# Kotak Masuk Faktur Pembelian

### **Panduan Modul: Kotak Masuk Faktur Pembelian (Purchase Invoice Inbox)**

#### **Lokasi Modul**

#### `Pembelian` > `Faktur Pembelian` > `Kotak Masuk Faktur Pembelian`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul **Kotak Masuk Faktur Pembelian** (*Purchase Invoice Inbox*) berfungsi sebagai pusat persetujuan (*approval center*) untuk semua dokumen **Faktur Pembelian** yang telah diinput dan diajukan. Modul ini digunakan oleh atasan atau manajer untuk melakukan peninjauan akhir dan memberikan persetujuan sebelum sebuah faktur vendor secara resmi dicatat sebagai hutang dagang.

### **1. Tampilan Utama (Daftar Faktur)**

#### Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua Faktur Pembelian yang memerlukan tindakan dari Anda.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/xfyimage.png)

#### **Penjelasan Tampilan & Filter**

#### Halaman ini memberikan ringkasan semua faktur yang sedang menunggu untuk disetujui.

- #### **Filter:** Anda dapat mencari faktur spesifik berdasarkan `Invoice Number`, `Item Category`, atau rentang tanggal (`Date From` / `Date To`).
- #### **Daftar Permintaan:** Tabel di bawahnya akan menampilkan semua faktur yang menunggu tindakan. Saat ini tabel menunjukkan "...No Record Found...".

#### **Penjelasan Kolom**

- #### **Invoice Number:** Nomor unik dari dokumen Faktur Pembelian yang diajukan.
- #### **Invoice Date:** Tanggal saat faktur tersebut dibuat.
- #### **Vendor Name:** Nama pemasok yang terkait dengan faktur.
- #### **Status / Approval Status:** Ikon yang menunjukkan status dokumen dan status proses persetujuan.

### **2. Langkah-langkah Proses Persetujuan**

#### Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju (*approver*).

#### **Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk**

#### Buka modul **Kotak Masuk Faktur Pembelian** untuk melihat daftar faktur yang memerlukan persetujuan.

#### **Langkah 2: Meninjau Detail Faktur**

#### Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detailnya. Di dalam tampilan detail, Anda dapat memeriksa semua informasi yang telah diinput dan mencocokkannya dengan dokumen pendukung seperti *Purchase Order* dan Laporan Penerimaan Barang.

#### **Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval)**

#### Setelah Anda membuka dan meninjau detail faktur pada **Langkah 2**, Anda akan menemukan tombol untuk memberikan persetujuan (misalnya tombol "Approve", "Setujui", atau "Tolak") di dalam halaman detail tersebut. Klik tombol yang sesuai untuk menyelesaikan proses review.

### **3. Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi**

1. #### **Pengajuan:** Seorang pengguna (misalnya, staf AP) membuat entri di modul **Faktur Pembelian** dan mengklik **\[Confirm\]**.
2. #### **Masuk Antrean:** Faktur yang telah dikonfirmasi tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di modul **Kotak Masuk Faktur Pembelian** ini.
3. #### **Peninjauan & Persetujuan:** Manajer atau penyetuju membuka modul ini, meninjau, dan memberikan persetujuan.
4. #### **Finalisasi Hutang:** Setelah disetujui, faktur menjadi hutang dagang yang sah dan resmi, tercatat di **Buku Hutang**, dan siap untuk dijadwalkan dalam proses pembayaran.