# Input Laporan Penjualan Konsinyasi

### **Panduan Modul: Input Laporan Penjualan Konsinyasi**

#### **Lokasi Modul**

#### `Penjualan` > `Penjualan Konsinyasi` > `Input Laporan Penjualan Konsinyasi`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul **Input Laporan Penjualan Konsinyasi** (*Consignment Report Entry*) adalah modul transaksi di mana Anda mencatat laporan penjualan yang diterima dari mitra konsinyasi (pelanggan). Proses ini adalah titik di mana barang yang dititipkan secara resmi diakui sebagai **penjualan aktual**. Data yang diinput di sini akan mengubah status stok konsinyasi menjadi penjualan dan menjadi dasar untuk membuat faktur tagihan kepada mitra konsinyasi.

### **1. Tampilan Utama (Daftar Laporan)**

#### Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua Laporan Penjualan Konsinyasi yang telah diinput.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/zwdimage.png)

#### **Penjelasan Tampilan & Filter**

#### Halaman ini adalah untuk melihat dan mengelola semua laporan penjualan yang masuk dari mitra konsinyasi.

- #### **Filter:** Anda dapat mencari laporan spesifik berdasarkan `Document Number`, `Item Category`, atau rentang tanggal (`Date From` / `Date To`).
- #### **Daftar Laporan:** Tabel di bawahnya akan menampilkan semua laporan yang sesuai filter, dengan kolom-kolom seperti `Document Number`, `Document Date`, `Customer`, dan `Status`.

#### **Fungsi Tombol**

- #### **New:** Tombol utama untuk menginput laporan penjualan konsinyasi yang baru.
- #### **Print:** Untuk mencetak detail laporan yang dipilih.
- #### **Upload Transaction:** Kemungkinan berfungsi untuk mengimpor data laporan penjualan dari file eksternal (misalnya Excel) untuk mempercepat proses input.

### **2. Langkah-langkah Menginput Laporan Penjualan**

#### **Langkah 1: Membuat Laporan Baru**

#### Dari Tampilan Utama, klik tombol **New** untuk membuka form **Add Consignment Report Entry**. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/wNmimage.png)

#### **Langkah 2: Mengisi Informasi Header**

#### Pada form yang muncul, isi informasi umum laporan:

- #### **CRE Date & Due Date:** Masukkan tanggal laporan dan tanggal jatuh tempo pembayaran. 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/zjZimage.png)
- #### **Customer:** Pilih pelanggan (mitra konsinyasi) yang mengirimkan laporan penjualan. 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/oMZimage.png)
- #### **Payment Terms, dll:** Lengkapi syarat-syarat pembayaran dan informasi lain yang relevan. 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/enbimage.png)

#### **Langkah 3: Merinci Item yang Terjual**

#### Pada tabel detail di bagian tengah:

1. #### Klik `[+] Multiple Item [-]` untuk menambah baris. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/NfBimage.png)
2. #### Masukkan **`Item Code`** dari produk yang dilaporkan terjual.
3. #### Kolom **`Available Qty On Outlet`** akan menunjukkan sisa stok konsinyasi di lokasi pelanggan sebagai referensi.
4. #### Isi kolom **`Qty`** dengan jumlah yang terjual sesuai laporan dari pelanggan.
5. #### Sistem akan mengisi **`Unit Price`** sesuai perjanjian dan menghitung total pada kolom **`Amount (IDR)`**.

#### **Langkah 4: Mengatur Termin Pembayaran**

#### Pada bagian **`Term Of Payment`**, Anda dapat mengatur jadwal pembayaran untuk faktur yang akan dibuat berdasarkan laporan ini.

#### **Langkah 5: Menyimpan dan Konfirmasi**

#### Setelah semua data terisi, gunakan tombol di bagian kiri bawah:

- #### **Save:** Untuk menyimpan laporan sebagai draf. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/UkWimage.png)
- #### **Confirm:** Untuk memfinalisasi laporan. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/5MHimage.png)
- #### **Cancel:** Untuk membatalkan entri. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Kg5image.png)

### **Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi**

- #### Modul ini adalah titik krusial di mana stok konsinyasi diubah menjadi penjualan aktual.
- #### Laporan yang sudah di-**Confirm** akan menjadi dasar untuk pembuatan **Faktur Penjualan Konsinyasi**.
- #### Proses ini akan mengurangi catatan stok konsinyasi dan menciptakan piutang kepada pelanggan.

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Pastikan **`Qty`** yang Anda masukkan sesuai dengan data laporan penjualan yang dikirim oleh mitra konsinyasi.
- #### Tombol **`Upload Transaction`** pada halaman utama sangat berguna jika mitra konsinyasi mengirimkan laporan dalam format file seperti Excel, karena dapat mempercepat proses input data.