# Budget Cost Center

### **Panduan Modul Laporan: Budget VS Actual**

#### **Lokasi Modul**

#### `Buku Besar` > `Laporan` > `Budget Cost Center`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul laporan **Budget VS Actual** berfungsi untuk menghasilkan laporan perbandingan antara nilai **Anggaran (Budget)** yang telah ditetapkan dengan nilai **Realisasi (Actual)** yang sesungguhnya terjadi. Laporan ini adalah alat kontrol manajemen yang sangat penting untuk mengevaluasi kinerja, mengukur efisiensi, dan mengendalikan biaya pada level akun maupun departemen (*Cost Center*).

### **1. Parameter Laporan (Filter)**

#### Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai filter untuk menentukan cakupan data yang akan dibandingkan.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/q2Cimage.png)

#### Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

- #### **Date:**
    
    
    - #### Tentukan rentang tanggal **`From`** (Dari) dan **`To`** (Hingga) untuk mendefinisikan periode perbandingan (contoh: 1 July 2025 hingga 31 July 2025).
- #### **Chart Of Account:**
    
    
    - #### Gunakan kotak daftar ini untuk memilih satu atau lebih akun spesifik yang ingin Anda analisis. Anda dapat memilih beberapa akun dengan menahan tombol Ctrl saat mengklik.
- #### **Cost Center:**
    
    
    - #### Gunakan kotak daftar ini untuk memilih satu atau lebih departemen (*Cost Center*) yang kinerjanya ingin Anda bandingkan dengan anggaran.

### **2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan**

#### **Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan**

#### Pilih semua parameter yang Anda butuhkan pada bagian **Filter**. Contohnya, untuk melihat kinerja departemen Anda sendiri, pilih *Cost Center* departemen Anda dan tentukan periode bulan yang relevan. 

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/wzcimage.png)


#### **Langkah 2: Menghasilkan Laporan**

#### Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

- #### **Display Report:** Untuk melihat pratinjau laporan perbandingan langsung di layar Anda. 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/XM5image.png)
- #### **Export To MS Excel:** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel untuk analisis lebih lanjut. 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/lctimage.png)

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Laporan ini adalah alat kontrol yang sangat penting. Gunakan untuk melihat apakah pengeluaran departemen Anda sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
- #### Untuk mendapatkan laporan yang akurat, pastikan data di modul **Rencana Anggaran** (untuk sisi Budget) dan semua transaksi aktual (untuk sisi Actual) sudah terinput dengan benar.
- #### Seorang manajer departemen biasanya akan memilih **Cost Center** departemennya sendiri untuk mengevaluasi kinerja bulanannya.
- #### Gunakan **Ekspor ke MS Excel** untuk membuat analisis selisih (*variance analysis*) yang lebih mendalam atau untuk menambahkan komentar pada laporan sebelum dibagikan.