Entry Pembayaran Direct Selling

Panduan Modul: Entry Pembayaran Direct Selling

Lokasi Modul

Direct Selling > Entry Pembayaran Direct Selling

Tujuan Modul

Modul Entry Pembayaran Direct Selling (Direct Sales Payment Entry) berfungsi untuk mencatat dan mengaplikasikan pembayaran yang diterima dari pelanggan terhadap faktur atau kwitansi penjualan langsung (direct selling) yang masih beredar. Modul ini adalah alat utama untuk mengelola proses pelunasan piutang dari kanal penjualan langsung.

1. Tampilan Utama (Daftar Faktur)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar faktur direct selling yang dapat Anda proses pembayarannya.

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini adalah untuk mencari faktur yang akan dibayar dan mencatat pembayarannya.

• Filter: Anda dapat mencari faktur spesifik berdasarkan Invoice Number atau rentang tanggal (Date From / Date To).

• Daftar Faktur: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua faktur yang sesuai filter.

Penjelasan Kolom

• Invoice Number, Customer Name: Detail faktur dan pelanggan.

• Total Amount: Nilai total faktur.

• Amount Paid: Jumlah yang sudah dibayar sebelumnya.

• Remaining Amount: Sisa tagihan yang belum lunas.

• Pay Date: Kolom untuk menginput tanggal pembayaran.

• Pay Amount: Kolom untuk menginput jumlah yang dibayarkan.

• Payment Status: Status pembayaran (misalnya, Lunas, Belum Lunas).

Fungsi Tombol

• Save : Tombol aksi utama untuk menyimpan data pembayaran yang telah Anda input.

• Reset : Untuk mengosongkan input.

• Print : Untuk mencetak bukti pembayaran.

2. Langkah-langkah Mencatat Pembayaran

Langkah 1: Mencari Faktur

Gunakan filter yang tersedia, terutama bilah pencarian Invoice Number, untuk mencari faktur yang akan dibayar oleh pelanggan.

Langkah 2: Memasukkan Detail Pembayaran

Setelah faktur yang benar muncul di daftar, fokus pada baris tersebut dan isi kolom berikut:

• Pada kolom Pay Date, masukkan tanggal saat pembayaran diterima.

• Pada kolom Pay Amount, masukkan jumlah uang yang dibayarkan oleh pelanggan.

Langkah 3: Menyimpan Pembayaran

1. Centang kotak di kolom paling kiri pada baris yang sesuai.

2. Klik tombol Save di bagian kiri bawah halaman.

3. Sistem akan memproses pembayaran, memperbarui kolom Amount Paid, Remaining Amount, dan Payment Status.

Tips & Catatan Penting

• Modul ini adalah alat kerja utama bagi tim Admin Penjualan Langsung atau AR untuk mencatat pelunasan piutang dari kanal direct selling.

• Pastikan Pay Amount dan Pay Date yang dimasukkan sudah sesuai dengan bukti pembayaran dari pelanggan untuk menjaga keakuratan data.

• Pembayaran yang dicatat di sini akan secara otomatis terhubung ke modul keuangan selanjutnya, yaitu

  Penerimaan Bank Direct Selling.