# Kategori Pemasok

### **Panduan Modul: Kategori Pemasok (Vendor Category)**

#### **Lokasi Modul**

#### `Pembelian` > `Pemasok` > `Kategori Pemasok`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul **Kategori Pemasok** (*Vendor Category*) adalah alat untuk mengelola data induk (*master data*) yang memiliki dua fungsi utama:

1. #### **Klasifikasi:** Membuat dan mengelola struktur hierarkis untuk mengelompokkan pemasok/vendor berdasarkan jenisnya (contoh: Vendor Bahan Baku, Vendor Jasa, Vendor Ekspedisi).
2. #### **Integrasi Akuntansi:** Menghubungkan setiap kategori pemasok ke akun-akun spesifik di Buku Besar (*General Ledger*). Pengaturan ini mengotomatiskan proses penjurnalan untuk setiap transaksi yang terkait dengan pemasok dalam kategori tersebut.

### **1. Tampilan Utama (Struktur Kategori)**

#### Halaman utama modul ini menampilkan semua kategori pemasok yang telah dibuat dalam format struktur pohon (*tree view*).

![Screenshot 2025-08-12 084333.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-2025-08-12-084333.png)

![Screenshot 2025-08-12 084352.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-2025-08-12-084352.png)

![Screenshot 2025-08-12 084424.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-2025-08-12-084424.png)  
  
![Screenshot 2025-08-12 084439.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-2025-08-12-084439.png)

#### **Penjelasan Tampilan**

- #### **Struktur Hierarkis:** Tampilan ini menunjukkan pengelompokan pemasok, seperti `Vend-BB - Vendor Bahan Baku`, `Vend-BS - Vendor Barang Spare Part`, dan `Vend-JS - Vendor Jasa`.
- #### **Navigasi:** Untuk mengedit sebuah kategori, klik dua kali (*double-click*) pada nama kategori tersebut. Untuk membuat kategori baru, biasanya dilakukan dengan klik kanan pada induknya dan pilih 'Tambah'.

### **2. Langkah-langkah Mengelola Kategori Pemasok**

#### Saat Anda membuat kategori baru atau mengedit yang sudah ada, Anda akan melihat form detail.

#### **Langkah 1: Mengisi Informasi Dasar Kategori**

#### Pada bagian atas form, isi detail dasar dari kategori:

- #### **Category Code:** Kode unik untuk kategori tersebut. 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ndJimage.png)
- #### **Category Name:** Nama deskriptif untuk kategori. 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/T3Mimage.png)

#### **Langkah 2: Mengatur Keterkaitan Akun (GL Linking - Penting!)**

#### Bagian ini adalah pengaturan akuntansi yang krusial untuk otomatisasi jurnal pembelian. Anda harus menentukan akun Buku Besar (*General Ledger*) default untuk setiap jenis transaksi hutang per mata uang.

- #### **Account for Tracking Payables:** Tentukan akun Hutang Dagang (*Account Payable*) utama untuk kategori ini.
- #### **Account for Tracking Suppliers Deposit:** Tentukan akun untuk mencatat uang titipan (*deposit*) yang diberikan kepada vendor.
- #### **Account for Tracking Suppliers Down Payment:** Tentukan akun untuk mencatat Uang Muka Pembelian (*Down Payment*) kepada vendor.

#### **Langkah 3: Menyimpan Pengaturan**

#### Gunakan tombol di bagian kiri bawah untuk menyimpan perubahan:

- #### **Update :** Menyimpan perubahan hanya untuk pengaturan kategori ini. 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ligimage.png)
- #### **Update ALL MASTER VENDOR :** Menyimpan perubahan dan **menerapkannya ke semua data vendor** yang sudah ada di bawah kategori ini. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/5iGimage.png)
- #### **Delete :** Untuk menghapus kategori. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/d5bimage.png)

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Pengaturan **`Vendor Linked Accounts`** harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dikoordinasikan dengan tim **Accounting** untuk memastikan semua transaksi pembelian terposting ke akun Buku Besar yang benar.
- #### Struktur kategori yang baik akan sangat mempermudah proses pelaporan dan analisis pengeluaran perusahaan.
- #### Gunakan tombol **`Update ALL MASTER VENDOR`** dengan hati-hati, karena akan mengubah link akuntansi untuk semua vendor yang sudah ada di dalam kategori tersebut.