# Kreditur

### **Panduan Modul: Kreditur (Creditor Enquiry)**

#### **Lokasi Modul**

#### `Buku Hutang` > `Kreditur`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul **Kreditur** (*Creditor Enquiry*) berfungsi sebagai alat pencarian dan penampil informasi (*inquiry tool*) untuk melihat daftar semua pemasok/vendor (kreditur) yang terdaftar di sistem. Modul ini bersifat **read-only** dan digunakan oleh tim Akuntansi Hutang (AP) untuk mencari data dasar vendor dengan cepat.

### **1. Tampilan Utama (Daftar Kreditur)**

#### Halaman utama modul ini adalah sebuah daftar yang menampilkan semua vendor perusahaan.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/RPzimage.png)

#### **Penjelasan Tampilan & Filter**

#### Halaman ini adalah pusat informasi dasar mengenai pemasok.

- #### **Filter:** Anda dapat mencari vendor spesifik menggunakan bilah pencarian **`Vendor Name`** di bagian atas. Anda bisa mencari berdasarkan nama atau bagian dari nama.
- #### **Daftar Vendor:** Tabel di bawahnya akan menampilkan hasil pencarian. Saat ini tabel menunjukkan "...No Record...".

#### **Penjelasan Kolom**

- #### **Vendor Name:** Menampilkan nama resmi pemasok (kreditur).
- #### **Address:** Menampilkan alamat dari pemasok tersebut.

### **2. Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi**

#### Penting untuk dipahami bahwa modul ini **bukan tempat untuk membuat atau mengubah data vendor**.

1. #### **Sumber Data:** Data Kreditur (Vendor/Pemasok) tidak dibuat di modul ini. Master data vendor dibuat dan dikelola secara terpusat di **Modul 8. Pembelian > Pemasok**.
2. #### **Fungsi:** Modul Kreditur ini berfungsi sebagai 'buku alamat' atau daftar referensi bagi tim **Buku Hutang** dan **Finance** untuk melihat data vendor yang relevan dengan proses pembayaran tanpa harus masuk ke modul Pembelian.

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Gunakan modul ini untuk dengan cepat mencari alamat atau detail dasar dari seorang vendor saat akan memproses pembayaran atau melakukan konfirmasi.
- #### Jika Anda menemukan ada data vendor yang salah atau perlu menambahkan vendor baru, Anda harus melakukannya melalui **Modul Pembelian**.