# Kotak Masuk Pembatalan Penerimaan Barang

### **Panduan Modul: Kotak Masuk Pembatalan Penerimaan Barang**

#### **Lokasi Modul**

#### `Persediaan` > `Penerimaan Barang` > `Kotak Masuk Pembatalan Penerimaan Barang`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul **Kotak Masuk Pembatalan Penerimaan Barang** berfungsi sebagai pusat persetujuan (*approval center*) untuk semua permintaan **pembatalan (*void*)** dokumen **Penerimaan Barang (GRN)**. Ini adalah langkah kontrol yang sangat penting di mana seorang manajer harus memberikan otorisasi sebelum sistem secara resmi membalikkan transaksi penerimaan barang.

### **1. Tampilan Utama (Daftar Pembatalan)**

#### Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua permintaan pembatalan GRN yang memerlukan tindakan dari Anda.

#### **Penjelasan Tampilan**

#### Halaman ini memberikan ringkasan semua permintaan pembatalan yang sedang menunggu untuk disetujui.

- #### **Filter:** Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan nomor pembatalan atau rentang tanggal.
- #### **Daftar Dokumen:** Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang menunggu tindakan, dengan kolom-kolom seperti **`No. Pembatalan Penerimaan Barang`**, **`Nomor Penerimaan Barang`** (dokumen asli yang akan dibatalkan), `Pemasok`, dan `Status Persetujuan`.

### **2. Langkah-langkah Proses Persetujuan**

#### Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju (*approver*).

#### **Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk**

#### Buka modul **Kotak Masuk Pembatalan Penerimaan Barang** untuk melihat daftar permintaan yang memerlukan persetujuan.

#### **Langkah 2: Meninjau Detail Pembatalan**

#### Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detail dari permintaan pembatalan tersebut.

#### Di dalam halaman detail, Anda dapat memeriksa semua informasi, termasuk detail GRN asli yang akan dibatalkan dan alasan pembatalan yang diberikan (contoh: "revisi tanggal").

#### **Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval)**

#### Di bagian bawah halaman, pada baris nama Anda, ubah **`Status`** menjadi **"Diterima"** atau "Disetujui" dan berikan catatan jika perlu. Klik tombol simpan untuk merekam persetujuan Anda.

#### **Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi**

1. #### Sebuah permintaan pembatalan GRN dibuat (biasanya dari modul terpisah).
2. #### Permintaan tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di **Kotak Masuk** ini.
3. #### Seorang manajer meninjau dan menyetujuinya.
4. #### Setelah **disetujui**, sistem akan secara final:
    
    
    - #### **Mengurangi kembali** kuantitas stok yang sebelumnya telah ditambahkan oleh GRN asli.
    - #### **Membatalkan** dampak akuntansi dari penerimaan awal.
    - #### **Membuka kembali** kuantitas pada Order Pembelian (PO) terkait agar dapat digunakan untuk proses penerimaan yang benar.

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Proses persetujuan ini sangat penting karena membatalkan GRN akan mengubah catatan stok dan berpotensi mempengaruhi proses pembayaran ke vendor.
- #### Selalu periksa kolom `Alasan` untuk memahami mengapa pembatalan ini diperlukan.
- #### Modul ini biasanya diakses oleh **Supervisor Gudang** atau **Manajer Logistik**.