjualan langsung. Tujuannya adalah untuk membuat faktur atau kwitansi resmi yang akan diberikan kepada pelanggan. Dokumen ini dibuat berdasarkan *Order Penjualan Direct Selling* yang telah dikirim dan menjadi dasar untuk pencatatan piutang.

### **1. Tampilan Utama (Daftar Kwitansi/Faktur)**

#### Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua faktur atau kwitansi *Direct Selling* yang telah diterbitkan.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/TVUimage.png)

#### **Penjelasan Tampilan & Filter**

#### Halaman ini adalah untuk melihat dan mengelola semua faktur penjualan langsung.

- #### **Filter:** Anda dapat mencari faktur spesifik berdasarkan `Invoice Number`, `Item Category`, atau rentang tanggal (`Date From` / `Date To`).
- #### **Daftar Faktur:** Tabel di bawahnya akan menampilkan semua faktur yang sesuai filter, dengan kolom-kolom seperti `Invoice Number`, `Invoice Date`, `Due Date`, `Customer Name`, dan `Payment Status`.

#### **Fungsi Tombol**

- #### **New Sales Invoice :** Tombol utama untuk membuat faktur/kwitansi *Direct Selling* yang baru.

### **2. Langkah-langkah Membuat Kwitansi Direct Selling**

#### **Langkah 1: Membuat Kwitansi Baru**

#### Dari Tampilan Utama, klik tombol **`New Sales Invoice`** untuk membuka form **Add Direct Sales Invoice**. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/sVwimage.png)

#### **Langkah 2: Memilih Order Penjualan (Sales Order)**

#### Ini adalah langkah yang paling krusial.

1. #### Pada form **Add**, pertama-tama pilih **`Customer`** dari *dropdown*. 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Qzkimage.png)
2. #### Setelah memilih pelanggan, sistem akan menampilkan daftar **`Sales Order Number`** yang siap ditagih di dalam kotak daftar.
3. #### Pilih satu atau lebih *Sales Order Number* yang akan digabungkan dalam satu faktur.
4. #### Klik tombol **`Get Detail`**. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/UQbimage.png)

#### **Langkah 3: Verifikasi Detail Kwitansi**

1. #### Sistem akan secara otomatis menarik semua detail barang, kuantitas, dan harga dari *Sales Order* yang dipilih dan mengisinya ke dalam tabel detail di bagian bawah.
2. #### Periksa kembali tanggal-tanggal penting seperti **`Invoice Date`** (Tanggal Faktur) dan **`Due Date`** (Tanggal Jatuh Tempo). 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/9Ezimage.png)

#### **Langkah 4: Menyimpan Kwitansi**

#### Setelah semua data terverifikasi, klik tombol **Save** untuk menyimpan dokumen. Kemungkinan akan ada tombol **Confirm** setelahnya untuk memfinalisasi faktur dan mencatatnya sebagai piutang. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/o5mimage.png)

### **Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi**

- #### Modul ini adalah tahap penagihan setelah barang dikirim melalui **Surat Jalan Direct Selling**.
- #### Kwitansi atau faktur yang sudah difinalisasi di sini akan secara otomatis membuat catatan piutang di **Modul Buku Piutang**.

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Pastikan untuk selalu membuat kwitansi/faktur berdasarkan **`Sales Order Number`** yang valid untuk memastikan penagihan sesuai dengan pesanan dan pengiriman.
- #### Dokumen ini adalah dasar untuk penagihan di lapangan oleh tim penjualan langsung dan untuk proses pelunasan di modul selanjutnya.