# Anggaran Vs Aktual

### **Panduan Modul Laporan: Anggaran VS Aktual (Tampilan Matriks)**

#### **Lokasi Modul**

#### `Buku Besar` > `Laporan` > `Anggaran VS Aktual`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul laporan **Anggaran VS Aktual** ini berfungsi untuk menghasilkan laporan perbandingan antara Anggaran (Budget) dan Realisasi (Actual) dalam format **Matriks**. Tampilan matriks sangat efektif untuk menganalisis dan membandingkan kinerja beberapa departemen (*Cost Center*) secara bersamaan dalam satu periode, baik secara tahunan maupun bulanan.

### **1. Parameter Laporan (Matrix Budget)**

#### Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan perbandingan yang akan dihasilkan.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/VI7image.png)

#### Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

- #### **Budget Period:**
    
    
    - #### Pilih tahun anggaran yang akan dianalisis dari *dropdown* (contoh: 2025).
- #### **View:**
    
    
    - #### Pilih cakupan waktu laporan.
        
        
        - #### **`Yearly View`**: Untuk menampilkan perbandingan data akumulasi selama setahun.
        - #### **`by month`**: Untuk menampilkan perbandingan data pada bulan spesifik yang dipilih.
- #### **Cost Center:**
    
    
    - #### Gunakan kotak daftar ini untuk memilih satu atau lebih departemen (*Cost Center*) yang ingin Anda sertakan dalam laporan. Anda dapat memilih beberapa departemen sekaligus.
- #### **Employee:**
    
    
    - #### *Dropdown* ini kemungkinan digunakan untuk memfilter anggaran yang berkaitan dengan karyawan tertentu.
- #### **Type:**
    
    
    - #### Pilih tingkat detail laporan.
        
        
        - #### **`Summary`**: Menampilkan laporan dalam bentuk ringkasan.
        - #### **`Register`**: Menampilkan laporan dalam bentuk rincian transaksi.

### **2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan**

#### **Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan**

#### Isi atau pilih semua parameter yang Anda butuhkan pada bagian **Matrix Budget** untuk memastikan laporan yang dihasilkan sesuai dengan cakupan analisis Anda.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/BISimage.png)

#### **Langkah 2: Menghasilkan Laporan**

#### Setelah semua parameter diatur, klik salah satu tombol di bagian kiri bawah halaman untuk menghasilkan laporan dalam format baru:

- #### **Display Report New:** Untuk melihat pratinjau laporan perbandingan langsung di layar Anda. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/rhIimage.png)
- #### **Export To MS Excel New:** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/RyEimage.png)

#### **Fungsi Tombol Tambahan**

#### Modul ini juga memiliki beberapa tombol dengan fungsi lanjutan:

- #### **Upload Review Budget:**
    
    #### ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/Dw9image.png)
    
    #### Tombol ini kemungkinan digunakan untuk mengunggah data anggaran dalam format matriks (misalnya dari file Excel) langsung ke sistem. Upload digunakan Lead/Manager sebagai bukti Review Budget untuk cost center yang berada dalam tanggung jawabnya.
    
    #### Adapun Jika tidak mengupload atau bukti review belum terverikasi maka
    
    
    #### 1. Lead Manager akan terkena task Emeeting di hari Senin
    
    #### 2. Semua member Departemen atau Costcenter tersebut tidak bisa melakukan transaksi IRM dan CBR
    
    
    [![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/FwOimage.png)](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-10/FwOimage.png)
- #### **Verifikasi Review Budget:** Tombol ini kemungkinan digunakan untuk memverifikasi atau mengesahkan data anggaran yang telah diunggah sebelum dapat digunakan dalam laporan. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/aRGimage.png)

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Gunakan tampilan **`by month`** untuk analisis bulanan yang mendalam atau **`Yearly View`** untuk gambaran kinerja tahunan.
- #### Tampilan matriks sangat efektif untuk membandingkan kinerja beberapa **`Cost Center`** secara berdampingan dalam satu laporan.
- #### Fungsi **`Upload Data`** dan **`Verify`** menunjukkan bahwa modul ini mungkin juga merupakan alat untuk *mengelola* data anggaran matriks. Harap berkoordinasi dengan tim **Cost Planning Control** sebelum menggunakan fitur ini.