Modul Persediaan

Barang/Jasa
Panduan Modul: Daftar Barang/Jasa (Item Master) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Barang/Jasa 

 Tujuan Modul 

 Modul Daftar Barang/Jasa adalah pusat data induk ( master data ) atau "kamus" untuk semua item yang dikelola oleh perusahaan. Ini adalah tempat untuk mendaftarkan dan mengelola setiap barang—mulai dari bahan baku, bahan pengemas, hingga barang jadi—serta jasa. Data yang dibuat di sini adalah fondasi untuk hampir semua modul operasional lainnya, termasuk Pembelian, Penjualan, dan Produksi. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Item) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar lengkap semua item (barang dan jasa) yang telah terdaftar di dalam sistem. 

 Penjelasan Tampilan & Filter Penting 

 Halaman ini adalah untuk melihat, mencari, dan mengelola semua data item. 

 

 

 Filter Jenis Kategori Barang Jasa : Ini adalah filter kunci untuk beralih antara tampilan item yang berbeda, seperti BARANG JADI (seperti pada contoh), BAHAN BAKU , BAHAN PENGEMAS , dll. 

 

 

 Daftar Item : Tabel utama menampilkan semua item dengan detail seperti Kode Barang/Jasa , Nama Barang/Jasa , dan Kategori . 

 

 

 Fungsi Tombol 

 

 

 [Baru] : Tombol utama untuk mendaftarkan item baru. 

 

 

 2. Langkah-langkah Membuat Item Baru (Contoh: Barang Jadi) 

 Langkah 1: Memulai Pembuatan Item 

 

 

 Dari Tampilan Utama, klik tombol [Baru] . 

 

 

 Anda kemungkinan akan diminta untuk memilih jenis item yang akan dibuat terlebih dahulu (misalnya, Barang Jadi). 

 

 

 Langkah 2: Mengisi Informasi Dasar 

 Anda akan diarahkan ke form Tambah Barang/Jasa . 

 

 

 Isi Kode Barang Jasa sesuai standar penomoran perusahaan. 

 

 

 Isi Nama Barang/Jasa dengan nama yang jelas dan deskriptif. 

 

 

 Pilih Metode Biaya (contoh: AVG untuk Average Costing ). 

 

 

 Langkah 3: Menentukan Sifat Item (Penting!) 

 Pada bagian Lihat Kategori , centang kotak yang sesuai untuk mendefinisikan bagaimana item ini akan diperlakukan oleh sistem: 

 

 

 Beli : Centang jika item ini bisa dibeli dari pemasok. 

 

 

 Jual : Centang jika item ini bisa dijual kepada pelanggan. 

 

 

 Persediaan : Centang jika stok item ini akan dikelola di gudang. 

 

 

 Untuk contoh Barang Jadi , Anda akan mencentang Jual dan Persediaan . 

 Langkah 4: Melanjutkan ke Tahap Berikutnya 

 Setelah mengisi informasi dasar, klik tombol [Berikut >>] untuk melanjutkan ke pengaturan detail lainnya (seperti unit satuan, dimensi, pemasok, dll.) sebelum menyimpan data secara final. 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Modul ini adalah jantung dari modul Persediaan, Penjualan, dan Pembelian. Data yang salah di sini akan menyebabkan masalah di banyak transaksi lain. 

 

 

 Pastikan penamaan dan kode barang konsisten dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. 

 

 

 Perhatikan baik-baik centangan pada Lihat Kategori , karena ini menentukan di mana saja item ini bisa digunakan. Misalnya, jika Jual tidak dicentang, item tidak akan pernah muncul saat Anda membuat Order Penjualan.

Kategori Barang/Jasa
Panduan Modul: Kategori Barang/Jasa (Item Category) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Barang/Jasa > Kategori Barang/Jasa 

 Tujuan Modul 

 Modul Kategori Barang/Jasa berfungsi sebagai pusat data induk ( master data ) untuk membuat dan mengelola struktur hierarki dari semua kategori dan sub-kategori item. Pengkategorian yang dibuat di sini akan digunakan untuk mengklasifikasikan setiap item di modul Daftar Barang/Jasa , yang sangat penting untuk mempermudah proses pencarian, pemfilteran, dan pelaporan. 

 1. Tampilan Utama (Struktur Kategori) 

 Halaman utama modul ini menampilkan struktur pohon ( tree view ) dari semua kategori dan sub-kategori yang telah Anda definisikan. 

 Penjelasan Tampilan 

 Halaman ini adalah untuk melihat dan mengelola hierarki kategori. 

 

 

 Filter Jenis Kategori Barang/Jasa : Gunakan dropdown ini untuk beralih antara jenis kategori utama, seperti BARANG MENTAH (pada contoh), BARANG JADI , BAHAN PENGEMAS , dll. 

 

 

 Tambah Kelompok : Gunakan tautan >> Tambah Kelompok << untuk membuat kategori atau sub-kategori baru. 

 

 

 2. Langkah-langkah Membuat Kategori Baru 

 Langkah 1: Memulai Pembuatan Kategori 

 

 

 Dari Tampilan Utama, pilih Jenis Kategori yang sesuai (misalnya, BARANG MENTAH ). 

 

 

 Klik tautan >> Tambah Kelompok << untuk membuka form Tambah Kelompok . 

 

 

 Langkah 2: Mengisi Detail Kategori 

 Pada form yang muncul, isi detail yang diperlukan: 

 

 

 Nama Kategori : Masukkan nama kategori yang baru dan spesifik (misalnya, 'Tepung', 'Gula', 'Minyak', 'Karton Box'). 

 

 

 Anda juga bisa mengisi data lain seperti Lama Pemakaian atau Lead Procurement jika relevan untuk kategori tersebut. 

 

 

 Langkah 3: Menyimpan Kategori 

 Setelah semua data terisi, klik tombol [Simpan] untuk menambahkan kategori baru ke dalam struktur. 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Modul ini adalah langkah persiapan sebelum Anda membuat item baru di modul Daftar Barang/Jasa . 

 

 

 Kategori yang Anda buat di sini akan muncul sebagai pilihan di dropdown 'Kategori' saat Anda mendaftarkan item baru. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Struktur kategori yang logis dan terorganisir dengan baik akan sangat mempermudah pencarian dan pelaporan inventaris di kemudian hari. 

 

 

 Anda dapat membuat beberapa tingkatan sub-kategori untuk klasifikasi yang lebih detail (misalnya, Bahan Baku -> Kimia Makanan -> Perisa Makanan).

Barcode Barang/Jasa
Panduan Modul: Barcode Barang/Jasa (Item Barcode View) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Barang/Jasa > Barcode Barang/Jasa 

 Tujuan Modul 

 Modul Barcode Barang/Jasa berfungsi sebagai layar penelusuran ( inquiry screen ) atau tampilan khusus untuk melihat daftar item dalam konteks manajemen barcode. Modul ini memungkinkan pengguna untuk mencari dan melihat item yang telah dikonfigurasi dengan pengaturan barcode di dalam sistem. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Item) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar item yang serupa dengan modul utama Daftar Barang/Jasa . 

 Penjelasan Tampilan & Fungsi 

 

 

 Tampilan: Halaman ini menampilkan daftar item dengan kolom seperti Kode Barang/Jasa dan Nama Barang/Jasa . 

 

 

 Filter: Anda dapat menggunakan filter seperti Jenis Kategori Barang Jasa (contoh: BARANG JADI) untuk menyaring item yang ingin Anda lihat. 

 

 

 Fungsi: Modul ini kemungkinan besar berfungsi sebagai tampilan hanya-baca ( read-only ) atau laporan. Tidak ada tombol untuk membuat, mengubah, atau mencetak barcode langsung dari halaman daftar ini. 

 

 

 2. Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Sifat Modul: Modul ini bersifat informatif , bukan transaksional. 

 

 

 Pengaturan Barcode: Untuk mengatur, menetapkan, atau mengubah barcode untuk sebuah item, Anda harus melakukannya melalui modul utama Daftar Barang/Jasa saat membuat item baru ( Baru ) atau mengedit item yang sudah ada. 

 

 

 Penggunaan: Gunakan layar ini untuk dengan cepat memeriksa daftar item dan melihat pengaturannya, kemungkinan untuk memverifikasi item mana yang sudah siap untuk menggunakan sistem barcode. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Anggap modul ini sebagai "view" atau "laporan", bukan sebagai alat untuk menghasilkan atau mencetak label barcode. 

 

 

 Fungsionalitas untuk mencetak label barcode kemungkinan besar terdapat di modul lain yang terpisah (misalnya, di dalam modul Laporan) atau di dalam halaman detail dari setiap item.

Label Barang/Jasa
Panduan Modul: Label Barang/Jasa (Item Label View) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Barang/Jasa > Label Barang/Jasa 

 Tujuan Modul 

 Modul Label Barang/Jasa berfungsi sebagai layar penelusuran ( inquiry screen ) atau tampilan khusus untuk melihat daftar item dalam konteks manajemen pelabelan. Mirip dengan modul Barcode, modul ini kemungkinan besar menyediakan tampilan informasi yang relevan untuk proses pencetakan label, seperti kuantitas atau detail pemesanan. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Item) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar item yang serupa dengan modul utama Daftar Barang/Jasa , namun dengan beberapa kolom tambahan. 

 Penjelasan Tampilan & Kolom Kunci 

 

 

 Tampilan: Halaman ini menampilkan daftar item dengan kolom seperti Kode Barang/Jasa dan Nama Barang/Jasa . 

 

 

 Kolom Tambahan: Perhatikan kolom-kolom seperti Item , Label Qty , dan Pemesanan Label . Kolom-kolom ini mengindikasikan bahwa tampilan ini secara spesifik ditujukan untuk manajemen kuantitas cetak label. 

 

 

 Filter: Anda dapat menggunakan filter seperti Jenis Kategori Barang Jasa (contoh: BARANG JADI) untuk menyaring item yang ingin Anda lihat. 

 

 

 2. Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Sifat Modul: Modul ini bersifat informatif , bukan transaksional. Tidak ada tombol untuk membuat, mengubah, atau mencetak label secara langsung dari halaman daftar ini. 

 

 

 Sumber Data: Data yang ditampilkan di sini, khususnya yang berkaitan dengan kuantitas, kemungkinan besar ditarik dari modul lain seperti Order Penjualan atau Perintah Kerja Produksi . 

 

 

 Penggunaan: Gunakan layar ini untuk dengan cepat memeriksa item mana yang memerlukan pencetakan label dan dalam jumlah berapa. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Anggap modul ini sebagai "view" atau "laporan" persiapan sebelum mencetak label. 

 

 

 Fungsionalitas untuk mencetak label yang sebenarnya kemungkinan besar terdapat di modul lain yang terpisah (misalnya, di dalam modul Laporan) atau di dalam halaman detail dari setiap item.

Matrik Barang
Panduan Modul: Matrik Barang (Item Matrix / Promotional Grouping) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Barang/Jasa > Matrik Barang 

 Tujuan Modul 

 Modul Matrik Barang berfungsi sebagai alat untuk membuat dan mengelola grup-grup item yang akan dikenai aturan atau kondisi penjualan khusus. Modul ini umumnya digunakan untuk membuat program promosi , paket produk ( bundling ) , atau aturan harga/diskon tertentu tanpa harus membuat kode item baru di sistem. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Matrik) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua matrik atau grup promosi yang telah dibuat. 

 Penjelasan Tampilan 

 Halaman ini adalah untuk melihat dan mengelola semua matrik yang ada. 

 

 

 Daftar Matrik: Tabel akan menampilkan Kode Matrix Item dan Nama Matrix Item dari setiap promosi yang telah dibuat. 

 

 

 Fungsi Tombol 

 

 

 [Matrix Item Baru]: Tombol utama untuk membuat matrik atau grup promosi yang baru. 

 

 

 [Hapus]: Untuk menghapus matrik yang dipilih. 

 

 

 2. Langkah-langkah Membuat Matrik Barang Baru 

 Langkah 1: Membuat Matrik Baru 

 Dari Tampilan Utama, klik tombol [Matrix Item Baru] untuk membuka form pembuatan matrik. 

 Langkah 2: Memberi Nama Matrik 

 Pada form yang muncul, berikan Kode Matrix Item dan Nama Matrix Item yang unik dan deskriptif untuk promosi Anda (misalnya, "PAKET LEBARAN", "PROMO TEPUNG SPESIAL"). 

 Langkah 3: Memilih Item untuk Grup 

 Di bagian Daftar Barang/Jasa , pilih satu per satu item dari kotak daftar atas, lalu klik tombol >> untuk memindahkannya ke kotak daftar bawah. Item-item di kotak bawah adalah yang termasuk dalam grup promosi ini. 

 Langkah 4: Mengatur Kondisi Penjualan (Penting!) 

 Di bagian bawah form, atur aturan atau kondisi yang berlaku untuk grup ini. Anda dapat: 

 

 

 Menentukan Harga Penjualan khusus jika item-item ini dibeli bersamaan. 

 

 

 Mengatur Pengaturan Diskon (Potongan) yang akan otomatis berlaku. 

 

 

 Mengatur promosi Daftar barang gratis (misalnya, Beli 2 Tepung A, Gratis 1 Gula B). 

 

 

 Langkah 5: Menyimpan Matrik 

 Setelah semua item dan aturan diatur, klik tombol [Tambah] atau [Simpan] untuk menyimpan pengaturan promosi Anda. 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Matrik yang Anda buat di sini akan aktif dan dapat digunakan di modul Order Penjualan . 

 

 

 Ketika seorang salesman menjual kombinasi item yang sesuai dengan salah satu matrik dan memenuhi kondisinya, sistem akan secara otomatis menerapkan harga, diskon, atau promosi barang gratis yang telah Anda atur. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Gunakan modul ini untuk mengelola promosi "Beli X, Dapat Y", diskon paket, atau harga khusus untuk kombinasi produk tertentu secara fleksibel. 

 

 

 Ini adalah alat yang sangat berguna dan kuat bagi tim Penjualan ( Sales ) dan Pemasaran ( Marketing ) .

Jumlah Barang Terhitung
Panduan Modul: Jumlah Barang Terhitung (Stock Count Sheet) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Barang/Jasa > Jumlah Barang Terhitung 

 Tujuan Modul 

 Modul Jumlah Barang Terhitung berfungsi sebagai lembar kerja digital ( digital count sheet ) untuk proses Stok Opname atau inventarisasi fisik. Modul ini menampilkan daftar item beserta saldo stok menurut sistem, dan menyediakan kolom khusus untuk menginput jumlah hasil perhitungan fisik yang sebenarnya di gudang. 

 1. Tampilan Utama (Lembar Hitung) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah daftar item yang telah diformat untuk kegiatan stok opname. 

 Penjelasan Tampilan & Filter 

 

 

 Filter: Anda dapat menyaring daftar item yang akan dihitung berdasarkan Jenis Kategori Barang Jasa , Kategori , dan Status . 

 

 

 Month Period : Pilih bulan dan tahun periode stok opname yang akan dilakukan. 

 

 

 Penjelasan Kolom Kunci 

 

 

 Qty Digudang : Menunjukkan kuantitas stok untuk setiap item menurut catatan sistem sebelum perhitungan fisik. 

 

 

 Stok Opname : Ini adalah kolom input utama . Di sinilah Anda memasukkan jumlah kuantitas yang Anda hitung secara fisik di gudang. 

 

 

 Balance Opname : Kolom ini akan secara otomatis menghitung selisih antara Qty Digudang (sistem) dan Stok Opname (fisik). 

 

 

 2. Langkah-langkah Melakukan Stok Opname 

 

 

 Siapkan Lembar Hitung: 

 

 

 Gunakan filter untuk menampilkan item yang akan dihitung (misalnya, semua BARANG JADI yang Aktif ). 

 

 

 Anda dapat mencetak halaman ini atau mengekspornya ke Excel untuk dibawa ke gudang sebagai lembar periksa ( checklist ). 

 

 

 

 

 Lakukan Perhitungan Fisik: Tim gudang melakukan perhitungan fisik untuk setiap item yang ada di daftar. 

 

 

 Input Hasil Perhitungan: Kembali ke modul ini, masukkan hasil hitungan fisik dari setiap item ke dalam kolom Stok Opname yang sesuai. 

 

 

 Tinjau Selisih: Setelah semua data diinput, periksa kolom Balance Opname . Angka selain nol di kolom ini menunjukkan adanya selisih stok (kurang atau lebih) yang memerlukan investigasi. 

 

 

 Proses Penyesuaian: Setelah selisih diinvestigasi dan divalidasi, langkah selanjutnya adalah membuat transaksi Penyesuaian Persediaan ( Inventory Adjustment ) di modul lain untuk menyelaraskan jumlah stok di sistem dengan hasil perhitungan fisik. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Modul ini adalah langkah persiapan dan pencatatan dalam proses stok opname. Tindakan untuk menyesuaikan stok di sistem dilakukan di modul terpisah. 

 

 

 Pastikan semua transaksi pergerakan barang (penerimaan, pengiriman) sudah selesai dicatat sebelum memulai stok opname untuk mendapatkan Qty Digudang yang akurat. 

 

 

 Ini adalah alat kerja fundamental bagi tim Gudang dan Akuntansi Persediaan ( Inventory Accountant ) yang dilakukan secara berkala.

Barang/Jasa Pelanggan
Panduan Modul: Daftar Pelanggan (Barang/Jasa Pelanggan) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Barang/Jasa > Barang/Jasa Pelanggan 

 Tujuan Modul 

 Meskipun bernama "Barang/Jasa Pelanggan", modul ini berfungsi sebagai daftar induk ( master list ) untuk semua pelanggan yang terdaftar di dalam sistem. Modul ini adalah layar penelusuran ( inquiry screen ) yang menyediakan direktori atau daftar semua pelanggan beserta informasi dasar mereka. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Pelanggan) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar lengkap semua pelanggan perusahaan. 

 Penjelasan Tampilan & Fungsi 

 

 

 Tampilan: Halaman ini menampilkan daftar semua pelanggan dengan detail seperti Kode Pelanggan , Nama Pelanggan , dan Alamat Pelanggan . 

 

 

 Filter: Anda dapat dengan cepat mencari pelanggan tertentu dengan menggunakan filter Kode Pelanggan di bagian atas. 

 

 

 Fungsi: Modul ini bersifat informatif dan berfungsi sebagai alat pencarian atau penelusuran ( lookup ) data pelanggan. Tidak ada fungsi untuk menambah atau mengedit pelanggan dari halaman ini. 

 

 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Sifat Modul: Modul ini adalah modul hanya-baca ( read-only ) untuk data pelanggan. 

 

 

 Penggunaan: Gunakan layar ini sebagai cara cepat untuk mencari kode, nama resmi, atau alamat pelanggan. 

 

 

 Pengaturan Lanjutan: Pengaturan barang atau harga khusus untuk setiap pelanggan kemungkinan besar dilakukan di modul lain yang lebih spesifik, seperti "Master Pelanggan" di dalam modul Penjualan . 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Jangan bingung dengan namanya; fokus utama modul ini adalah menampilkan daftar Pelanggan , bukan daftar Barang per pelanggan. 

 

 

 Anggap modul ini sebagai "Buku Telepon" atau direktori untuk semua pelanggan Anda.

Pemasok Barang/Jasa
Panduan Modul: Daftar Pemasok (Barang/Jasa Pemasok) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Barang/Jasa > Pemasok Barang/Jasa 

 Tujuan Modul 

 Sama seperti modul "Barang/Jasa Pelanggan", modul Barang/Jasa Pemasok ini berfungsi sebagai daftar induk ( master list ) untuk semua pemasok ( vendor ) yang terdaftar di dalam sistem. Modul ini adalah layar penelusuran ( inquiry screen ) yang menyediakan direktori atau daftar semua pemasok perusahaan. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Pemasok) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar lengkap semua pemasok perusahaan. 

 Penjelasan Tampilan & Fungsi 

 

 

 Tampilan: Halaman ini menampilkan daftar semua pemasok dengan detail dasar seperti Kode Pemasok , Nama Pemasok , dan Alamat Pemasok . 

 

 

 Filter: Anda dapat dengan cepat mencari pemasok tertentu dengan menggunakan filter Kode Pemasok di bagian atas. 

 

 

 Fungsi: Modul ini bersifat informatif dan berfungsi sebagai alat pencarian atau penelusuran ( lookup ) data pemasok. Tidak ada fungsi untuk menambah atau mengedit pemasok dari halaman ini. 

 

 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Sifat Modul: Modul ini adalah modul hanya-baca ( read-only ) untuk data pemasok. 

 

 

 Penggunaan: Gunakan layar ini sebagai cara cepat untuk mencari kode, nama resmi, atau alamat pemasok. 

 

 

 Pengaturan Lanjutan: Pengaturan item atau harga khusus dari setiap pemasok kemungkinan besar dilakukan di modul lain yang lebih spesifik, seperti "Master Pemasok" di dalam modul Pembelian . 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Sama seperti modul sebelumnya, jangan bingung dengan namanya. Fokus utama modul ini adalah menampilkan daftar Pemasok , bukan daftar Barang per pemasok. 

 

 

 Anggap modul ini sebagai direktori kontak untuk semua pemasok Anda.

Pelepasan Barang/Jasa Dipesan
Panduan Modul: Pelepasan Barang/Jasa Dipesan (Un-release Reserved Stock) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Barang/Jasa > Pelepasan Barang/Jasa Dipesan 

 Tujuan Modul 

 Modul Pelepasan Barang/Jasa Dipesan berfungsi untuk membatalkan alokasi atau reservasi stok yang sebelumnya telah dipesan untuk sebuah Order Penjualan . Modul ini digunakan untuk "melepaskan" kembali barang ke dalam stok bebas ( available stock ) sehingga dapat dijual ke pelanggan lain, biasanya setelah pelanggan membatalkan atau mengubah pesanannya. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Order Penjualan) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua Order Penjualan yang kemungkinan memiliki stok yang sedang ter-reservasi. 

 Penjelasan Tampilan & Penggunaan 

 

 

 Filter: Gunakan filter DocType untuk memilih jenis dokumen, dalam hal ini Order Penjualan . 

 

 

 Daftar Order: Sistem menampilkan daftar semua Order Penjualan yang relevan. 

 

 

 Cara Penggunaan: Cari nomor Order Penjualan yang reservasinya akan dibatalkan, lalu klik pada baris tersebut untuk membuka detailnya. 

 

 

 2. Langkah-langkah Melepaskan Stok yang Dipesan 

 Langkah 1: Buka Detail Order 

 Setelah memilih Order Penjualan dari daftar, Anda akan melihat halaman detail yang merinci item-item yang dipesan. 

 Langkah 2: Masukkan Jumlah yang Akan Dilepas (Penting!) 

 Pada tabel rincian, perhatikan kolom Jumlah Pesanan (kuantitas yang dipesan/direservasi) dan kolom input Jumlah Yang Dilepas . Masukkan kuantitas barang yang ingin Anda kembalikan ke stok bebas di kolom ini. Anda bisa melepaskan sebagian atau seluruhnya. 

 Langkah 3: Lakukan Pelepasan 

 Klik tombol [Lepas] di bagian bawah halaman. Setelah diproses, stok yang Anda lepas kini akan kembali menjadi stok yang tersedia ( available stock ) di gudang. 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Modul ini adalah kebalikan dari proses alokasi atau reservasi stok yang biasanya terjadi saat Order Penjualan dibuat. 

 

 

 Gunakan modul ini hanya jika Anda yakin pesanan pelanggan dibatalkan atau diubah, karena tindakan ini akan membuat stok yang tadinya dipegang untuk satu pelanggan menjadi tersedia untuk pesanan lain. 

 

 

 Ini adalah modul fungsional yang penting bagi tim Administrasi Penjualan dan Logistik Gudang .

Pemesanan Barang/Jasa
Panduan Modul: Pemesanan Barang/Jasa (Internal Stock Requisition) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Barang/Jasa > Pemesanan Barang/Jasa 

 Tujuan Modul 

 Modul Pemesanan Barang/Jasa berfungsi sebagai alat untuk membuat permintaan barang internal dari gudang atau untuk mereservasi stok untuk kebutuhan spesifik. Modul ini bukan untuk memesan barang dari pemasok eksternal, melainkan untuk permintaan internal antar departemen atau untuk keperluan proyek. 

 1. Tampilan Utama (Form Pemesanan) 

 Saat Anda membuka modul ini, Anda akan langsung disajikan dengan form untuk membuat permintaan barang yang baru. 

 

 

 Tampilan Awal: Form ini adalah lembar kerja Anda. Dipesan Oleh dan Tanggal Pemesanan biasanya terisi otomatis. 

 

 

 Aksi Utama: Untuk mulai memilih barang, gunakan tautan [+] Tambah Barang/Jasa . 

 

 

 2. Langkah-langkah Membuat Permintaan Barang 

 Langkah 1: Menambah Item ke Daftar Permintaan 

 Klik tautan [+] Tambah Barang/Jasa . Sebuah jendela pencarian barang akan muncul untuk Anda memilih item dari daftar induk. 

 Langkah 2: Mencari dan Memilih Item 

 

 

 Pada jendela pencarian, gunakan filter untuk menemukan item yang Anda butuhkan (misalnya, berdasarkan Jenis Kategori Barang Jasa ). 

 

 

 Centang kotak di sebelah kiri dari satu atau lebih item yang ingin Anda minta. 

 

 

 Klik tombol [Pilih] di pojok kiri bawah jendela pencarian. 

 

 

 Langkah 3: Menentukan Jumlah 

 Item yang Anda pilih akan masuk ke dalam tabel di form utama. Sekarang, masukkan kuantitas yang Anda butuhkan pada kolom Jumlah Pesanan . 

 Langkah 4: Mengajukan Permintaan 

 Setelah semua item dan jumlahnya sesuai, klik tombol [Pesan] di bagian bawah untuk menyimpan dan mengajukan permintaan Anda. 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Permintaan yang dibuat di sini kemungkinan besar akan menjadi dasar bagi tim gudang untuk menyiapkan dan mengeluarkan barang dari stok ( Goods Issue ). 

 

 

 Tindakan [Pesan] dapat secara otomatis mengurangi jumlah stok yang tersedia ( available stock ) dengan mereservasi kuantitas yang Anda minta, sehingga tidak dapat dijual ke pelanggan lain. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Pastikan untuk membedakan modul ini dari Order Pembelian (untuk pemasok) atau Order Penjualan (untuk pelanggan). Modul ini khusus untuk kebutuhan internal . 

 

 

 Modul ini sangat berguna untuk departemen yang membutuhkan barang dari gudang pusat (misalnya, tim marketing membutuhkan sampel produk, atau tim produksi membutuhkan bahan baku tambahan).

Pemesanan Barang/Jasa Berdasarkan Dokumen
Panduan Modul: Pemesanan Berdasarkan Dokumen (Stock Allocation) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Barang/Jasa > Pemesanan Barang/Jasa Berdasarkan Dokumen 

 Tujuan Modul 

 Modul Pemesanan Barang/Jasa Berdasarkan Dokumen berfungsi untuk melakukan alokasi atau reservasi stok yang tersedia di gudang untuk memenuhi kebutuhan dari dokumen sumber yang sudah ada, khususnya Order Penjualan ( Sales Order ) . Ini adalah langkah penting dalam proses pemenuhan pesanan ( order fulfillment ) untuk memastikan barang yang dipesan pelanggan benar-benar "diikat" dan siap untuk dikirim. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Dokumen) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar dokumen sumber (misalnya, Order Penjualan) yang item di dalamnya dapat Anda alokasikan dari stok. 

 Penjelasan Tampilan & Penggunaan 

 

 

 Filter: Gunakan filter Tipe Dokumen untuk memilih jenis dokumen, umumnya Order Penjualan . 

 

 

 Daftar Dokumen: Sistem menampilkan daftar semua Order Penjualan yang relevan. 

 

 

 Cara Penggunaan: Cari dokumen (Order Penjualan) yang ingin Anda penuhi, lalu klik pada baris tersebut untuk membuka detail itemnya. 

 

 

 2. Langkah-langkah Mengalokasikan Stok 

 Langkah 1: Buka Detail Dokumen 

 Setelah memilih sebuah dokumen dari daftar, Anda akan melihat halaman detail yang merinci item-item yang ada di dalam order tersebut. 

 Langkah 2: Analisis Kebutuhan vs. Ketersediaan 

 Perhatikan kolom-kolom berikut untuk membuat keputusan alokasi: 

 

 

 Jumlah Tersisa : Kuantitas yang masih dibutuhkan oleh order penjualan ini. 

 

 

 Jumlah yang tersedia : Kuantitas stok bebas yang ada di gudang saat ini. 

 

 

 Langkah 3: Masukkan Jumlah yang Akan Dipesan/Dialokasikan (Penting!) 

 Pada kolom input Jumlah Pesanan di sisi paling kanan, masukkan kuantitas yang ingin Anda alokasikan dari stok yang tersedia untuk order ini. Anda tidak bisa memasukkan jumlah yang lebih besar dari Jumlah yang tersedia . 

 Langkah 4: Lakukan Pemesanan/Alokasi 

 Klik tombol [Pesan] di bagian bawah halaman. Tindakan ini akan secara resmi mereservasi stok tersebut untuk Order Penjualan ini, menguranginya dari stok bebas. 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Modul ini adalah langkah kunci antara Order Penjualan dan Surat Jalan ( Delivery Order ) . 

 

 

 Setelah stok berhasil dialokasikan di sini, tim gudang dapat melanjutkan proses pengiriman karena barangnya sudah dipastikan tersedia dan terikat pada order yang spesifik. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Gunakan modul ini untuk mengelola pemenuhan pesanan pelanggan secara sistematis, terutama jika stok terbatas dan Anda perlu memprioritaskan order mana yang akan dipenuhi lebih dulu. 

 

 

 Tindakan "Pesan" akan mengurangi Jumlah yang tersedia di gudang.

Stok Opname
Panduan Modul: Stok Opname (Physical Stock Count) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Penyesuaian Persediaan > Stok Opname 

 Tujuan Modul 

 Modul Stok Opname adalah modul transaksional yang digunakan untuk membuat dokumen penyesuaian persediaan resmi berdasarkan hasil perhitungan fisik. Setelah Anda mengidentifikasi selisih stok menggunakan modul Jumlah Barang Terhitung , modul inilah yang Anda gunakan untuk mengeksekusi penyesuaian tersebut agar kuantitas stok di sistem kembali sesuai dengan kuantitas fisik di gudang. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Dokumen Stok Opname) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen Stok Opname yang telah dibuat. 

 Penjelasan Tampilan 

 Halaman ini adalah untuk melihat riwayat dokumen penyesuaian stok opname dan untuk memulai proses baru. 

 

 

 Daftar Dokumen: Tabel akan menampilkan semua dokumen penyesuaian yang pernah dibuat, beserta statusnya. 

 

 

 Fungsi Tombol 

 

 

 [Baru]: Tombol utama untuk memulai proses pembuatan dokumen Stok Opname yang baru. 

 

 

 2. Langkah-langkah Melakukan Penyesuaian Stok Opname 

 Langkah 1: Persiapan 

 Sebelum menggunakan modul ini, pastikan Anda sudah menyelesaikan perhitungan fisik dan memiliki data selisih dari modul Jumlah Barang Terhitung . 

 Langkah 2: Membuat Dokumen Baru 

 Dari halaman utama, klik tombol [Baru] . 

 Langkah 3: Menentukan Lokasi 

 Pada form Baru yang muncul, pilih Kode Bin (lokasi gudang) tempat stok opname dilakukan, lalu klik [Simpan] . 

 Langkah 4: Merinci Penyesuaian (Konseptual) 

 Setelah Anda menyimpan lokasi, sistem akan membuka halaman detail (tidak ditampilkan). Di halaman tersebut, Anda akan: 

 

 

 Menambahkan item-item yang memiliki selisih. 

 

 

 Memasukkan kuantitas penyesuaian (misalnya, -5 jika barang kurang 5, atau +2 jika barang lebih 2). 

 

 

 Langkah 5: Konfirmasi Penyesuaian (Konseptual) 

 Setelah semua item yang selisih dimasukkan, Anda akan mengkonfirmasi dokumen tersebut. 

 3. Hasil Proses 

 Setelah dokumen Stok Opname dikonfirmasi: 

 

 

 Sistem akan secara otomatis memperbarui kuantitas stok di gudang ( Quantity on Hand ) agar sesuai dengan hasil hitungan fisik. 

 

 

 Sistem akan membuat jurnal akuntansi untuk mencatat nilai dari penyesuaian persediaan tersebut (misalnya, ke akun Beban Selisih Stok). 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Modul ini adalah langkah eksekusi setelah proses perhitungan di Jumlah Barang Terhitung . 

 

 

 Ini adalah modul dengan dampak finansial langsung karena mengubah nilai persediaan di neraca dan biasanya memerlukan otorisasi dari level manajerial. 

 

 

 Proses ini sangat penting untuk menjaga akurasi data inventaris.

Kotak Masuk Stok Opname
Panduan Modul: Kotak Masuk Stok Opname 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Penyesuaian Persediaan > Kotak Masuk Stok Opname 

 Tujuan Modul 

 Modul Kotak Masuk Stok Opname berfungsi sebagai pusat persetujuan ( approval center ) untuk semua dokumen penyesuaian Stok Opname yang telah diajukan. Ini adalah langkah kontrol internal yang krusial di mana manajer dari departemen terkait (misalnya, Gudang dan Akuntansi) harus meninjau dan menyetujui hasil perhitungan fisik sebelum sistem secara permanen mengubah data kuantitas dan nilai persediaan. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Dokumen) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen Stok Opname yang menunggu persetujuan atau yang telah selesai diproses. 

 

 

 Tampilan: Halaman ini menampilkan daftar dokumen Stok Opname, lengkap dengan Nomor Dokumen , Tanggal , dan Status Persetujuan saat ini. 

 

 

 Penggunaan: Cari dan klik Nomor Dokumen yang ingin Anda tinjau. 

 

 

 2. Langkah-langkah Proses Persetujuan 

 Langkah 1: Mengakses dan Membuka Dokumen 

 Buka modul Kotak Masuk, lalu klik pada Nomor Dokumen yang ingin Anda tinjau untuk membuka halaman detailnya. 

 Langkah 2: Meninjau Hasil Stok Opname 

 Di halaman detail, periksa tabel untuk melakukan verifikasi. Bandingkan jumlah stok menurut sistem ( Qty Stock ) dengan jumlah hasil hitung fisik ( Qty SO ) dan perhatikan angka pada kolom Selisih . Pada contoh di atas, tidak ada selisih. 

 Langkah 3: Memberikan Persetujuan 

 

 

 Di bagian bawah halaman, cari baris dengan nama Anda di bagian "Manager / Atasan yang tertuju". 

 

 

 Ubah Status menjadi "Diterima" atau "Disetujui". 

 

 

 Anda dapat memberikan catatan atau alasan persetujuan di kolom Alasan . 

 

 

 Klik tombol simpan untuk merekam persetujuan Anda. 

 

 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Dokumen Stok Opname dibuat di modul Stok Opname untuk mencatat hasil perhitungan. 

 

 

 Dokumen tersebut kemudian masuk ke Kotak Masuk ini untuk divalidasi. 

 

 

 Setelah semua pihak yang berwenang menyetujui (contoh: Kepala Produksi/Gudang dan Kepala Akuntansi), sistem akan secara final: 

 

 

 Menyesuaikan kuantitas stok di sistem. 

 

 

 Mem-posting jurnal akuntansi untuk mencatat nilai selisih stok (jika ada). 

 

 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Persetujuan multi-level memastikan bahwa penyesuaian stok valid baik secara fisik (oleh pihak gudang/produksi) maupun secara finansial (oleh pihak akuntansi). 

 

 

 Ini adalah langkah kontrol internal yang sangat penting untuk mencegah penyesuaian stok yang tidak sah dan menjaga integritas data persediaan.

Harga Barang/Jasa
Panduan Modul: Harga Barang/Jasa (Item Price Management) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Barang/Jasa > Harga Barang/Jasa 

 Tujuan Modul 

 Modul Harga Barang/Jasa berfungsi sebagai pusat kontrol untuk mengelola dan memperbarui harga jual dari semua item. Modul ini menyediakan cara yang efisien untuk melakukan perubahan harga secara massal dalam satu layar, serta menyediakan log audit untuk melacak semua riwayat perubahan harga. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Harga) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah daftar interaktif yang menampilkan semua item beserta harga pokok dan harga jualnya. 

 Penjelasan Tampilan & Fitur Utama 

 

 

 Tampilan: Halaman ini menampilkan daftar semua item dengan kolom seperti Kode Barang/Jasa , Nama Barang/Jasa , COGM (Harga Pokok Produksi), dan Harga (Harga Jual). 

 

 

 Fitur Utama: Kolom Harga berisi kotak input, yang memungkinkan Anda untuk mengubah harga jual setiap item secara langsung di halaman ini. 

 

 

 2. Langkah-langkah Memperbarui Harga Barang 

 

 

 Cari Item: Gunakan filter di bagian atas untuk mencari item spesifik yang harganya akan diubah, atau scroll langsung pada daftar. 

 

 

 Ubah Harga: Ketik harga jual yang baru langsung di dalam kotak pada kolom Harga untuk setiap item yang relevan. 

 

 

 Simpan Perubahan: Setelah selesai mengubah semua harga yang diperlukan, klik tombol [Simpan] di pojok kiri bawah. Harga baru akan segera aktif dan digunakan untuk semua transaksi penjualan berikutnya. 

 

 

 3. Log Perubahan Harga (Log Update Price) 

 Setiap perubahan harga yang Anda simpan akan secara otomatis tercatat dalam sebuah log riwayat untuk keperluan audit. 

 Log ini menampilkan: 

 

 

 Item mana yang harganya berubah. 

 

 

 Harga baru yang ditetapkan. 

 

 

 Siapa yang mengubah ( Diubah Oleh ). 

 

 

 Kapan perubahan itu dilakukan ( Perubahan terakhir ). 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Modul ini adalah alat yang sangat kuat. Pastikan Anda memiliki otorisasi yang cukup sebelum mengubah harga, karena akan berdampak langsung pada semua transaksi penjualan yang baru. 

 

 

 Gunakan kolom COGM sebagai referensi saat menentukan harga jual baru untuk memastikan margin keuntungan yang sehat. 

 

 

 Ini adalah modul yang sangat penting bagi tim Penjualan ( Sales ) , Pemasaran ( Marketing ) , dan Manajemen Produk .

Setting Opname Stok
Panduan Modul: Pengaturan Stok Opname (Stok Opname Setting) 

 Lokasi Modul 

 Bagian dari alur kerja Persediaan > Penyesuaian Persediaan > Stok Opname 

 Tujuan Modul 

 Layar Pengaturan Stok Opname ( Stok Opname Setting ) adalah langkah persiapan krusial dalam proses stok opname. Tujuannya adalah untuk menentukan cakupan atau lingkup perhitungan dengan cara memilih item-item spesifik yang akan disertakan dalam satu sesi perhitungan fisik. Ini memungkinkan dilakukannya stok opname secara parsial ( cycle count ) atau stok opname penuh yang lebih terorganisir. 

 1. Tampilan Utama (Pemilihan Item) 

 Setelah Anda memulai pembuatan dokumen Stok Opname baru dari modul Stok Opname , Anda akan diarahkan ke halaman ini untuk memilih item mana saja yang akan dihitung. 

 Penjelasan Tampilan 

 

 

 Filter: Gunakan filter di bagian atas untuk mencari dan menampilkan item yang relevan, misalnya berdasarkan Jenis Kategori Barang Jasa (contoh: BAHAN MENTAH). 

 

 

 Daftar Item: Sistem akan menampilkan semua item yang sesuai dengan filter. Tugas Anda adalah memilih item dari daftar ini. 

 

 

 2. Langkah-langkah Mengatur Lingkup Stok Opname 

 Proses ini merupakan kelanjutan dari pembuatan dokumen Stok Opname. 

 

 

 Memulai dari Modul Stok Opname: Buka modul Stok Opname dan klik tombol [Baru] . Anda kemungkinan akan diminta memilih lokasi/Bin terlebih dahulu. 

 

 

 Filter Item: Setelah itu, Anda akan masuk ke layar Stok Opname Setting . Gunakan filter untuk menampilkan item yang ingin Anda hitung. 

 

 

 Pilih Item: Centang kotak di sebelah kiri untuk setiap item yang akan Anda sertakan dalam sesi perhitungan stok opname ini. 

 

 

 Simpan Pilihan: Setelah semua item yang diinginkan dipilih, klik tombol [Simpan] di pojok kiri bawah. 

 

 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Langkah ini adalah jembatan antara pembuatan dokumen Stok Opname dan proses perhitungan fisik yang sebenarnya. 

 

 

 Setelah Anda menyimpan pilihan item di sini, sistem akan menghasilkan lembar hitung ( count sheet ) formal (mirip dengan modul Jumlah Barang Terhitung ) yang hanya berisi item-item yang telah Anda pilih. 

 

 

 Langkah selanjutnya adalah menggunakan lembar hitung tersebut untuk memasukkan hasil perhitungan fisik, yang kemudian akan diproses untuk penyesuaian stok. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Dengan memilih item terlebih dahulu, proses stok opname menjadi lebih terfokus dan terorganisir, terutama di gudang dengan ribuan item. 

 

 

 Fitur ini sangat berguna untuk melakukan cycle counting , di mana Anda hanya menghitung sebagian kecil item (misalnya, item yang perputarannya cepat) secara rutin, tanpa harus menghitung seluruh gudang.

Kartu HPP
Panduan Modul: Kartu HPP (Cost of Goods Manufactured Card) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Barang/Jasa > Kartu HPP 

 Tujuan Modul 

 Modul Kartu HPP adalah alat akuntansi biaya ( cost accounting ) yang berfungsi untuk menghitung dan menetapkan Harga Pokok Produksi (HPP) atau Cost of Goods Manufactured (COGM) untuk setiap barang jadi. Di dalam modul ini, semua komponen biaya—mulai dari bahan baku, tenaga kerja, hingga factory overhead —dikumpulkan untuk menentukan harga standar sebuah produk. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Kartu HPP) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen perhitungan Kartu HPP yang telah dibuat sebelumnya. 

 Penjelasan Tampilan 

 

 

 Tampilan: Halaman ini adalah riwayat dokumen HPP yang telah diproses. Anda dapat melihat Kode Kelompok dokumen, Tanggal , dan Status Persetujuan . 

 

 

 Filter: Anda dapat mencari dokumen HPP berdasarkan periode Tanggal atau Kategori Barang Jasa (misalnya, BARANG JADI). 

 

 

 Fungsi Tombol 

 

 

 [Baru]: Tombol utama untuk memulai proses perhitungan HPP yang baru. 

 

 

 2. Langkah-langkah Membuat/Mengimpor Kartu HPP 

 Langkah 1: Membuat Dokumen Baru 

 Dari Tampilan Utama, klik tombol [Baru] untuk membuka form Masukan Kartu HPP . 

 Langkah 2: Mengisi Informasi Header 

 Tentukan Periode perhitungan HPP yang akan Anda lakukan. 

 Langkah 3: Menginput Data Biaya 

 Anda memiliki dua cara untuk memasukkan rincian biaya per produk: 

 a) Impor dari Excel (Cara Cepat dan Direkomendasikan): 

 

 

 Klik tautan Download Format Excel untuk mengunduh templat. 

 

 

 Isi file Excel tersebut dengan rincian Kode Barang/Jasa beserta semua komponen biayanya. 

 

 

 Unggah kembali file yang sudah diisi melalui tombol Choose File . 

 

 

 Klik tombol [Import] untuk memuat data ke dalam tabel. 

 

 

 b) Input Manual: 

 

 

 Klik ikon [+] pada tabel Daftar Barang/Jasa . 

 

 

 Pilih Kode Barang/Jasa . 

 

 

 Isi secara manual semua komponen biaya yang relevan pada kolom-kolom yang tersedia, seperti: 

 

 

 Penggunaan Bahan : Biaya Bahan Baku (RM) dan Bahan Pengemas (PM). 

 

 

 DVL : Biaya Tenaga Kerja Langsung. 

 

 

 FOH : Semua biaya Factory Overhead seperti Listrik, Gas, Depresiasi, dll. 

 

 

 

 

 Langkah 4: Konfirmasi Perhitungan 

 Setelah semua data terisi dan divalidasi, klik tombol [Konfirmasi] . Tindakan ini akan memperbarui nilai HPP atau Harga Standar untuk item-item tersebut di dalam sistem, yang kemudian akan digunakan untuk valuasi persediaan dan perhitungan HPP Penjualan. 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Modul ini adalah alat yang sangat penting dan spesifik untuk Akuntan Biaya ( Cost Accountant ) . 

 

 

 Keakuratan HPP yang dihitung di sini akan berdampak langsung pada nilai persediaan di Neraca dan Harga Pokok Penjualan di Laporan Laba Rugi. 

 

 

 Fitur impor dari Excel sangat membantu untuk mempercepat proses, terutama jika ada puluhan atau ratusan produk yang HPP-nya perlu diperbarui secara berkala.

Kotak Masuk Kartu HPP
Panduan Modul: Kotak Masuk Kartu HPP 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Barang/Jasa > Kotak Masuk Kartu HPP 

 Tujuan Modul 

 Modul Kotak Masuk Kartu HPP berfungsi sebagai pusat persetujuan ( approval center ) untuk semua dokumen Kartu HPP (perhitungan Harga Pokok Produksi) yang telah diajukan. Ini adalah langkah kontrol yang krusial di mana seorang manajer (misalnya, Manajer Akuntansi Biaya atau Controller ) harus meninjau dan menyetujui perhitungan biaya standar baru sebelum nilai tersebut secara resmi diterapkan di sistem. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Dokumen HPP) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua dokumen perhitungan HPP yang memerlukan tindakan dari Anda. 

 Penjelasan Tampilan 

 Halaman ini memberikan ringkasan semua perhitungan HPP yang sedang menunggu untuk disetujui. 

 

 

 Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan HPPCode , rentang Tanggal , atau Kategori Barang Jasa . 

 

 

 Daftar Dokumen: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang menunggu tindakan, dengan kolom-kolom seperti HPPCode , Tanggal , dan Persetujuan . 

 

 

 2. Langkah-langkah Proses Persetujuan 

 Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju ( approver ). 

 Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk 

 Buka modul Kotak Masuk Kartu HPP untuk melihat daftar perhitungan HPP yang memerlukan persetujuan. 

 Langkah 2: Meninjau Rincian Perhitungan HPP 

 Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detailnya. Di dalam tampilan detail, Anda dapat memeriksa semua rincian komponen biaya (bahan baku, tenaga kerja, FOH) yang telah diinput atau diimpor untuk memastikan keakuratannya. 

 Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval) 

 Setelah Anda meninjau rincian perhitungan pada Langkah 2 , Anda akan menemukan tombol untuk memberikan persetujuan (misalnya tombol "Approve" atau "Setujui" ) di dalam halaman detail tersebut. Klik tombol yang sesuai untuk menyelesaikan proses review. 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Sebuah dokumen Kartu HPP dibuat dan dikonfirmasi oleh akuntan biaya. 

 

 

 Dokumen tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di Kotak Masuk ini. 

 

 

 Seorang manajer meninjau dan menyetujuinya. 

 

 

 Setelah disetujui , nilai HPP/harga standar pada Daftar Barang/Jasa akan diperbarui secara final dan digunakan untuk semua transaksi berikutnya. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Persetujuan di sini adalah langkah final yang sangat penting. Setelah disetujui, nilai persediaan dan harga pokok penjualan akan menggunakan dasar perhitungan yang baru. 

 

 

 Ini adalah modul kontrol yang krusial bagi Manajer Akuntansi Biaya atau Controller untuk memastikan akurasi data biaya produk.

Report Kartu HPP
Panduan Modul Laporan: Laporan Kartu HPP (COGM Report) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Barang/Jasa > Kartu HPP > Laporan 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Kartu HPP berfungsi untuk menghasilkan laporan yang menampilkan Harga Pokok Produksi (HPP) atau Cost of Goods Manufactured (COGM) terkini untuk semua item. Laporan ini merupakan rekapitulasi dari hasil perhitungan yang telah dibuat dan disetujui di modul Kartu HPP , dan digunakan untuk melihat daftar harga standar produk. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Show Item: 

 

 

 Pilih All untuk menampilkan semua item, atau Last Update untuk menampilkan item yang HPP-nya baru saja diperbarui. 

 

 

 

 

 Sampai Tanggal: 

 

 

 Tentukan tanggal acuan ("per tanggal") untuk data HPP yang akan ditampilkan. 

 

 

 

 

 Detail: 

 

 

 Pilih Summary untuk laporan ringkas, atau Detail untuk menampilkan rincian komponen biaya. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan parameter yang Anda butuhkan, seperti tanggal dan tingkat detail laporan. 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Menampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan HPP langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah daftar item beserta harga pokok produksinya. 

 

 

 Tampilan: Laporan ini menampilkan Item Code , Item Name , Price (Harga Pokok), dan informasi Update By (siapa dan kapan terakhir diperbarui). 

 

 

 Fitur Tambahan: Laporan ini bersifat interaktif, memungkinkan Anda untuk menyalin, mengunduh dalam format CSV atau Excel, atau mencetak langsung menggunakan tombol di pojok kiri atas. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini adalah cara cepat untuk melihat daftar harga standar (HPP/COGM) dari semua produk Anda. 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk keperluan analisis profitabilitas dengan membandingkan HPP di sini dengan harga jual di modul Harga Barang/Jasa . 

 

 

 Laporan ini adalah rekapitulasi dari data yang sudah final dan disetujui di alur kerja Kartu HPP

Laporan Penggunaan Bahan Baku Item FG
Panduan Modul Laporan: Laporan Penggunaan Bahan Baku (BOM Variance Report) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Laporan Penggunaan Bahan Baku 

 Tujuan Modul 

 Laporan Penggunaan Bahan Baku adalah alat analisis produksi dan biaya yang krusial. Tujuannya adalah untuk membandingkan jumlah standar bahan baku (sesuai resep atau Bill of Materials - BOM) yang seharusnya digunakan untuk memproduksi suatu barang jadi, dengan jumlah aktual bahan baku yang benar-benar dikonsumsi selama proses produksi. Laporan ini digunakan untuk mengukur efisiensi dan mengidentifikasi potensi pemborosan. 

 1. Parameter Laporan (Filter Konseptual) 

 Untuk menghasilkan laporan analisis seperti ini, Anda biasanya perlu menentukan filter seperti: 

 

 

 Barang Jadi ( Finished Good ): Pilih produk akhir yang ingin Anda analisis pemakaian bahan bakunya. 

 

 

 Perintah Kerja Produksi ( Production Order ): Pilih nomor batch atau perintah kerja spesifik untuk analisis yang lebih terfokus. 

 

 

 Periode Produksi: Tentukan rentang tanggal produksi. 

 

 

 2. Membaca Laporan (Berdasarkan Templat) 

 Laporan yang dihasilkan akan merinci perbandingan penggunaan setiap bahan baku untuk produk jadi yang Anda analisis. 

 Penjelasan Kolom Kunci 

 

 

 Kode Barang/ Jasa : Kode untuk bahan baku ( Raw Material ) atau bahan pengemas ( Packaging Material ). 

 

 

 Standart Qty : Kuantitas bahan baku yang seharusnya digunakan sesuai dengan resep/BOM standar untuk menghasilkan sejumlah produk jadi. 

 

 

 Actual Qty : Kuantitas bahan baku yang nyatanya ditarik dari gudang dan digunakan selama proses produksi. 

 

 

 Cara Menganalisis Laporan 

 Fokus utama dari laporan ini adalah perbandingan antara kolom Standart Qty dan Actual Qty . 

 

 

 Jika Actual Qty > Standart Qty , ini mengindikasikan adanya inefisiensi atau pemborosan ( negative variance ). 

 

 

 Jika Actual Qty < Standart Qty , ini mengindikasikan adanya efisiensi ( positive variance ). 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini adalah alat analisis kunci bagi Manajer Produksi dan Akuntan Biaya ( Cost Accountant ) . 

 

 

 Gunakan selisih (variance) yang ditemukan di laporan ini untuk menginvestigasi masalah di lantai produksi, seperti tumpahan bahan, masalah kualitas bahan baku, atau kesalahan operator. 

 

 

 Data Actual Qty ditarik dari transaksi pengeluaran barang ke produksi, sementara data Standart Qty ditarik dari data induk Bill of Materials (BOM).

Pengaturan Persediaan Minimum
Pengaturan Persediaan 

 Bagian ini mencakup modul-modul yang digunakan untuk mengatur parameter dan data induk yang berkaitan dengan kontrol dan manajemen inventaris. 

 Panduan Modul: Pengaturan Persediaan Minimum (Minimum Stock Setup) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Pengaturan Persediaan Minimum 

 Tujuan Modul 

 Modul Pengaturan Persediaan Minimum adalah pusat kontrol untuk manajemen inventaris. Tujuannya adalah untuk menetapkan dua parameter krusial untuk setiap item: 

 

 

 Persediaan Minimum (Reorder Point): Batas kuantitas stok terendah. Jika stok di gudang mencapai angka ini, sistem akan memberikan sinyal bahwa pemesanan ulang perlu dilakukan. 

 

 

 Jumlah Pemesanan Ulang (Reorder Quantity): Kuantitas standar yang harus dipesan saat stok mencapai titik minimum. 

 

 

 Pengaturan ini adalah dasar untuk mencegah kehabisan stok ( stockout ) dan mengotomatiskan proses pengadaan. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Pengaturan Item) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua item inventaris beserta pengaturan Persediaan minimum dan Jumlah Pemesanan Ulang yang berlaku saat ini. 

 

 

 Tampilan: Halaman ini memberikan gambaran umum pengaturan untuk semua item. Anda dapat memfilter berdasarkan Jenis Kategori Barang Jasa (misalnya, BAHAN MENTAH). 

 

 

 Tombol Aksi: 

 

 

 [Jalan Pintas] : Tombol utama yang digunakan untuk membuka layar pengaturan massal, memungkinkan Anda mengubah pengaturan untuk banyak item sekaligus. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Mengatur Persediaan Minimum (via Jalan Pintas) 

 Langkah 1: Buka Layar Pengaturan 

 Dari halaman utama, klik tombol [Jalan Pintas] untuk membuka layar Tentukan Stok Bahan Mentah . 

 Langkah 2: Pilih Item yang Akan Diatur 

 

 

 Gunakan filter Kategori untuk mempermudah pencarian. 

 

 

 Pada kotak daftar Nama Barang/Jasa , pilih satu atau beberapa item yang akan diatur. Anda bisa menahan tombol Ctrl (untuk memilih satu-satu) atau Shift (untuk memilih rentang) pada keyboard Anda untuk memilih banyak item. 

 

 

 Langkah 3: Masukkan Nilai Minimum dan Pemesanan Ulang 

 

 

 Isi kolom Persediaan minimum dengan angka stok terendah yang diizinkan. 

 

 

 Isi kolom Jumlah Pemesanan Ulang dengan kuantitas standar yang akan dipesan. 

 

 

 Langkah 4: Simpan Pengaturan 

 Klik tombol [Ubah] untuk menerapkan pengaturan ini ke semua item yang telah Anda pilih. 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Data yang Anda atur di sini akan digunakan oleh sistem untuk menghasilkan laporan "item yang perlu dipesan ulang" atau bahkan untuk membuat draf Permintaan Pembelian secara otomatis ketika stok mencapai level minimum. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Pengaturan ini adalah jantung dari manajemen inventaris yang proaktif, bukan reaktif. 

 

 

 Tinjau dan perbarui nilai-nilai ini secara berkala (misalnya, setiap kuartal) untuk menyesuaikan dengan perubahan pola permintaan dan lead time dari pemasok. 

 

 

 Ini adalah modul yang sangat penting bagi tim PPIC ( Production Planning and Inventory Control ) dan Pembelian ( Purchasing ) .

Penyesuaian Persediaan Berdasarkan Nilai
Panduan Modul: Penyesuaian Persediaan Berdasarkan Nilai 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Penyesuaian Persediaan Berdasarkan Nilai 

 Tujuan Modul 

 Modul Penyesuaian Persediaan Berdasarkan Nilai berfungsi untuk membuat dokumen penyesuaian yang mengubah nilai (biaya) dari item inventaris, tanpa mengubah kuantitas fisiknya. Ini digunakan untuk kasus-kasus akuntansi tertentu seperti revaluasi stok, koreksi biaya, atau membebankan item ke biaya (misalnya, untuk sampel atau penggunaan internal). 

 1. Tampilan Utama (Daftar Penyesuaian) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen penyesuaian nilai yang telah dibuat. 

 Penjelasan Tampilan 

 

 

 Tampilan: Halaman ini adalah riwayat dokumen penyesuaian nilai. Anda dapat melihat No. Dokumen , Lokasi Gudang , dan Status Penyesuaian . 

 

 

 Filter: Anda dapat mencari dokumen berdasarkan No. Dokumen atau rentang Tanggal . 

 

 

 Fungsi Tombol 

 

 

 [Baru]: Tombol utama untuk membuat dokumen penyesuaian nilai yang baru. 

 

 

 2. Langkah-langkah Membuat Penyesuaian Nilai 

 Langkah 1: Membuat Dokumen Baru 

 Dari Tampilan Utama, klik tombol [Baru] untuk membuka form Tambah Penyesuaian . 

 Langkah 2: Mengisi Informasi Umum 

 Pada form yang muncul, isi informasi dasar seperti Tanggal dokumen dan Memo untuk menjelaskan alasan penyesuaian. 

 Langkah 3: Memilih Item dan Menentukan Penyesuaian 

 

 

 Di tabel + Daftar Barang/Jasa , klik ikon [+] untuk menambahkan baris. 

 

 

 Pilih Kode Barang/Jasa yang nilainya akan disesuaikan. 

 

 

 Masukkan Qty (kuantitas) dari item yang terpengaruh. 

 

 

 Pada kolom Harga / Unit atau Harga Total , masukkan nilai penyesuaian. Anda bisa menaikkan atau menurunkan nilai persediaan. Misalnya, jika Anda ingin menghapusbukukan (write-off) nilai 1 item, Anda akan memasukkan penyesuaian negatif sebesar nilai item tersebut. 

 

 

 Langkah 4: Konfirmasi Penyesuaian 

 Setelah semua item dan nilai penyesuaian dimasukkan dengan benar, klik tombol [Konfirmasi] untuk memproses transaksi. 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Dampak Akuntansi: Mengkonfirmasi penyesuaian ini akan secara otomatis membuat jurnal akuntansi. Misalnya, untuk menghapusbukukan item ke biaya, jurnalnya adalah Debet pada Beban Kerusakan Barang (atau akun sejenis) dan Kredit pada Persediaan . 

 

 

 Perbedaan Utama: Berbeda dengan Stok Opname yang menyesuaikan kuantitas , modul ini menyesuaikan nilai (rupiah) dari persediaan. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Gunakan modul ini untuk mencatat kejadian seperti: 

 

 

 Barang rusak yang harus dihapusbukukan nilainya. 

 

 

 Pemakaian barang untuk keperluan sampel atau promosi. 

 

 

 Koreksi atas kesalahan pencatatan harga beli. 

 

 

 

 

 Ini adalah modul akuntansi yang memiliki dampak finansial langsung dan harus digunakan oleh personel yang berwenang, seperti Akuntan Persediaan .

Kotak Masuk Penyesuaian Persediaan Berdasarkan Nilai
Panduan Modul: Kotak Masuk Penyesuaian Berdasarkan Nilai 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Penyesuaian Persediaan Berdasarkan Nilai > Kotak Masuk Penyesuaian Persediaan Berdasarkan Nilai 

 Tujuan Modul 

 Modul Kotak Masuk Penyesuaian Persediaan Berdasarkan Nilai berfungsi sebagai pusat persetujuan ( approval center ) untuk semua dokumen Penyesuaian Persediaan Berdasarkan Nilai . Ini merupakan langkah kontrol finansial yang krusial, di mana seorang manajer harus meninjau dan memberikan otorisasi sebelum penyesuaian terhadap nilai inventaris secara resmi diposting ke Buku Besar. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Dokumen) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua dokumen penyesuaian nilai yang memerlukan tindakan dari Anda. 

 Penjelasan Tampilan 

 Halaman ini memberikan ringkasan semua penyesuaian nilai yang sedang menunggu untuk disetujui. 

 

 

 Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan No. Dokumen atau rentang tanggal ( Mulai Tanggal / Hingga Tanggal ). 

 

 

 Daftar Dokumen: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang menunggu tindakan, dengan kolom-kolom seperti No. Dokumen , Status Penyesuaian Nilai Persediaan , dan Persetujuan . 

 

 

 2. Langkah-langkah Proses Persetujuan 

 Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju ( approver ). 

 Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk 

 Buka modul Kotak Masuk Penyesuaian Berdasarkan Nilai untuk melihat daftar transaksi yang memerlukan persetujuan. 

 Langkah 2: Meninjau Detail Penyesuaian 

 Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detail dari dokumen penyesuaian. Di dalam halaman detail, Anda dapat memeriksa item mana yang nilainya disesuaikan, berapa besar nilai penyesuaiannya, dan alasan penyesuaian yang tertera di memo. 

 Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval) 

 Setelah Anda meninjau rincian penyesuaian pada Langkah 2 , Anda akan menemukan tombol untuk memberikan persetujuan (misalnya tombol "Approve" atau "Setujui" ) di dalam halaman detail tersebut. Klik tombol yang sesuai untuk menyelesaikan proses review. 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Sebuah dokumen Penyesuaian Nilai dibuat dan dikonfirmasi oleh staf akuntansi. 

 

 

 Dokumen tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di Kotak Masuk ini. 

 

 

 Seorang manajer meninjau dan menyetujuinya. 

 

 

 Setelah disetujui , jurnal akuntansi untuk menyesuaikan nilai persediaan (misalnya, membebankan barang rusak) akan diposting secara final. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Persetujuan di sini adalah langkah kontrol yang sangat penting karena transaksi ini memiliki dampak langsung pada Laporan Laba Rugi (melalui pembebanan biaya) dan Neraca (melalui penurunan nilai persediaan). 

 

 

 Modul ini biasanya diakses dan digunakan oleh Controller atau Manajer Akuntansi .

Penyesuaian Persediaan
Panduan Modul: Penyesuaian Persediaan (Inventory Adjustment) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Penyesuaian Persediaan 

 Tujuan Modul 

 Modul Penyesuaian Persediaan adalah modul transaksional umum yang berfungsi untuk membuat penyesuaian terhadap kuantitas stok. Berbeda dengan modul Stok Opname yang lebih terstruktur untuk perhitungan fisik, modul ini sering digunakan untuk penyesuaian ad-hoc atau koreksi cepat, baik penambahan maupun pengurangan stok, karena berbagai alasan (misalnya, koreksi kesalahan input, penemuan barang, dll.). 

 1. Tampilan Utama (Daftar Penyesuaian) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen Penyesuaian Persediaan yang telah dibuat. 

 Penjelasan Tampilan 

 

 

 Tampilan: Halaman ini adalah riwayat dokumen penyesuaian. Anda dapat melihat No. Dokumen , Tanggal Penyesuaian , dan Status Dokumen . 

 

 

 Filter: Anda dapat mencari dokumen berdasarkan No. Dokumen atau rentang Tanggal . 

 

 

 Fungsi Tombol 

 

 

 [Baru]: Tombol utama untuk membuat dokumen penyesuaian persediaan yang baru. 

 

 

 2. Langkah-langkah Membuat Penyesuaian Persediaan 

 Langkah 1: Membuat Dokumen Baru 

 Dari Tampilan Utama, klik tombol [Baru] untuk membuka form Buat Penyesuaian . 

 Langkah 2: Mengisi Informasi Umum 

 Pada form yang muncul, isi informasi dasar: 

 

 

 Gudang : Pilih lokasi gudang tempat penyesuaian dilakukan. 

 

 

 Tanggal : Masukkan tanggal efektif penyesuaian. 

 

 

 Memo : Penting! Berikan penjelasan yang jelas mengenai alasan penyesuaian. 

 

 

 Metode : Pilih cara input, apakah Manual atau menggunakan Barcode . 

 

 

 Langkah 3: Merinci Item Penyesuaian 

 

 

 Di tabel bawah, klik ikon [+] untuk menambahkan baris. 

 

 

 Pilih Kode Barang/Jasa yang stoknya akan disesuaikan. 

 

 

 Pada kolom Jumlah , masukkan kuantitas penyesuaian. 

 

 

 Gunakan angka positif (+) untuk menambah stok. 

 

 

 Gunakan angka negatif (-) untuk mengurangi stok. 

 

 

 

 

 Langkah 4: Konfirmasi Penyesuaian 

 Setelah semua item dan jumlah penyesuaian dimasukkan dengan benar, klik tombol [Konfirmasi] untuk memproses transaksi. 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Dampak: Mengkonfirmasi penyesuaian ini akan secara langsung mengubah kuantitas stok ( Quantity on Hand ) di sistem dan membuat jurnal akuntansi yang sesuai. 

 

 

 Persetujuan: Dokumen yang telah dikonfirmasi kemungkinan besar akan masuk ke Kotak Masuk untuk divalidasi oleh manajer sebelum perubahan stok dan jurnalnya final. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Modul ini sangat berguna untuk koreksi cepat atau penyesuaian yang tidak berasal dari proses stok opname formal. 

 

 

 Selalu isi Memo dengan alasan yang detail untuk menjaga jejak audit ( audit trail ) yang baik. 

 

 

 Karena berdampak langsung pada stok dan nilai persediaan, penggunaan modul ini biasanya memerlukan otorisasi.

Kotak Masuk Penyesuaian Persediaan
Panduan Modul: Kotak Masuk Penyesuaian Persediaan 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Penyesuaian Persediaan > Kotak Masuk Penyesuaian Persediaan 

 Tujuan Modul 

 Modul Kotak Masuk Penyesuaian Persediaan berfungsi sebagai pusat persetujuan ( approval center ) untuk semua dokumen Penyesuaian Persediaan yang telah diajukan. Modul ini adalah langkah kontrol terakhir di mana seorang manajer harus meninjau dan memberikan otorisasi sebelum penyesuaian kuantitas stok secara resmi diposting dan mempengaruhi catatan inventaris. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Dokumen Penyesuaian) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua dokumen penyesuaian yang memerlukan tindakan dari Anda. 

 Penjelasan Tampilan 

 Halaman ini memberikan ringkasan semua penyesuaian yang sedang menunggu untuk disetujui. 

 

 

 Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan No. Dokumen atau rentang tanggal ( Mulai Tanggal / Hingga Tanggal ). 

 

 

 Daftar Dokumen: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang menunggu tindakan, dengan kolom-kolom seperti No. Dokumen , Tipe Dokumen (contoh: Inventory Adjustment ), Tanggal Penyesuaian , dan Persetujuan . 

 

 

 2. Langkah-langkah Proses Persetujuan 

 Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju ( approver ). 

 Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk 

 Buka modul Kotak Masuk Penyesuaian Persediaan untuk melihat daftar transaksi yang memerlukan persetujuan. 

 Langkah 2: Meninjau Detail Penyesuaian 

 Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detail dari dokumen penyesuaian tersebut. Di dalam halaman detail, Anda dapat memeriksa item mana yang disesuaikan, berapa besar kuantitas penyesuaiannya (apakah penambahan atau pengurangan), dan alasan penyesuaian yang tertera di memo. 

 Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval) 

 Setelah Anda meninjau rincian penyesuaian pada Langkah 2 , Anda akan menemukan tombol untuk memberikan persetujuan (misalnya tombol "Approve" atau "Setujui" ) di dalam halaman detail tersebut. Klik tombol yang sesuai untuk menyelesaikan proses review. 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Sebuah dokumen Penyesuaian Persediaan dibuat dan dikonfirmasi. 

 

 

 Dokumen tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di Kotak Masuk ini. 

 

 

 Seorang manajer meninjau dan menyetujuinya. 

 

 

 Setelah disetujui , sistem akan secara final memperbarui kuantitas stok ( Quantity on Hand ) dan memposting jurnal akuntansi yang relevan. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Proses persetujuan ini adalah langkah kontrol yang sangat penting untuk mencegah perubahan stok yang tidak sah atau tidak berdasar. 

 

 

 Pastikan untuk selalu memeriksa Memo dan dokumen lampiran ( Attachment ) untuk memahami konteks dan validitas dari setiap penyesuaian. 

 

 

 Modul ini biasanya diakses oleh Manajer Gudang , Manajer Akuntansi , atau Controller .

Pengubah Persediaan
Panduan Modul: Pengubah Persediaan (Inventory Transformation) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Penyesuaian Persediaan > Pengubah Persediaan 

 Tujuan Modul 

 Modul Pengubah Persediaan adalah alat transaksional yang berfungsi untuk mencatat proses transformasi atau konversi dari satu atau beberapa item persediaan (input) menjadi item persediaan yang lain (output). Modul ini sangat berguna untuk mencatat aktivitas seperti: 

 

 

 Rework: Mengolah kembali produk yang tidak lolos QC menjadi bahan yang bisa digunakan lagi. 

 

 

 Repacking: Mengubah kemasan, misalnya dari kemasan besar (bulk) menjadi kemasan kecil. 

 

 

 Kitting/Assembly: Menggabungkan beberapa komponen menjadi satu item paket (SKU) baru. 

 

 

 1. Tampilan Utama (Daftar Pengubahan) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen transaksi pengubahan persediaan yang telah dibuat. 

 Penjelasan Tampilan & Fungsi Tombol Kunci 

 

 

 Tampilan: Halaman ini adalah riwayat dokumen pengubahan. Anda dapat melihat No. Dokumen , Tanggal , Memo (yang menjelaskan jenis pengubahan), dan Status Persetujuan . 

 

 

 Tombol Aksi: 

 

 

 [Baru] : Untuk membuat transaksi pengubahan secara manual dari awal. 

 

 

 [Baru From Formula] : Untuk membuat transaksi pengubahan berdasarkan resep atau formula yang sudah ditentukan sebelumnya. 

 

 

 [Void] : Untuk membatalkan transaksi pengubahan yang sudah dibuat. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Melakukan Pengubahan Persediaan 

 Langkah 1: Membuat Dokumen Baru 

 Dari halaman utama, klik [Baru] untuk membuka form Pengubah Persediaan . 

 Langkah 2: Mengisi Detail 

 

 

 Pilih Gudang dan lokasi Bin Asal (sumber) serta Bin Tujuan (hasil). 

 

 

 Isi Memo dengan keterangan yang jelas mengenai proses yang dilakukan. 

 

 

 Barang yang Akan Dikonversi (Input): Di tabel atas, klik [+] , lalu pilih item dan masukkan kuantitas yang akan dikonsumsi atau diubah. 

 

 

 Barang Hasil Konversi (Output): Di tabel bawah, klik [+] , lalu pilih item dan masukkan kuantitas yang akan dihasilkan dari proses ini. 

 

 

 Klik [Konfirmasi] untuk mengajukan transaksi. 

 

 

 3. Hasil Proses 

 Setelah transaksi pengubahan dikonfirmasi dan disetujui, sistem akan secara otomatis melakukan dua pergerakan stok: 

 

 

 Goods Issue: Mengurangi kuantitas stok dari item INPUT . 

 

 

 Goods Receipt: Menambah kuantitas stok untuk item OUTPUT . 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Modul ini sangat berguna bagi tim Produksi dan Gudang untuk mencatat proses transformasi sederhana yang terjadi di luar alur kerja produksi formal. 

 

 

 Menggunakan fitur [Baru From Formula] sangat direkomendasikan untuk menjaga konsistensi dan akurasi rasio input-output dalam setiap proses pengubahan.

Kotak Masuk Pengubah Persediaan
Panduan Modul: Kotak Masuk Pengubah Persediaan 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Penyesuaian Persediaan > Kotak Masuk Pengubah Persediaan 

 Tujuan Modul 

 Modul Kotak Masuk Pengubah Persediaan berfungsi sebagai pusat persetujuan ( approval center ) untuk semua transaksi Pengubah Persediaan yang telah diajukan. Setiap proses transformasi (seperti rework atau kitting ) harus ditinjau dan disetujui di sini oleh manajer yang berwenang sebelum pergerakan stok (pengurangan input dan penambahan output) secara resmi dicatat di sistem. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Dokumen) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua dokumen pengubahan persediaan yang memerlukan tindakan dari Anda. 

 Penjelasan Tampilan 

 Halaman ini memberikan ringkasan semua transaksi pengubahan yang sedang menunggu untuk disetujui. 

 

 

 Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan No. Dokumen atau rentang tanggal ( Mulai Tanggal / Hingga Tanggal ). 

 

 

 Daftar Dokumen: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang menunggu tindakan, dengan kolom-kolom seperti No. Dokumen , Tanggal Permintaan , Status Dokumen , dan Persetujuan . 

 

 

 2. Langkah-langkah Proses Persetujuan 

 Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju ( approver ). 

 Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk 

 Buka modul Kotak Masuk Pengubah Persediaan untuk melihat daftar transaksi yang memerlukan persetujuan. 

 Langkah 2: Meninjau Detail Transaksi 

 Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detail dari transaksi pengubahan. Di dalam halaman detail, Anda dapat memeriksa semua informasi, seperti item input yang digunakan, item output yang dihasilkan, serta kuantitas dan biayanya. 

 Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval) 

 Setelah Anda meninjau rincian transaksi pada Langkah 2 , Anda akan menemukan tombol untuk memberikan persetujuan (misalnya tombol "Approve" atau "Setujui" ) di dalam halaman detail tersebut. Klik tombol yang sesuai untuk menyelesaikan proses review. 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Sebuah dokumen Pengubah Persediaan dibuat dan dikonfirmasi. 

 

 

 Dokumen tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di Kotak Masuk ini. 

 

 

 Seorang manajer meninjau dan menyetujuinya. 

 

 

 Setelah disetujui , sistem akan secara final memproses pergerakan stok: mengurangi stok input dan menambah stok output. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Proses persetujuan ini adalah langkah kontrol yang penting untuk memastikan semua proses transformasi inventaris valid dan dicatat dengan benar. 

 

 

 Ini adalah modul yang biasanya diakses oleh Manajer Gudang atau Manajer Produksi .

Matriks Pengubah Persediaan
Panduan Modul: Matriks Pengubah Persediaan (Transformation Matrix/Formula) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Pengubah Persediaan > Matriks Pengubah Persediaan 

 Tujuan Modul 

 Modul Matriks Pengubah Persediaan berfungsi sebagai pusat data induk ( master data ) untuk membuat dan mengelola "resep" atau "formula" yang digunakan dalam modul Pengubah Persediaan . Setiap "matriks" yang dibuat di sini mendefinisikan item input, item output, dan rasio kuantitasnya untuk sebuah proses transformasi spesifik (misalnya, rework atau kitting ). 

 1. Tampilan Utama (Daftar Matriks) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua matriks, resep, atau formula pengubahan yang telah didefinisikan di sistem. 

 Penjelasan Tampilan 

 

 

 Tampilan: Halaman ini adalah daftar semua formula yang ada. Anda dapat melihat ID Package (Kode Matriks), Nama Package (Nama Matriks), dan siapa yang membuatnya. 

 

 

 Tombol Aksi: 

 

 

 [Baru] : Tombol utama untuk membuat formula atau matriks pengubahan yang baru. 

 

 

 [Ubah Status] : Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan formula yang dipilih. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Membuat Matriks Baru 

 Langkah 1: Membuat Matriks Baru 

 Dari halaman utama, klik tombol [Baru] . Anda akan diarahkan ke form Tambah Package . 

 Langkah 2: Memberi Nama Matriks (Konseptual) 

 

 

 Pada form Tambah Package , berikan Kode package dan Nama package yang unik untuk formula Anda (misalnya, "REWORK-COKLAT-KE-TEPUNG"). 

 

 

 Setelah menyimpan, Anda akan masuk ke layar detail (tidak ditampilkan) untuk merinci: 

 

 

 Item Input: Pilih item-item yang akan dikonsumsi beserta kuantitas standarnya. 

 

 

 Item Output: Pilih item hasil transformasi beserta kuantitas standar yang dihasilkan. 

 

 

 

 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Modul ini adalah langkah persiapan dan standarisasi . Formula yang Anda buat di sini akan menjadi pilihan saat Anda menggunakan fitur [Baru From Formula] di modul Pengubah Persediaan . 

 

 

 Dengan menggunakan matriks yang sudah terdefinisi, proses pencatatan transformasi menjadi jauh lebih cepat, akurat, dan konsisten karena rasio input-output sudah ditentukan. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Buatlah matriks untuk setiap proses transformasi standar yang sering dilakukan di perusahaan Anda. 

 

 

 Ini adalah modul yang sangat penting bagi tim PPIC dan Produksi untuk menstandarkan proses rework , kitting , atau repacking .

Harga Barang/Jasa
Panduan Modul: Harga Barang/Jasa (Item Price Management) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Harga Barang/Jasa 

 Tujuan Modul 

 Modul Harga Barang/Jasa berfungsi sebagai pusat kontrol untuk mengelola dan memperbarui harga jual dari semua item. Modul ini menyediakan cara yang efisien untuk melakukan perubahan harga secara massal dalam satu layar, serta menyediakan jejak audit untuk melacak semua riwayat perubahan harga. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Harga) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah daftar interaktif yang menampilkan semua item beserta harga pokok dan harga jualnya. 

 Penjelasan Tampilan & Fitur Utama 

 

 

 Tampilan: Halaman ini menampilkan daftar semua item dengan kolom seperti Kode Barang/Jasa , Nama Barang/Jasa , COGM (Harga Pokok), dan Harga (Harga Jual). 

 

 

 Fitur Utama: Kolom Harga berisi kotak input, yang memungkinkan Anda untuk mengubah harga jual setiap item secara langsung di halaman ini. 

 

 

 2. Langkah-langkah Memperbarui Harga Barang 

 

 

 Cari Item: Gunakan filter Kode nama Item di bagian atas untuk mencari item spesifik yang harganya akan diubah. 

 

 

 Ubah Harga: Ketik harga jual yang baru langsung di dalam kotak pada kolom Harga untuk setiap item yang relevan. 

 

 

 Simpan Perubahan: Setelah selesai mengubah semua harga yang diperlukan, klik tombol [Simpan] di pojok kiri bawah. Harga baru akan segera aktif dan digunakan untuk semua transaksi penjualan berikutnya. 

 

 

 3. Riwayat Perubahan (Audit Trail) 

 Setiap perubahan harga yang Anda simpan akan secara otomatis tercatat oleh sistem. Kolom Diubah Oleh dan Perubahan terakhir menunjukkan siapa yang melakukan perubahan dan kapan perubahan itu terjadi, yang sangat penting untuk keperluan audit. 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Pastikan Anda memiliki otorisasi yang cukup sebelum mengubah harga, karena tindakan ini akan berdampak langsung pada semua transaksi penjualan yang baru. 

 

 

 Gunakan kolom COGM sebagai referensi saat menentukan harga jual baru untuk memastikan margin keuntungan yang sehat. 

 

 

 Ini adalah modul yang sangat penting bagi tim Penjualan ( Sales ) , Pemasaran ( Marketing ) , dan Manajemen Produk .

Penggunaan Gudang Saat Ini
Panduan Modul: Penggunaan Gudang Saat Ini (Current Warehouse Usage) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Manajemen Gudang > Penggunaan Gudang Saat Ini 

 Tujuan Modul 

 Modul Penggunaan Gudang Saat Ini berfungsi sebagai alat penelusuran ( inquiry tool ) real-time untuk melihat kondisi terkini dari sebuah lokasi penyimpanan. Modul ini memungkinkan pengguna untuk memeriksa daftar item beserta kuantitasnya yang ada di gudang atau bin tertentu, serta melihat metrik utilisasi kapasitas gudang tersebut. 

 1. Tampilan Utama (Pemilihan Gudang) 

 Halaman pertama dari modul ini menampilkan struktur hierarki dari semua lokasi penyimpanan yang Anda miliki. 

 

 

 Tampilan: Halaman ini menampilkan daftar gudang utama, sub-gudang (SUBWH), atau lokasi milik subkontraktor (SUBCON). 

 

 

 Cara Penggunaan: Klik pada nama gudang atau lokasi spesifik yang ingin Anda lihat isinya. 

 

 

 2. Tampilan Detail (Daftar Stok per Lokasi) 

 Setelah memilih salah satu lokasi, sistem akan menampilkan halaman detail yang berisi daftar semua barang di lokasi tersebut. 

 Informasi Kapasitas 

 Di bagian atas halaman, Anda dapat melihat metrik penggunaan kapasitas gudang, termasuk: 

 

 

 Kapasitas Maksimum : Total kapasitas ruang simpan. 

 

 

 Pemakaian Saat Ini : Ruang yang sudah terpakai oleh barang yang ada. 

 

 

 Daftar Stok 

 Tabel di bawahnya menampilkan daftar lengkap semua item yang saat ini berada di lokasi tersebut beserta kuantitas fisiknya ( Qty ). 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Modul ini bersifat hanya-baca ( read-only ) dan menyajikan data inventaris secara real-time . 

 

 

 Gunakan modul ini untuk melakukan pengecekan cepat ketersediaan stok di lokasi tertentu tanpa harus menjalankan laporan yang kompleks. 

 

 

 Informasi kapasitas sangat berguna bagi Manajer Gudang untuk merencanakan penataan ruang dan mengoptimalkan pemanfaatan area gudang.

Biaya Gudang
Panduan Modul: Biaya Gudang (Warehouse Costing) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Manajemen Gudang > Biaya Gudang 

 Tujuan Modul 

 Modul Biaya Gudang berfungsi untuk mencatat semua biaya yang terkait dengan operasional gudang. Biaya-biaya ini nantinya dapat dialokasikan sebagai bagian dari biaya overhead pabrik ( Factory Overhead ) atau biaya operasional lainnya. Modul ini membantu dalam melacak dan mengelola pengeluaran yang spesifik terjadi di area gudang. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Biaya Gudang) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen pencatatan biaya gudang yang telah dibuat. 

 Penjelasan Tampilan 

 

 

 Tampilan: Halaman ini adalah riwayat dokumen biaya gudang. Anda dapat melihat Nomor Biaya Gudang , Tanggal , Jumlah , dan Status Persetujuan . 

 

 

 Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan Nomor Biaya Gudang atau rentang Tanggal . 

 

 

 Fungsi Tombol 

 

 

 [Baru]: Tombol utama untuk membuat dokumen pencatatan biaya gudang yang baru. 

 

 

 2. Langkah-langkah Mencatat Biaya Gudang 

 Langkah 1: Membuat Dokumen Baru 

 Dari Tampilan Utama, klik tombol [Baru] untuk membuka form Tambah Baru . 

 Langkah 2: Mengisi Detail Biaya 

 Pada form yang muncul, Anda akan diminta untuk merinci biaya: 

 

 

 Isi Tanggal dokumen pencatatan biaya. 

 

 

 Biaya Tetap: Di tabel ini, tambahkan komponen biaya yang sifatnya tetap setiap periode (misalnya, sewa gudang, gaji staf gudang). 

 

 

 Biaya Tidak Tetap: Di tabel ini, tambahkan komponen biaya yang sifatnya variabel (misalnya, biaya listrik, biaya air, biaya perbaikan forklift). 

 

 

 Untuk setiap komponen, Anda akan memilih jenis biaya, periode, jumlah, dan deskripsinya. 

 

 

 Langkah 3: Konfirmasi 

 Setelah semua komponen biaya dimasukkan, klik tombol [Konfirmasi] untuk mengajukan dokumen pencatatan biaya untuk persetujuan. 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Dampak Akuntansi: Setelah dokumen ini disetujui, sistem akan membuat jurnal akuntansi untuk mencatat biaya-biaya tersebut (misalnya, Debet pada Beban Sewa Gudang dan Kredit pada Kas/Bank atau Hutang Akrual ). 

 

 

 Persetujuan: Dokumen yang telah dikonfirmasi kemungkinan besar akan masuk ke Kotak Masuk untuk divalidasi oleh Manajer Keuangan atau Controller. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Modul ini adalah alat yang penting bagi Akuntan Biaya ( Cost Accountant ) untuk mengumpulkan dan mengalokasikan biaya overhead . 

 

 

 Pencatatan yang akurat di sini akan membantu dalam perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) yang lebih presisi.

Kotak Masuk Biaya Gudang
Panduan Modul: Kotak Masuk Biaya Gudang 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Manajemen Gudang > Biaya Gudang > Kotak Masuk Biaya Gudang 

 Tujuan Modul 

 Modul Kotak Masuk Biaya Gudang berfungsi sebagai pusat persetujuan ( approval center ) untuk semua dokumen Biaya Gudang yang telah diajukan. Setiap pencatatan biaya operasional gudang harus ditinjau dan disetujui di sini oleh manajer yang berwenang sebelum secara resmi dibebankan dan diposting ke Buku Besar. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Dokumen) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua dokumen biaya gudang yang memerlukan tindakan dari Anda. 

 Penjelasan Tampilan 

 Halaman ini memberikan ringkasan semua dokumen biaya yang sedang menunggu untuk disetujui. 

 

 

 Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan Nomor Biaya Gudang atau rentang tanggal ( Mulai Tanggal / Hingga Tanggal ). 

 

 

 Daftar Dokumen: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang menunggu tindakan, dengan kolom-kolom seperti Nomor Biaya Gudang , Tanggal Pembiayaan Gudang , Jumlah , dan Persetujuan . 

 

 

 2. Langkah-langkah Proses Persetujuan 

 Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju ( approver ). 

 Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk 

 Buka modul Kotak Masuk Biaya Gudang untuk melihat daftar transaksi yang memerlukan persetujuan. 

 Langkah 2: Meninjau Detail Biaya 

 Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detail dari dokumen biaya. Di dalam halaman detail, Anda dapat memeriksa semua rincian komponen biaya (baik tetap maupun tidak tetap) yang telah diinput. 

 Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval) 

 Setelah Anda meninjau rincian biaya pada Langkah 2 , Anda akan menemukan tombol untuk memberikan persetujuan (misalnya tombol "Approve" atau "Setujui" ) di dalam halaman detail tersebut. Klik tombol yang sesuai untuk menyelesaikan proses review. 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Sebuah dokumen Biaya Gudang dibuat dan dikonfirmasi. 

 

 

 Dokumen tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di Kotak Masuk ini. 

 

 

 Seorang manajer (misalnya, Manajer Keuangan) meninjau dan menyetujuinya. 

 

 

 Setelah disetujui , sistem akan secara final memposting jurnal akuntansi untuk mencatat biaya-biaya tersebut. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Proses persetujuan ini adalah langkah kontrol yang penting untuk memastikan semua pembebanan biaya gudang adalah valid dan akurat. 

 

 

 Modul ini biasanya diakses oleh Manajer Akuntansi , Controller , atau Manajer Keuangan .

Perpindahan Bin
Panduan Modul: Perpindahan Bin (Visual Bin Transfer) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Manajemen Gudang > Perpindahan Bin 

 Tujuan Modul 

 Modul Perpindahan Bin adalah alat manajemen gudang dengan antarmuka visual yang berfungsi untuk mencatat perpindahan fisik unit barang (seperti palet atau tumpukan besar) dari satu slot lokasi ke slot lokasi lain. Tampilan grafis ini memberikan cara yang intuitif untuk mengelola penataan stok ( slotting ) di dalam gudang. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Dokumen) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen perpindahan bin yang telah dibuat. 

 Penjelasan Tampilan 

 

 

 Tampilan: Halaman ini adalah riwayat semua aktivitas perpindahan barang. Anda dapat melihat Nomor Perpindahan Bin dan Tanggal untuk setiap transaksi. 

 

 

 Fungsi Tombol: 

 

 

 [Baru] : Tombol utama untuk memulai proses pencatatan perpindahan bin yang baru. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Melakukan Perpindahan Bin Visual 

 Langkah 1: Membuat Dokumen Baru 

 Dari Tampilan Utama, klik tombol [Baru] untuk membuka form Tambah Baru yang visual. 

 Langkah 2: Pilih Lokasi Asal dan Tujuan 

 Pada form yang muncul: 

 

 

 Di bagian kiri ( Tampilan Asal ), pilih gudang dan bin sumber tempat barang diambil. 

 

 

 Di bagian kanan ( Tampilan Tujuan ), pilih gudang dan bin destinasi tempat barang akan diletakkan. 

 

 

 Langkah 3: Lakukan Perpindahan Virtual (Drag & Drop) 

 Layar akan menampilkan layout visual dari kedua lokasi. Kotak hijau mewakili slot yang terisi, dan kotak abu-abu adalah slot kosong. 

 

 

 Klik pada kotak hijau (mewakili palet/barang yang Anda pindahkan) di sisi kiri (Asal). 

 

 

 Kemudian, klik pada kotak abu-abu (slot kosong) di sisi kanan (Tujuan) ke mana Anda meletakkan barang tersebut. 

 

 

 Langkah 4: Konfirmasi 

 Sistem akan mencatat perpindahan tersebut. Setelah semua perpindahan virtual selesai, klik tombol [Konfirmasi] untuk memfinalisasi transaksi. Sistem akan memperbarui data lokasi stok, dan tampilan visual gudang akan diperbarui sesuai posisi baru. 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Modul ini sangat berguna untuk gudang yang menggunakan sistem penataan berbasis palet atau unit penyimpanan besar. 

 

 

 Antarmuka visual ini membantu mengurangi kesalahan input dibandingkan dengan harus memilih kode-kode lokasi dari daftar teks. 

 

 

 Pastikan untuk selalu mencatat setiap perpindahan fisik di modul ini agar data lokasi stok di sistem tetap 100% akurat. Ini adalah tugas harian yang penting bagi Operator Gudang .

Kotak Masuk Perpindahan Bin
Panduan Modul: Kotak Masuk Perpindahan Bin 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Manajemen Gudang > Perpindahan Bin > Kotak Masuk Perpindahan Bin 

 Tujuan Modul 

 Modul Kotak Masuk Perpindahan Bin berfungsi sebagai pusat persetujuan ( approval center ) untuk semua dokumen Perpindahan Bin yang telah diajukan. Setiap transaksi perpindahan barang antar lokasi yang dicatat (baik secara manual maupun visual) harus ditinjau dan disetujui di sini oleh personel yang berwenang sebelum sistem secara resmi memperbarui catatan lokasi dan kuantitas stok. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Dokumen) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua dokumen pemindahan yang memerlukan tindakan dari Anda. 

 Penjelasan Tampilan 

 Halaman ini memberikan ringkasan semua transaksi pemindahan yang sedang menunggu untuk disetujui. 

 

 

 Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan Nomor Perpindahan Bin atau rentang tanggal ( Mulai Tanggal / Hingga Tanggal ). 

 

 

 Daftar Dokumen: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang menunggu tindakan, dengan kolom-kolom seperti Nomor Perpindahan Bin , Tanggal , dan Status Persetujuan . 

 

 

 2. Langkah-langkah Proses Persetujuan 

 Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju ( approver ). 

 Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk 

 Buka modul Kotak Masuk Perpindahan Bin untuk melihat daftar transaksi yang memerlukan persetujuan. 

 Langkah 2: Meninjau Detail Pemindahan 

 Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detail dari dokumen pemindahan. Di dalam halaman detail, Anda dapat memeriksa item apa yang dipindahkan, kuantitasnya, serta lokasi asal dan tujuannya. 

 Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval) 

 Setelah Anda meninjau rincian pemindahan pada Langkah 2 , Anda akan menemukan tombol untuk memberikan persetujuan (misalnya tombol "Approve" atau "Setujui" ) di dalam halaman detail tersebut. Klik tombol yang sesuai untuk menyelesaikan proses review. 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Sebuah dokumen Perpindahan Bin dibuat dan dikonfirmasi oleh staf gudang. 

 

 

 Dokumen tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di Kotak Masuk ini. 

 

 

 Seorang Kepala Gudang atau manajer meninjau dan menyetujuinya. 

 

 

 Setelah disetujui , sistem akan secara final memperbarui catatan stok: mengurangi stok di Bin Asal dan menambah stok di Bin Tujuan. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Proses persetujuan ini adalah langkah kontrol yang penting untuk memastikan semua pergerakan barang di dalam gudang tercatat secara akurat dan sah. 

 

 

 Ini adalah modul yang penting bagi Kepala Gudang untuk memvalidasi semua aktivitas perpindahan barang yang dilakukan oleh timnya.

Penerimaan Perpindahan Bin
Panduan Modul: Penerimaan Perpindahan Bin (Bin Transfer Receipt) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Manajemen Gudang > Perpindahan Bin > Penerimaan Perpindahan Bin 

 Tujuan Modul 

 Modul Penerimaan Perpindahan Bin adalah langkah kedua dan terakhir dalam proses perpindahan barang antar lokasi. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi penerimaan barang yang telah dikirim dari lokasi lain. Modul ini berfungsi sebagai bukti serah terima ( Goods Receipt ) untuk transfer internal, yang memfinalisasi pergerakan stok dari "dalam perjalanan" ( in-transit ) menjadi stok tersedia di lokasi tujuan. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Penerimaan) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen konfirmasi penerimaan yang telah dibuat. 

 Penjelasan Tampilan 

 

 

 Tampilan: Halaman ini adalah riwayat dari semua dokumen penerimaan barang hasil perpindahan. 

 

 

 Fungsi Tombol: 

 

 

 [Baru] : Tombol utama untuk memulai proses pencatatan penerimaan barang. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Mengkonfirmasi Penerimaan Barang 

 Langkah 1: Membuat Dokumen Penerimaan Baru 

 Dari Tampilan Utama, klik tombol [Baru] untuk membuka form penerimaan. 

 Langkah 2: Memilih Dokumen Perpindahan 

 Pada form yang muncul, di kolom Nomor Perpindahan Bin , cari dan pilih nomor dokumen perpindahan asli (yaitu, dokumen pengiriman dari gudang asal). 

 Langkah 3: Verifikasi dan Input Jumlah Diterima 

 

 

 Setelah Anda memilih dokumen, sistem akan menampilkan rincian item yang dikirim pada tabel di bawahnya, beserta Jumlah yang Disetujui (kuantitas yang dikirim). 

 

 

 Lakukan perhitungan fisik barang yang baru Anda terima. 

 

 

 Masukkan jumlah hasil hitungan fisik tersebut ke dalam kolom Jumlah Yang Diterima . 

 

 

 Langkah 4: Konfirmasi Penerimaan 

 Setelah memastikan jumlah yang diterima sudah benar, klik tombol [Diterima] untuk memfinalisasi proses penerimaan. Stok di lokasi Anda kini akan secara resmi bertambah. 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Modul ini adalah langkah kedua dari proses transfer dua tahap, yang melengkapi proses pengiriman yang dimulai di modul Perpindahan Bin . 

 

 

 Proses dua tahap (pengiriman lalu penerimaan) ini memberikan kontrol yang lebih baik untuk perpindahan antar gudang yang terpisah secara fisik, karena memungkinkan adanya pelacakan status "dalam perjalanan" ( in-transit ). 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Selalu pastikan Jumlah Yang Diterima diisi sesuai dengan jumlah fisik yang Anda hitung untuk mengidentifikasi adanya kehilangan atau kerusakan barang selama transit. 

 

 

 Ini adalah modul kerja harian yang sangat penting bagi Operator Gudang di lokasi penerima.

Permintaan Perpindahan Gudang
Panduan Modul: Permintaan Perpindahan Gudang (Warehouse Transfer Request) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Perpindahan Gudang > Permintaan Perpindahan Gudang 

 Tujuan Modul 

 Modul Permintaan Perpindahan Gudang berfungsi untuk membuat dokumen permintaan resmi untuk memindahkan barang dari satu lokasi gudang ke lokasi lainnya. Ini adalah langkah awal atau tahap perencanaan dalam proses transfer stok internal, misalnya untuk mengirim bahan baku ke subkontraktor, memindahkan barang jadi antar gudang cabang, atau menyuplai barang ke lantai produksi. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Permintaan) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen permintaan perpindahan gudang yang telah dibuat. 

 Penjelasan Tampilan 

 

 

 Tampilan: Halaman ini adalah riwayat dari semua permintaan transfer. Anda dapat memantau No. Dokumen , Tujuan , Status Pengiriman , dan Status Penerimaan barang . 

 

 

 Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan No. Dokumen atau rentang tanggal. 

 

 

 Fungsi Tombol 

 

 

 [Baru]: Tombol utama untuk membuat dokumen permintaan perpindahan gudang yang baru. 

 

 

 2. Langkah-langkah Membuat Permintaan Perpindahan Gudang 

 Langkah 1: Membuat Permintaan Baru 

 Dari Tampilan Utama, klik tombol [Baru] untuk membuka form Dokumen Baru . 

 Langkah 2: Mengisi Informasi Header 

 

 

 Pilih tujuan permintaan pada kolom Permintaan Kepada (contoh: UMS - SUBKON (Subkontraktor) ). 

 

 

 Tentukan Tanggal Permintaan dan Tanggal dibutuhkan barang tersebut. 

 

 

 Isi Memo jika ada keterangan tambahan. 

 

 

 Langkah 3: Merinci Item yang Diminta 

 

 

 Di tabel Daftar Barang/Jasa , klik ikon [+] untuk menambahkan baris dan memilih item yang akan dipindahkan. 

 

 

 Masukkan kuantitas yang dibutuhkan pada kolom Jumlah . 

 

 

 Langkah 4: Menyimpan Permintaan 

 Setelah semua item yang diminta dimasukkan, klik tombol [Simpan] untuk menyimpan draf permintaan. Dokumen ini kemudian perlu diproses lebih lanjut (misalnya, disetujui) sebelum barang dapat disiapkan untuk pengiriman. 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Modul ini adalah langkah pertama dalam alur kerja perpindahan barang antar gudang. 

 

 

 Setelah permintaan ini dibuat dan disetujui, dokumen ini akan menjadi dasar bagi gudang asal untuk membuat Dokumen Pengiriman Barang . 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Gunakan modul ini untuk mengelola pergerakan bahan baku ke subkontraktor atau perpindahan barang jadi antar cabang secara terstruktur. 

 

 

 Pastikan Tanggal dibutuhkan diisi dengan benar untuk membantu tim gudang asal dalam memprioritaskan pengiriman.

Kotak Masuk Permintaan Perpindahan Gudang
Panduan Modul: Kotak Masuk Permintaan Perpindahan Gudang (WTR Inbox) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Perpindahan Gudang > Kotak Masuk Permintaan Perpindahan Gudang 

 Tujuan Modul 

 Modul Kotak Masuk Permintaan Perpindahan Gudang (atau Kotak Masuk WTR - Warehouse Transfer Request ) berfungsi sebagai pusat persetujuan ( approval center ) untuk semua Permintaan Perpindahan Gudang . Setiap permintaan transfer stok internal harus ditinjau dan disetujui di sini oleh manajer yang berwenang sebelum gudang asal dapat melanjutkan ke proses pengiriman. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Permintaan) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua dokumen permintaan perpindahan yang memerlukan tindakan dari Anda. 

 Penjelasan Tampilan 

 Halaman ini memberikan ringkasan semua permintaan yang sedang menunggu untuk disetujui. 

 

 

 Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan WTR Number (Nomor Permintaan) atau Periode tanggal. 

 

 

 Daftar Permintaan: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang menunggu tindakan, dengan kolom-kolom seperti WHTRequisitionNum (Nomor Permintaan), WHTRequisitionDate (Tanggal Permintaan), dan Doc_Status . 

 

 

 2. Langkah-langkah Proses Persetujuan 

 Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju ( approver ). 

 Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk 

 Buka modul Kotak Masuk Permintaan Perpindahan Gudang untuk melihat daftar permintaan yang memerlukan persetujuan. 

 Langkah 2: Meninjau Detail Permintaan 

 Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detail dari permintaan tersebut. Di dalam halaman detail, Anda dapat memeriksa semua informasi, seperti item apa yang diminta, kuantitasnya, dan kapan barang tersebut dibutuhkan. 

 Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval) 

 Setelah Anda meninjau rincian permintaan pada Langkah 2 , Anda akan menemukan tombol untuk memberikan persetujuan (misalnya tombol "Approve" atau "Setujui" ) di dalam halaman detail tersebut. Klik tombol yang sesuai untuk menyelesaikan proses review. 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Sebuah Permintaan Perpindahan Gudang dibuat dan diajukan. 

 

 

 Permintaan tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di Kotak Masuk WTR ini. 

 

 

 Seorang manajer meninjau dan menyetujuinya. 

 

 

 Setelah disetujui , status permintaan akan diperbarui dan menjadi perintah yang sah bagi gudang asal untuk memulai proses pengiriman barang. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Proses persetujuan ini adalah langkah kontrol yang penting untuk memastikan hanya permintaan transfer yang valid dan sesuai prioritas yang akan diproses lebih lanjut. 

 

 

 Modul ini biasanya diakses oleh Manajer Logistik , Kepala Gudang , atau Manajer PPIC .

Perpindahan Gudang
Panduan Modul: Perpindahan Gudang (Warehouse Transfer Shipment) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Perpindahan Gudang > Perpindahan Gudang 

 Tujuan Modul 

 Modul Perpindahan Gudang adalah modul transaksional utama untuk mengeksekusi pengiriman barang dalam proses transfer stok internal. Setelah sebuah Permintaan Perpindahan Gudang disetujui, modul ini digunakan oleh gudang asal untuk mencatat pengeluaran barang ( Goods Issue ), mengubah status stok menjadi "dalam perjalanan" ( in-transit ), dan mencetak dokumen pengiriman ( Delivery Order - DO). 

 1. Tampilan Utama (Daftar Pengiriman Transfer) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen pengiriman untuk perpindahan gudang yang telah dibuat. 

 Penjelasan Tampilan & Fungsi Tombol Kunci 

 

 

 Tampilan: Halaman ini adalah riwayat semua aktivitas pengiriman transfer. Anda dapat memantau No. Dokumen , Sumber Data , Tujuan , dan Status pengiriman. 

 

 

 Tombol Aksi: 

 

 

 [Baru] : Untuk membuat dokumen pengiriman transfer yang baru, biasanya berdasarkan permintaan yang sudah disetujui. 

 

 

 [Cetak DO] : Untuk mencetak dokumen Delivery Order (DO) atau Surat Jalan yang akan menyertai barang selama pengiriman ke gudang tujuan. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Melakukan Pengiriman Transfer (Konseptual) 

 

 

 Membuat Dokumen Baru: Dari halaman utama, klik tombol [Baru] . 

 

 

 Referensi Permintaan: Pada form yang muncul (tidak ditampilkan), Anda akan diminta untuk memilih atau mereferensikan Nomor Permintaan Perpindahan Gudang yang sudah disetujui. Sistem kemudian akan secara otomatis memuat detail item dan kuantitas yang harus dikirim. 

 

 

 Verifikasi dan Konfirmasi: Verifikasi kuantitas yang akan Anda kirim secara fisik, lalu Konfirmasi dokumen tersebut. Tindakan ini akan mengurangi stok dari gudang Anda (gudang asal) dan menempatkannya dalam status "In-Transit". 

 

 

 Cetak Dokumen Pengiriman: Kembali ke halaman daftar, pilih dokumen yang baru saja Anda buat, lalu klik tombol [Cetak DO] untuk mencetak surat jalan yang akan dikirim bersama barang. 

 

 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Modul ini adalah langkah kedua dalam alur kerja perpindahan gudang, yang dieksekusi setelah Permintaan Perpindahan Gudang disetujui. 

 

 

 Langkah selanjutnya setelah proses pengiriman ini adalah proses Penerimaan Barang di gudang tujuan untuk menyelesaikan transfer. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Pastikan Anda hanya memproses pengiriman untuk permintaan yang statusnya sudah disetujui. 

 

 

 Dokumen Delivery Order (DO) yang dicetak dari sini adalah dokumen kontrol penting yang harus menyertai barang secara fisik selama dalam perjalanan. 

 

 

 Ini adalah modul kerja harian bagi tim Logistik dan Gudang Pengirim .

Kotak Masuk Perpindahan Gudang
Panduan Modul: Kotak Masuk Perpindahan Gudang 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Perpindahan Gudang > Kotak Masuk Perpindahan Gudang 

 Tujuan Modul 

 Modul Kotak Masuk Perpindahan Gudang berfungsi sebagai pusat persetujuan ( approval center ) untuk semua dokumen Perpindahan Gudang (dokumen pengiriman). Setelah staf gudang asal membuat dokumen pengiriman, dokumen tersebut harus ditinjau dan disetujui di sini oleh manajer yang berwenang sebelum barang secara resmi dikeluarkan dari sistem dan statusnya berubah menjadi "dalam perjalanan". 

 1. Tampilan Utama (Daftar Dokumen) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua dokumen pengiriman transfer yang memerlukan tindakan dari Anda. 

 Penjelasan Tampilan 

 Halaman ini memberikan ringkasan semua dokumen pengiriman yang sedang menunggu untuk disetujui. 

 

 

 Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan No. Dokumen , rentang Tanggal , atau Kategori Barang Jasa . 

 

 

 Daftar Dokumen: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang menunggu tindakan, dengan kolom-kolom seperti No. Dokumen , Tanggal Perpindahan , Sumber Data , Tujuan , dan Persetujuan . 

 

 

 2. Langkah-langkah Proses Persetujuan 

 Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju ( approver ). 

 Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk 

 Buka modul Kotak Masuk Perpindahan Gudang untuk melihat daftar transaksi yang memerlukan persetujuan. 

 Langkah 2: Meninjau Detail Pengiriman 

 Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detail dari dokumen pengiriman. Di dalam halaman detail, Anda dapat memeriksa kesesuaian antara dokumen pengiriman dengan dokumen permintaan awalnya, termasuk item dan kuantitasnya. 

 Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval) 

 Setelah Anda meninjau rincian pengiriman pada Langkah 2 , Anda akan menemukan tombol untuk memberikan persetujuan (misalnya tombol "Approve" atau "Setujui" ) di dalam halaman detail tersebut. Klik tombol yang sesuai untuk menyelesaikan proses review. 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Sebuah dokumen Perpindahan Gudang dibuat dan dikonfirmasi oleh staf gudang asal. 

 

 

 Dokumen tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di Kotak Masuk ini. 

 

 

 Seorang manajer (misalnya, Kepala Gudang Pengirim) meninjau dan menyetujuinya. 

 

 

 Setelah disetujui , barang secara resmi dikeluarkan dari stok gudang asal dan statusnya berubah menjadi "dalam perjalanan" ( in-transit ). Langkah selanjutnya adalah penerimaan di gudang tujuan. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Proses persetujuan ini adalah langkah kontrol yang penting untuk memastikan hanya barang yang benar dan sesuai permintaan yang dikirim. 

 

 

 Modul ini biasanya diakses oleh Kepala Gudang atau Manajer Logistik .

Penerimaan Perpindahan Gudang
Panduan Modul: Penerimaan Transfer Gudang (Warehouse Transfer Receipt) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Perpindahan Gudang > Penerimaan Transfer Gudang 

 Tujuan Modul 

 Modul Penerimaan Transfer Gudang adalah langkah ketiga dan terakhir dalam alur kerja perpindahan gudang. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi penerimaan barang di gudang tujuan. Setelah barang yang dikirim dari gudang asal tiba, modul ini digunakan untuk mencatat penerimaan fisik, yang akan menyelesaikan proses transfer dan secara resmi menambahkan kuantitas barang ke dalam stok gudang penerima. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Penerimaan) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen penerimaan transfer yang telah dibuat. 

 Penjelasan Tampilan 

 

 

 Tampilan: Halaman ini adalah riwayat dari semua dokumen penerimaan barang hasil perpindahan. Anda dapat melacak dokumen berdasarkan Nomor Penerimaan , Nomor Permintaan , dan Tanggal Pengiriman . 

 

 

 Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan nomor atau Kategori Barang Jasa . 

 

 

 Tombol Aksi: 

 

 

 [Baru] : Tombol utama untuk memulai proses pencatatan penerimaan barang transfer. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Mengkonfirmasi Penerimaan Barang 

 Langkah 1: Membuat Dokumen Penerimaan Baru 

 Dari Tampilan Utama, klik tombol [Baru] untuk membuka form Tambah Penerimaan . 

 Langkah 2: Memilih Dokumen Pengiriman 

 Pada form yang muncul, di kolom WHTDocNo (Nomor Dokumen Transfer Gudang), cari dan pilih nomor dokumen pengiriman asli (yaitu, dokumen Delivery Order dari gudang asal). 

 Langkah 3: Verifikasi dan Input Jumlah Diterima 

 

 

 Setelah Anda memilih dokumen, sistem akan menampilkan rincian item yang dikirim pada tabel di bawahnya, beserta Jumlah yang Disetujui (kuantitas yang dikirim). 

 

 

 Lakukan perhitungan fisik barang yang baru Anda terima. 

 

 

 Masukkan jumlah hasil hitungan fisik tersebut ke dalam kolom Jumlah Yang Diterima . 

 

 

 Langkah 4: Konfirmasi Penerimaan 

 Setelah memastikan jumlah yang diterima sudah benar, klik tombol konfirmasi (tidak terlihat, biasanya Simpan atau Konfirmasi ) untuk memfinalisasi proses penerimaan. Stok di lokasi Anda kini akan secara resmi bertambah. 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Modul ini adalah langkah ketiga dan terakhir dari proses transfer, setelah Permintaan Perpindahan Gudang dan Perpindahan Gudang (Pengiriman) . 

 

 

 Dengan konfirmasi penerimaan di sini, status barang "dalam perjalanan" ( in-transit ) akan dihapus, dan kuantitas barang secara resmi menjadi bagian dari stok tersedia di gudang tujuan. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Selalu pastikan Jumlah Yang Diterima diisi sesuai dengan jumlah fisik yang Anda hitung untuk mengidentifikasi adanya kehilangan atau kerusakan barang selama transit. 

 

 

 Ini adalah modul kerja harian yang sangat penting bagi Operator Gudang di lokasi penerima untuk menyelesaikan siklus perpindahan barang.

Laporan Penerimaan Perpindahan Gudang
Panduan Modul Laporan: Laporan Perpindahan Gudang (Warehouse Transfer Report) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Perpindahan Gudang > Laporan Perpindahan Gudang 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Perpindahan Gudang berfungsi untuk menghasilkan laporan historis yang komprehensif dari semua aktivitas transfer barang antar gudang. Laporan ini melacak seluruh siklus perpindahan, mulai dari pengiriman di gudang asal hingga penerimaan di gudang tujuan, sehingga sangat ideal untuk keperluan audit dan rekonsiliasi pergerakan stok internal. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Show tujuan / Bin tujuan: 

 

 

 Saring laporan untuk hanya menampilkan transfer yang ditujukan ke gudang ( warehouse ) atau bin ( bin ) tertentu. 

 

 

 

 

 Periode: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal transaksi perpindahan yang ingin Anda lihat, dari tanggal Dari hingga Hingga . 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan rentang tanggal dan filter tujuan (jika perlu) untuk memfokuskan laporan pada data yang ingin Anda analisis. 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan perpindahan gudang langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan akan berupa daftar lengkap semua transaksi perpindahan gudang dalam periode yang dipilih. 

 Laporan ini melacak alur kerja dari awal hingga akhir dengan menampilkan kolom-kolom kunci seperti: 

 

 

 G. Pengirim & Jml. Kirim : Informasi dari gudang asal, menunjukkan siapa yang mengirim dan berapa banyak kuantitas yang dikirim. 

 

 

 G. Penerima & Jml. Terima : Informasi dari gudang tujuan, menunjukkan siapa yang menerima dan berapa banyak kuantitas yang diterima. 

 

 

 Dengan membandingkan Jml. Kirim dan Jml. Terima , Anda dapat dengan cepat mengidentifikasi adanya selisih atau diskrepansi yang terjadi selama proses transfer. 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini merupakan rekapitulasi dari seluruh alur kerja yang dicatat di modul Perpindahan Gudang (Pengiriman) dan Penerimaan Transfer Gudang . 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk keperluan audit bulanan guna memastikan semua barang yang dikirim telah sampai di tujuan dengan jumlah yang benar. 

 

 

 Ini adalah laporan kontrol yang sangat penting bagi Manajer Logistik dan tim Internal Audit .

Daftar Pengambilan
Panduan Modul: Daftar Pengiriman (Shipment List) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Daftar Pengiriman 

 Tujuan Modul 

 Modul Daftar Pengiriman berfungsi sebagai pusat untuk melihat dan mengkonsolidasikan beberapa dokumen pengiriman individual menjadi sebuah laporan ringkasan atau manifes utama. Modul ini tidak digunakan untuk membuat dokumen pengiriman baru, melainkan untuk merangkum dokumen-dokumen yang sudah ada, biasanya untuk keperluan mengorganisir satu rute pengiriman yang mencakup beberapa tujuan. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Dokumen Pengiriman) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen pengiriman individual yang telah dibuat oleh sistem (misalnya, dari proses Order Penjualan). 

 Penjelasan Tampilan & Fungsi Tombol 

 

 

 Tampilan: Halaman ini adalah daftar riwayat dari semua dokumen pengiriman. Anda dapat melihat Nomor Daftar Barang Yang Dibawa , Tanggal , dan Status . 

 

 

 Fungsi Tombol Utama: 

 

 

 [Ringkasan] : Tombol ini digunakan untuk membuka layar pembuatan laporan ringkasan/manifes gabungan. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Membuat Laporan Ringkasan Pengiriman 

 Langkah 1: Buka Layar Ringkasan 

 Dari halaman utama, klik tombol [Ringkasan] untuk membuka layar Ringkasan Daftar Pengiriman . 

 Langkah 2: Tentukan Periode 

 Atur rentang Tanggal Dari dan Hingga untuk menampilkan semua dokumen pengiriman yang akan dikirim dalam periode tersebut. 

 Langkah 3: Pilih Dokumen Pengiriman 

 

 

 Sistem akan menampilkan semua dokumen pengiriman yang tersedia pada periode tersebut di dua kotak sebelah kiri ( Daftar Pengiriman Dengan Pembawa dan Tanpa Pembawa ). 

 

 

 Pilih satu atau lebih dokumen dari kotak kiri yang akan digabungkan ke dalam satu manifes. 

 

 

 Klik tombol >> untuk memindahkan dokumen-dokumen tersebut ke kotak Daftar Pengiriman Terpilih di sebelah kanan. 

 

 

 Langkah 4: Hasilkan Laporan 

 Setelah semua dokumen yang relevan dipilih, klik tombol [Tampilkan Laporan] atau [Ekspor ke MS Excel] di bagian bawah. Laporan yang dihasilkan adalah daftar muat gabungan ( consolidated loading list ) atau manifes yang dapat diberikan kepada pengemudi/pembawa barang. 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Modul ini bukan tempat untuk membuat Surat Jalan baru, melainkan untuk merangkum Surat Jalan yang sudah ada. 

 

 

 Gunakan fitur ini untuk membuat satu dokumen ringkasan untuk satu rute pengiriman yang mencakup beberapa pelanggan, sehingga memudahkan proses pengiriman dan serah terima. 

 

 

 Ini adalah alat yang sangat penting bagi Koordinator Logistik atau Kepala Gudang Pengiriman .

Antar Perusahaan
Panduan Modul Laporan: Antar Perusahaan (Intercompany Transactions) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Daftar Penerimaan > Antar Perusahaan 

 Tujuan Modul 

 Modul Antar Perusahaan adalah laporan penelusuran ( inquiry report ) khusus yang berfungsi untuk melacak dan merekonsiliasi transaksi antara perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu grup (transaksi intercompany ). Laporan ini memberikan pandangan menyeluruh dari awal hingga akhir dengan menghubungkan Order Pembelian dari perusahaan pembeli dengan Order Penjualan dan Surat Jalan dari perusahaan penjual. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Transaksi Antar Perusahaan) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua transaksi antar perusahaan yang telah dicatat, yang memungkinkan Anda untuk melacak statusnya. 

 Penjelasan Tampilan & Filter 

 

 

 Tampilan: Halaman ini adalah pusat pemantauan untuk semua transaksi intercompany . Anda dapat melihat dokumen-dokumen yang saling terhubung dalam satu baris. 

 

 

 Filter: Gunakan filter seperti Nomor Order Pembelian atau rentang Tanggal untuk mencari transaksi spesifik. 

 

 

 Penjelasan Kolom Kunci 

 

 

 Nomor Order Pembelian : Order pembelian dari perusahaan internal yang membeli barang. 

 

 

 Nomor Order Penjualan : Order penjualan terkait yang dibuat oleh perusahaan internal yang menjual barang. 

 

 

 Nomor Surat Jalan : Dokumen pengiriman barang yang terkait dengan transaksi tersebut. 

 

 

 Status : Menunjukkan status terkini dari keseluruhan proses transaksi (misalnya, 'Menunggu Pengiriman', 'Sudah Diterima'). 

 

 

 2. Cara Menggunakan Laporan 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk memverifikasi bahwa setiap Order Pembelian antar perusahaan telah diproses dengan benar menjadi Order Penjualan dan telah dikirim dengan Surat Jalan yang sesuai. 

 

 

 Laporan ini sangat penting saat proses tutup buku bulanan untuk merekonsiliasi saldo akun "Piutang Antar Perusahaan" dan "Hutang Antar Perusahaan" agar dapat dieliminasi dengan benar dalam laporan keuangan konsolidasi. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Modul ini adalah laporan hanya-baca ( read-only ) untuk tujuan penelusuran dan audit. 

 

 

 Keakuratan laporan ini bergantung pada proses transaksi yang benar di modul Pembelian dan Penjualan di masing-masing entitas perusahaan. 

 

 

 Ini adalah laporan yang krusial bagi tim Akuntansi Antar Perusahaan ( Intercompany Accounting ) atau Controller .

Penerimaan Barang
Panduan Modul: Penerimaan Barang (Goods Receipt Note) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Penerimaan Barang 

 Tujuan Modul 

 Modul Penerimaan Barang adalah modul transaksional utama yang digunakan untuk mencatat penerimaan fisik barang dari pemasok ( vendor ). Proses ini hampir selalu didasarkan pada Order Pembelian ( Purchase Order - PO) yang telah dibuat sebelumnya. Mencatat penerimaan di sini akan secara otomatis menambah kuantitas stok di sistem dan menjadi pemicu bagi tim keuangan untuk memproses pembayaran faktur pemasok. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Penerimaan Barang) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen penerimaan barang atau Goods Receipt Note (GRN) yang telah dibuat. 

 Penjelasan Tampilan 

 

 

 Tampilan: Halaman ini adalah riwayat dari semua aktivitas penerimaan barang. Anda dapat melihat Nomor Penerimaan , Nomor Order Pembelian yang terkait, Pemasok , dan Status Persetujuan . 

 

 

 Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan nomor, rentang tanggal, atau Kategori Barang/Jasa (misalnya, BARANG MENTAH). 

 

 

 Fungsi Tombol 

 

 

 [Baru] atau [Baru Langsung]: Tombol utama untuk memulai proses pencatatan penerimaan barang yang baru. 

 

 

 2. Langkah-langkah Mencatat Penerimaan Barang 

 Langkah 1: Membuat Dokumen Baru 

 Dari Tampilan Utama, klik tombol [Baru] atau [Baru Langsung] untuk membuka form penerimaan barang. 

 Langkah 2: Pilih Order Pembelian (PO) 

 Pada form yang muncul, langkah pertama adalah mencari dan memilih Nomor Order Pembelian (PO) yang sesuai dengan barang yang datang. Setelah Anda memilih PO, sistem akan secara otomatis memuat detail pemasok dan daftar item yang diharapkan. 

 Langkah 3: Verifikasi dan Input Jumlah Diterima (Penting!) 

 

 

 Lakukan perhitungan fisik barang yang baru Anda terima dari pengiriman. 

 

 

 Pada tabel rincian item, masukkan kuantitas hasil hitungan fisik Anda ke dalam kolom input (pada contoh, kolom ini bernama Tipe sekarang ). Ini memungkinkan Anda untuk mencatat jika ada pengiriman parsial (jumlah yang diterima lebih sedikit dari yang dipesan). 

 

 

 Langkah 4: Catat Detail Pengiriman 

 Isi detail logistik yang relevan seperti Nomor Kendaraan dan Nama Pengemudi . 

 Langkah 5: Konfirmasi Penerimaan 

 Setelah semua data terisi, klik tombol [Konfirmasi] . Tindakan ini akan memfinalisasi penerimaan dan secara resmi menambah kuantitas stok item tersebut di gudang Anda. 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Modul ini adalah jembatan krusial antara modul Pembelian , Persediaan , dan Hutang Dagang (AP) . 

 

 

 Pencatatan penerimaan barang yang akurat di sini adalah syarat mutlak sebelum tim Keuangan dapat memvalidasi dan membayar faktur dari Pemasok. 

 

 

 Ini adalah modul kerja harian yang sangat penting bagi tim Gudang Penerimaan ( Receiving Warehouse ) .

Kotak Masuk Penerimaan Barang
Panduan Modul: Kotak Masuk Penerimaan Barang (GRN Inbox) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Penerimaan Barang > Kotak Masuk Penerimaan Barang 

 Tujuan Modul 

 Modul Kotak Masuk Penerimaan Barang berfungsi sebagai pusat persetujuan ( approval center ) untuk semua dokumen Penerimaan Barang ( Goods Receipt Note - GRN) yang telah diajukan. Ini adalah langkah kontrol yang krusial di mana seorang manajer (misalnya, Kepala Gudang atau Quality Control) harus meninjau dan menyetujui barang yang diterima dari pemasok sebelum stok secara resmi dimasukkan ke dalam inventaris dan sebelum tim keuangan melanjutkan proses pembayaran. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Dokumen Penerimaan) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua dokumen penerimaan barang yang memerlukan tindakan dari Anda. 

 Penjelasan Tampilan 

 Halaman ini memberikan ringkasan semua dokumen penerimaan yang sedang menunggu untuk disetujui. 

 

 

 Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan Nomor Penerimaan Barang , rentang Tanggal , atau Kategori Barang/Jasa . 

 

 

 Daftar Dokumen: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang menunggu tindakan, dengan kolom-kolom seperti Nomor Penerimaan Barang , Nomor Order Pembelian yang terkait, Pemasok , dan Status Persetujuan . 

 

 

 2. Langkah-langkah Proses Persetujuan 

 Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju ( approver ). 

 Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk 

 Buka modul Kotak Masuk Penerimaan Barang untuk melihat daftar penerimaan yang memerlukan persetujuan. 

 Langkah 2: Meninjau Detail Penerimaan 

 Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detail dari dokumen penerimaan. Di dalam halaman detail, Anda dapat memeriksa kesesuaian barang yang diterima (jenis dan kuantitas) dengan dokumen Order Pembelian (PO) aslinya. 

 Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval) 

 Setelah Anda meninjau rincian penerimaan pada Langkah 2 , Anda akan menemukan tombol untuk memberikan persetujuan (misalnya tombol "Approve" atau "Setujui" ) di dalam halaman detail tersebut. Klik tombol yang sesuai untuk menyelesaikan proses review. 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Sebuah dokumen Penerimaan Barang (GRN) dibuat dan dikonfirmasi oleh staf gudang. 

 

 

 Dokumen tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di Kotak Masuk ini. 

 

 

 Seorang manajer meninjau dan menyetujuinya. 

 

 

 Setelah disetujui , stok secara resmi bertambah di sistem, dan tim Keuangan (AP) mendapatkan "lampu hijau" untuk melanjutkan proses pembayaran faktur dari pemasok. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Proses persetujuan di sini adalah verifikasi akhir bahwa barang yang diterima sudah sesuai dengan pesanan, baik dari segi jenis, kuantitas, maupun kualitas (jika ada proses QC). 

 

 

 Langkah ini adalah kunci untuk memastikan perusahaan hanya membayar barang yang benar-benar telah diterima dengan baik. 

 

 

 Modul ini biasanya diakses oleh Kepala Gudang Penerimaan atau manajer Quality Assurance (QA) .

Kotak Masuk Pembatalan Penerimaan Barang
Panduan Modul: Kotak Masuk Pembatalan Penerimaan Barang 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Penerimaan Barang > Kotak Masuk Pembatalan Penerimaan Barang 

 Tujuan Modul 

 Modul Kotak Masuk Pembatalan Penerimaan Barang berfungsi sebagai pusat persetujuan ( approval center ) untuk semua permintaan pembatalan ( void ) dokumen Penerimaan Barang (GRN) . Ini adalah langkah kontrol yang sangat penting di mana seorang manajer harus memberikan otorisasi sebelum sistem secara resmi membalikkan transaksi penerimaan barang. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Pembatalan) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua permintaan pembatalan GRN yang memerlukan tindakan dari Anda. 

 Penjelasan Tampilan 

 Halaman ini memberikan ringkasan semua permintaan pembatalan yang sedang menunggu untuk disetujui. 

 

 

 Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan nomor pembatalan atau rentang tanggal. 

 

 

 Daftar Dokumen: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang menunggu tindakan, dengan kolom-kolom seperti No. Pembatalan Penerimaan Barang , Nomor Penerimaan Barang (dokumen asli yang akan dibatalkan), Pemasok , dan Status Persetujuan . 

 

 

 2. Langkah-langkah Proses Persetujuan 

 Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju ( approver ). 

 Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk 

 Buka modul Kotak Masuk Pembatalan Penerimaan Barang untuk melihat daftar permintaan yang memerlukan persetujuan. 

 Langkah 2: Meninjau Detail Pembatalan 

 Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detail dari permintaan pembatalan tersebut. 

 Di dalam halaman detail, Anda dapat memeriksa semua informasi, termasuk detail GRN asli yang akan dibatalkan dan alasan pembatalan yang diberikan (contoh: "revisi tanggal"). 

 Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval) 

 Di bagian bawah halaman, pada baris nama Anda, ubah Status menjadi "Diterima" atau "Disetujui" dan berikan catatan jika perlu. Klik tombol simpan untuk merekam persetujuan Anda. 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Sebuah permintaan pembatalan GRN dibuat (biasanya dari modul terpisah). 

 

 

 Permintaan tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di Kotak Masuk ini. 

 

 

 Seorang manajer meninjau dan menyetujuinya. 

 

 

 Setelah disetujui , sistem akan secara final: 

 

 

 Mengurangi kembali kuantitas stok yang sebelumnya telah ditambahkan oleh GRN asli. 

 

 

 Membatalkan dampak akuntansi dari penerimaan awal. 

 

 

 Membuka kembali kuantitas pada Order Pembelian (PO) terkait agar dapat digunakan untuk proses penerimaan yang benar. 

 

 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Proses persetujuan ini sangat penting karena membatalkan GRN akan mengubah catatan stok dan berpotensi mempengaruhi proses pembayaran ke vendor. 

 

 

 Selalu periksa kolom Alasan untuk memahami mengapa pembatalan ini diperlukan. 

 

 

 Modul ini biasanya diakses oleh Supervisor Gudang atau Manajer Logistik .

Surat Jalan
Panduan Modul: Surat Jalan (Delivery Order) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Surat Jalan 

 Tujuan Modul 

 Modul Surat Jalan berfungsi untuk membuat dokumen pengiriman resmi atau Delivery Order (DO) yang akan dikirim bersamaan dengan barang kepada pelanggan. Pembuatan Surat Jalan didasarkan pada Order Penjualan ( Sales Order ) yang itemnya sudah dialokasikan dari stok. Modul ini adalah langkah eksekusi dalam proses pengiriman barang. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Surat Jalan) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen Surat Jalan yang telah dibuat. 

 Penjelasan Tampilan 

 

 

 Tampilan: Halaman ini adalah riwayat dari semua pengiriman. Anda dapat memantau No. Surat Jalan , Dokumen Referensi (Order Penjualan), Pelanggan , dan Status pengiriman . 

 

 

 Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan nomor, rentang Tanggal , atau Kategori Barang/Jasa . 

 

 

 Tombol Aksi: 

 

 

 [Baru] atau [Baru Langsung] : Tombol utama untuk membuat Surat Jalan yang baru. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Membuat Surat Jalan 

 Langkah 1: Membuat Dokumen Baru 

 Dari Tampilan Utama, klik tombol [Baru] atau [Baru Langsung] untuk membuka form Tambah Surat Jalan . 

 Langkah 2: Pilih Referensi Pengiriman 

 Pada form yang muncul, langkah pertama adalah memilih Nomor Instruksi Pengiriman . Ini biasanya merujuk pada Order Penjualan yang barangnya sudah dialokasikan dan siap kirim. Setelah dipilih, sistem akan secara otomatis memuat detail pelanggan dan daftar item yang akan dikirim. 

 Langkah 3: Verifikasi dan Input Jumlah Kirim 

 

 

 Sistem akan menampilkan Jumlah pada SO (kuantitas yang dipesan) dan Sisa (kuantitas yang belum terkirim). 

 

 

 Pada kolom input Terima sekarang atau 'Jumlah Kirim', masukkan kuantitas yang Anda kirim secara fisik saat ini. Ini memungkinkan Anda untuk melakukan pengiriman parsial. 

 

 

 Pilih lokasi pengambilan barang di kolom Nama Bin . 

 

 

 Langkah 4: Catat Detail Pengiriman 

 Isi detail logistik yang relevan seperti Nomor Kendaraan dan Pengemudi . 

 Langkah 5: Konfirmasi Pengiriman 

 Setelah semua data terisi, klik tombol [Konfirmasi] . Tindakan ini akan memfinalisasi Surat Jalan dan secara resmi mengurangi kuantitas stok ( on-hand ) dari gudang Anda. Dokumen ini kemudian dapat dicetak untuk menyertai pengiriman. 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Pembuatan Surat Jalan adalah langkah yang secara fisik dan akuntansi mengeluarkan barang dari inventaris Anda. 

 

 

 Setelah Surat Jalan dibuat dan barang dikirim, langkah selanjutnya dalam siklus penjualan adalah pembuatan Faktur Penjualan oleh tim keuangan. 

 

 

 Modul ini adalah modul kerja harian yang krusial bagi tim Gudang Pengiriman ( Shipping Warehouse ) .

Kotak Masuk Surat Jalan
Panduan Modul: Kotak Masuk Surat Jalan 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Surat Jalan > Kotak Masuk Surat Jalan 

 Tujuan Modul 

 Modul Kotak Masuk Surat Jalan berfungsi sebagai pusat persetujuan ( approval center ) untuk semua dokumen Surat Jalan yang telah dibuat. Sebelum barang secara fisik dikirim keluar dari gudang dan stok dikurangi secara permanen, seorang manajer (misalnya, Kepala Gudang) harus meninjau dan memberikan persetujuan akhir terhadap dokumen pengiriman tersebut. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Surat Jalan) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua dokumen Surat Jalan yang memerlukan tindakan persetujuan dari Anda. 

 Penjelasan Tampilan 

 Halaman ini memberikan ringkasan semua dokumen pengiriman yang sedang menunggu untuk disetujui. 

 

 

 Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan Nomor Surat Jalan , rentang Tanggal , Kategori Barang/Jasa , atau Status Pengiriman . 

 

 

 Daftar Dokumen: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua Surat Jalan yang menunggu tindakan, dengan kolom-kolom seperti Nomor Surat Jalan , Nomor Order Penjualan yang terkait, Pelanggan , dan Status Persetujuan . 

 

 

 2. Langkah-langkah Proses Persetujuan 

 Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju ( approver ). 

 Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk 

 Buka modul Kotak Masuk Surat Jalan untuk melihat daftar pengiriman yang memerlukan persetujuan. 

 Langkah 2: Meninjau Detail Pengiriman 

 Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detail dari Surat Jalan tersebut. Di dalam halaman detail, Anda dapat memeriksa kembali kesesuaian item, kuantitas, pelanggan, dan alamat pengiriman sebelum barang diberangkatkan. 

 Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval) 

 Setelah Anda meninjau rincian Surat Jalan pada Langkah 2 , Anda akan menemukan tombol untuk memberikan persetujuan (misalnya tombol "Approve" atau "Setujui" ) di dalam halaman detail tersebut. Klik tombol yang sesuai untuk menyelesaikan proses review. 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Sebuah dokumen Surat Jalan dibuat dan dikonfirmasi oleh staf gudang. 

 

 

 Dokumen tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di Kotak Masuk ini. 

 

 

 Seorang manajer meninjau dan menyetujuinya. 

 

 

 Setelah disetujui , Surat Jalan dianggap final, dan proses pengurangan stok secara permanen dijalankan oleh sistem. Dokumen ini juga menjadi dasar bagi tim keuangan untuk membuat Faktur Penjualan . 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Proses persetujuan ini adalah langkah kontrol terakhir sebelum barang secara fisik meninggalkan gudang. 

 

 

 Ini adalah modul yang penting bagi Kepala Gudang Pengiriman untuk memastikan tidak ada kesalahan pengiriman.

Laporan Surat Jalan Internal
Panduan Modul Laporan: Laporan Surat Jalan Internal 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Surat Jalan > Laporan Surat Jalan Internal 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Surat Jalan Internal berfungsi untuk menghasilkan laporan ringkasan dari semua barang yang dikeluarkan dari gudang untuk keperluan internal perusahaan . Laporan ini memecah total pemakaian setiap item berdasarkan departemen atau cost center yang menerimanya, sehingga sangat berguna untuk kontrol dan alokasi biaya internal. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Lokasi Gudang: 

 

 

 Pilih gudang asal tempat barang dikeluarkan. 

 

 

 

 

 Periode: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal pengeluaran barang internal pada kolom Dari dan Hingga yang ingin Anda lihat laporannya. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan gudang dan periode waktu yang ingin Anda analisis. 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah sebuah matriks yang merangkum total pemakaian setiap item oleh berbagai departemen. 

 

 

 Baris: Setiap baris mewakili Nama Item yang digunakan. 

 

 

 Kolom: Kolom-kolom di tengah mewakili setiap departemen atau cost center yang menerima barang (contoh: PROD untuk Produksi, QA untuk Quality Assurance , HRD , dll.). 

 

 

 Cara Membaca: Angka di dalam tabel menunjukkan total kuantitas dari suatu item yang diambil oleh departemen tertentu selama periode laporan. Kolom Total di paling kanan menjumlahkan total pemakaian item tersebut di semua departemen. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini sangat penting untuk mengontrol biaya operasional internal dan untuk proses alokasi biaya per departemen. 

 

 

 Data dalam laporan ini berasal dari transaksi pengeluaran barang untuk internal ( Internal Goods Issue ), yang mungkin dicatat melalui modul "Surat Jalan Internal" atau "Permintaan Barang Internal". 

 

 

 Ini adalah laporan yang sangat berguna bagi Akuntan Biaya ( Cost Accountant ) dan Manajer Departemen .

Laporan Penggunaan Bahan Baku Surat Jalan
Panduan Modul Laporan: Penggunaan Bahan Baku untuk Bea Cukai (RMSNSRpt) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Surat Jalan > Laporan Penggunaan Bahan Baku Surat Jalan 

 Tujuan Modul 

 Modul ini adalah alat pelaporan yang sangat spesifik, yang berfungsi untuk melacak dan melaporkan penggunaan bahan baku ( Raw Material ) yang terkandung di dalam barang jadi ( Finished Good ) yang telah dikirim melalui Surat Jalan . Tujuan utamanya adalah untuk keperluan pelaporan kepada Bea Cukai (BC) , khususnya bagi perusahaan yang beroperasi di Kawasan Berikat atau mendapatkan fasilitas kepabeanan lainnya. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menghasilkan laporan yang spesifik. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter kunci: 

 

 

 Periode: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal Dari dan Hingga untuk Surat Jalan yang akan dilaporkan. 

 

 

 

 

 Dokumen Sumber: 

 

 

 Pilih dokumen dasar yang menjadi acuan, umumnya Instruksi Pengiriman . 

 

 

 

 

 Metode penelusuran: 

 

 

 Penting! Pilih metode yang digunakan sistem untuk melacak pemakaian bahan baku, misalnya FEFO RM/PM ( First Expired First Out untuk Raw Material/Packaging Material ). 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan dan Mengunggah Laporan 

 

 

 Mengatur Parameter Laporan: Tentukan semua parameter yang diperlukan, terutama Periode dan Metode penelusuran . 

 

 

 Menampilkan Laporan: Klik tombol [Tampilkan Laporan] . Sistem akan memproses data: mencari semua barang jadi yang dikirim pada periode tersebut, lalu "membedah" ( explode ) resep/BOM-nya untuk menemukan bahan baku apa saja yang telah terpakai. 

 

 

 Melihat Hasil: Laporan yang dihasilkan akan menampilkan daftar bahan baku yang terpakai. 

 [image_969ce4.png] 

 

 

 Menghubungkan ke Dokumen BC: Pada layar hasil, pilih Nomor Aju BC (Nomor Pengajuan Bea Cukai) yang relevan dari dropdown . 

 

 

 Mengunggah Laporan: Klik tombol [upload to BC] untuk mengirimkan laporan penggunaan bahan baku ini ke sistem Bea Cukai. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Ini adalah modul yang sangat spesifik dan krusial untuk menjaga kepatuhan perusahaan terhadap peraturan Bea Cukai . 

 

 

 Keakuratan laporan ini sangat bergantung pada data Bill of Materials (BOM) yang akurat dan pencatatan Surat Jalan yang disiplin. 

 

 

 Modul ini biasanya digunakan oleh tim Exim (Ekspor-Impor) atau Akuntansi Pajak yang bertanggung jawab atas pelaporan kepabeanan.

Aktifitas Perjalanan
Panduan Modul: Aktifitas Perjalanan (Trip Activity) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Perencanaan Pengiriman > Aktifitas Perjalanan 

 Tujuan Modul 

 Modul Aktifitas Perjalanan berfungsi sebagai kalender atau agenda visual untuk memantau semua aktivitas perjalanan pengiriman yang dijadwalkan pada hari tertentu. Modul ini memberikan gambaran berbasis waktu mengenai rute atau jadwal setiap pengiriman. 

 1. Tampilan Utama (Kalender Aktivitas) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah kalender harian yang menampilkan slot waktu. 

 

 

 Tampilan: Halaman ini menampilkan agenda per jam untuk tanggal yang dipilih (contoh: 13 Oktober 2025). 

 

 

 Navigasi: Anda dapat memilih tanggal yang berbeda menggunakan kalender di sebelah kiri untuk melihat jadwal pada hari tersebut. 

 

 

 Filter: Anda dapat memilih untuk menampilkan jadwal berdasarkan Dokumen atau filter lainnya. 

 

 

 2. Cara Menggunakan 

 Modul ini kemungkinan besar bersifat hanya-baca ( read-only ) dan berfungsi sebagai dasbor visual. 

 

 

 Pilih tanggal yang ingin Anda lihat pada kalender. 

 

 

 Layar akan menampilkan semua aktivitas pengiriman yang telah dijadwalke di modul lain, diurutkan berdasarkan jam. 

 

 

 Setiap entri di dalam jadwal kemungkinan akan berisi informasi seperti nomor Surat Jalan, nama pelanggan, dan nama pengemudi. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Gunakan modul ini sebagai dasbor harian bagi tim logistik untuk memantau keberangkatan dan jadwal pengiriman. 

 

 

 Data yang ditampilkan di sini kemungkinan besar berasal dari modul lain seperti Surat Jalan atau modul penjadwalan pengiriman yang lebih detail. 

 

 

 Ini adalah alat monitoring yang efektif untuk Manajer Logistik guna memastikan semua pengiriman berjalan sesuai jadwal.

Perencanaan Pengiriman
Panduan Modul: Perencanaan Pengiriman (Shipment Planning) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Perencanaan Pengiriman 

 Tujuan Modul 

 Modul Perencanaan Pengiriman berfungsi sebagai alat untuk merencanakan dan membuat jadwal pengiriman atau rute perjalanan. Di sini, seorang perencana logistik dapat mengelompokkan beberapa Surat Jalan yang memiliki area tujuan yang sama ke dalam satu rencana perjalanan, menetapkan waktu keberangkatan dan perkiraan selesai, serta menentukan kendaraan yang akan digunakan. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Perencanaan) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen perencanaan pengiriman yang telah dibuat. 

 Penjelasan Tampilan 

 

 

 Tampilan: Halaman ini adalah riwayat dari semua rencana pengiriman yang pernah dibuat. 

 

 

 Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan Nomor Perencanaan Pengiriman atau rentang Tanggal . 

 

 

 Tombol Aksi: 

 

 

 [Baru] : Tombol utama untuk membuat rencana pengiriman yang baru. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Membuat Perencanaan Pengiriman 

 Langkah 1: Membuat Rencana Baru 

 Dari Tampilan Utama, klik tombol [Baru] untuk membuka form Tambah Perencanaan Pengiriman . 

 Langkah 2: Mengisi Informasi Perjalanan 

 Pada form yang muncul, isi detail utama perjalanan: 

 

 

 Tanggal Pengiriman Barang : Masukkan tanggal rencana pengiriman akan dieksekusi. 

 

 

 Data Perkiraan : 

 

 

 Perkiraan Waktu Mulai dan Selesai : Tetapkan jadwal waktu keberangkatan dan perkiraan waktu kembali. 

 

 

 Perkiraan Jarak : Masukkan estimasi jarak perjalanan dalam KM. 

 

 

 

 

 Langkah 3: Memilih Surat Jalan dan Area 

 

 

 Pilih Area: Di kotak Area Tersedia , pilih area tujuan pengiriman, lalu klik tombol >> untuk memindahkannya ke Area Terpilih . 

 

 

 Pilih Surat Jalan: Setelah memilih area, kotak Surat Jalan Tersedia akan menampilkan semua Surat Jalan yang tujuannya sesuai dengan area yang dipilih. Pilih Surat Jalan yang akan dimasukkan ke dalam rute ini, lalu klik tombol >> untuk memindahkannya ke Surat Jalan yang terpilih . 

 

 

 Langkah 4: Menentukan Kendaraan dan Paket (Konseptual) 

 

 

 Di bagian bawah (tidak ditampilkan detailnya), Anda akan memilih Kendaraan Informasi (misalnya, nomor plat mobil) dan merinci Daftar Paket yang akan dibawa. 

 

 

 Langkah 5: Konfirmasi Perencanaan 

 Setelah semua detail terisi, klik tombol [Konfirmasi] untuk menyimpan dan memfinalisasi rencana pengiriman. 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Modul ini adalah alat perencanaan pusat bagi tim Logistik atau Dispatcher . 

 

 

 Dengan mengelompokkan Surat Jalan berdasarkan area, Anda dapat membuat rute pengiriman yang lebih efisien dan mengoptimalkan penggunaan kendaraan. 

 

 

 Rencana yang dibuat di sini akan menjadi dasar untuk memantau aktivitas di modul Aktifitas Perjalanan .

Kotak Masuk Perencanaan Pengiriman
Panduan Modul: Kotak Masuk Perencanaan Pengiriman 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Perencanaan Pengiriman > Kotak Masuk Perencanaan Pengiriman 

 Tujuan Modul 

 Modul Kotak Masuk Perencanaan Pengiriman berfungsi sebagai pusat persetujuan ( approval center ) untuk semua dokumen Perencanaan Pengiriman yang telah dibuat. Setiap rencana perjalanan atau rute pengiriman harus ditinjau dan disetujui di sini oleh manajer yang berwenang (misalnya, Manajer Logistik) sebelum jadwal tersebut dianggap final dan siap untuk dieksekusi. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Rencana) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua dokumen perencanaan pengiriman yang memerlukan tindakan dari Anda. 

 Penjelasan Tampilan 

 Halaman ini memberikan ringkasan semua rencana pengiriman yang sedang menunggu untuk disetujui. 

 

 

 Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan Nomor Perencanaan Pengiriman atau rentang Tanggal . 

 

 

 Daftar Rencana: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang menunggu tindakan, dengan kolom-kolom seperti Nomor Perencanaan Pengiriman , Tanggal Pengiriman Barang , dan Status Persetujuan . 

 

 

 2. Langkah-langkah Proses Persetujuan 

 Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju ( approver ). 

 Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk 

 Buka modul Kotak Masuk Perencanaan Pengiriman untuk melihat daftar rencana yang memerlukan persetujuan. 

 Langkah 2: Meninjau Detail Rencana 

 Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detail dari rencana pengiriman. Di dalam halaman detail, Anda dapat memeriksa semua informasi, seperti rute (area), daftar Surat Jalan yang digabungkan, dan kendaraan yang dialokasikan. 

 Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval) 

 Setelah Anda meninjau rincian rencana pada Langkah 2 , Anda akan menemukan tombol untuk memberikan persetujuan (misalnya tombol "Approve" atau "Setujui" ) di dalam halaman detail tersebut. Klik tombol yang sesuai untuk menyelesaikan proses review. 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Sebuah dokumen Perencanaan Pengiriman dibuat dan dikonfirmasi oleh perencana logistik. 

 

 

 Dokumen tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di Kotak Masuk ini. 

 

 

 Seorang manajer meninjau dan menyetujuinya. 

 

 

 Setelah disetujui , rencana perjalanan tersebut menjadi jadwal yang final dan dapat dilihat di Aktifitas Perjalanan untuk dieksekusi oleh tim pengiriman. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Proses persetujuan ini adalah langkah kontrol yang penting untuk memastikan semua rute pengiriman telah direncanakan secara efisien dan logis sebelum dijalankan. 

 

 

 Modul ini biasanya diakses oleh Manajer Logistik atau Kepala Bagian Pengiriman .

Deklarasi Perencanaan Pengiriman
Panduan Modul: Deklarasi Perencanaan Pengiriman 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Perencanaan Pengiriman > Deklarasi Perencanaan Pengiriman 

 Tujuan Modul 

 Modul Deklarasi Perencanaan Pengiriman berfungsi untuk membuat dokumen pertanggungjawaban atau deklarasi atas sebuah Perencanaan Pengiriman yang telah selesai dilaksanakan. Modul ini adalah langkah penutup untuk sebuah rute perjalanan, di mana pengguna dapat mencatat hasil akhir atau status dari perjalanan tersebut. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Deklarasi) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen deklarasi perencanaan pengiriman yang telah dibuat. 

 Penjelasan Tampilan 

 

 

 Tampilan: Halaman ini adalah riwayat dari semua deklarasi yang pernah dibuat. 

 

 

 Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan Nomor Deklarasi Perencanaan Pengiriman atau rentang Tanggal . 

 

 

 Tombol Aksi: 

 

 

 [Baru] : Tombol utama untuk membuat deklarasi yang baru. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Membuat Deklarasi 

 Langkah 1: Membuat Deklarasi Baru 

 Dari Tampilan Utama, klik tombol [Baru] untuk membuka form Tambah Deklarasi . 

 Langkah 2: Mengisi Detail Deklarasi 

 

 

 Nomor Deklarasi Perencanaan Pengiriman : Di kolom ini, cari dan pilih nomor Perencanaan Pengiriman asli yang perjalanannya telah selesai dan akan Anda laporkan. 

 

 

 Tanggal Pertanggungjawaban : Masukkan tanggal saat Anda membuat laporan ini. 

 

 

 Catatan : Berikan catatan mengenai hasil perjalanan, misalnya "Semua pengiriman berhasil" atau "Ada 1 Surat Jalan yang ditolak". 

 

 

 Klik [Simpan] untuk menyimpan deklarasi. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Modul ini adalah langkah administratif terakhir untuk menutup sebuah siklus perjalanan pengiriman. 

 

 

 Dengan membuat deklarasi, Anda secara resmi mengkonfirmasi bahwa sebuah rencana perjalanan telah selesai dieksekusi. Ini penting untuk pelacakan dan audit kinerja logistik.

Laporan Pemasukan Barang
Panduan Modul Laporan: Laporan Pemasukan Barang (BC Inflow Report) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Tempat Penimbunan Berikat > Laporan Pemasukan Barang 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Pemasukan Barang berfungsi untuk menghasilkan laporan resmi yang merinci semua aktivitas pemasukan barang ke dalam Tempat Penimbunan Berikat. Laporan ini dirancang secara khusus untuk memenuhi format dan kebutuhan data yang disyaratkan oleh sistem Bea Cukai (BC) . 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menghasilkan laporan yang spesifik. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Tipe Dokumen BC: 

 

 

 Filter utama untuk memilih jenis dokumen kepabeanan yang ingin Anda laporkan (misalnya, BC 2.3 untuk impor, BC 4.0 untuk pemasukan lokal, dll.). 

 

 

 

 

 Status: 

 

 

 Saring berdasarkan status dokumen jika diperlukan. 

 

 

 

 

 Periode: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal pemasukan barang pada kolom Dari dan Sampai . 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama Periode dan Tipe Dokumen BC . 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik tombol [Display] . 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah daftar transaksi pemasukan barang yang telah diformat sesuai standar pelaporan Bea Cukai. 

 Laporan ini berisi kolom-kolom spesifik kepabeanan seperti: 

 

 

 DOK PABEAN : Jenis dokumen pabean. 

 

 

 NO PEN & TGL DAFTAR : Nomor dan tanggal pendaftaran dokumen di sistem Bea Cukai. 

 

 

 NO AJU & TGL AJU : Nomor dan tanggal pengajuan dokumen. 

 

 

 PENGIRIM : Nama pihak pengirim barang. 

 

 

 Fitur Laporan: Laporan ini bersifat interaktif. Anda dapat mencari data spesifik atau mengekspornya ke format lain seperti Excel atau PDF menggunakan tombol di pojok kanan atas. 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Ini adalah laporan yang krusial untuk menjaga kepatuhan ( compliance ) perusahaan terhadap peraturan Bea Cukai. 

 

 

 Data laporan ini ditarik dari modul Penerimaan Barang , di mana transaksi yang relevan dengan Bea Cukai telah ditandai secara khusus. 

 

 

 Modul ini adalah alat kerja utama bagi tim Exim (Ekspor-Impor) .

Laporan Pengeluaran Barang
Panduan Modul Laporan: Laporan Pengeluaran Barang (BC Outflow Report) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Tempat Penimbunan Berikat > Laporan Pengeluaran Barang 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Pengeluaran Barang berfungsi untuk menghasilkan laporan resmi yang merinci semua aktivitas pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat. Sama seperti laporan pemasukan, laporan ini dirancang secara khusus untuk memenuhi format dan kebutuhan data yang disyaratkan oleh sistem Bea Cukai (BC) . 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menghasilkan laporan yang spesifik. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Tipe Dokumen BC: 

 

 

 Filter utama untuk memilih jenis dokumen kepabeanan yang ingin Anda laporkan (misalnya, BC 2.5 untuk ekspor, BC 4.1 untuk pengeluaran lokal, dll.). 

 

 

 

 

 Status: 

 

 

 Saring berdasarkan status dokumen jika diperlukan. 

 

 

 

 

 Periode: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal pengeluaran barang pada kolom Dari dan Sampai . 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama Periode dan Tipe Dokumen BC . 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik tombol [Display] . 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah daftar transaksi pengeluaran barang yang telah diformat sesuai standar pelaporan Bea Cukai. 

 Laporan ini berisi kolom-kolom spesifik kepabeanan seperti: 

 

 

 DOK PABEAN : Jenis dokumen pabean. 

 

 

 NO DAFTAR & TGL DAFTAR : Nomor dan tanggal pendaftaran dokumen di sistem Bea Cukai. 

 

 

 NO AJU & TGL AJU : Nomor dan tanggal pengajuan dokumen. 

 

 

 PENERIMA : Nama pihak penerima barang. 

 

 

 Fitur Laporan: Laporan ini bersifat interaktif. Anda dapat mencari data spesifik atau mengekspornya ke format lain seperti Excel atau PDF menggunakan tombol di pojok kanan atas. 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Ini adalah laporan yang krusial untuk menjaga kepatuhan ( compliance ) perusahaan terhadap peraturan Bea Cukai terkait pengeluaran barang dari Kawasan Berikat. 

 

 

 Data laporan ini ditarik dari modul Surat Jalan , di mana transaksi yang relevan dengan Bea Cukai telah ditandai secara khusus. 

 

 

 Modul ini adalah alat kerja utama bagi tim Exim (Ekspor-Impor) .

Laporan Mutasi Barang
Panduan Modul Laporan: Laporan Mutasi Persediaan (BC Stock Mutation Report) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Tempat Penimbunan Berikat > Laporan Mutasi Persediaan 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Mutasi Persediaan berfungsi untuk menghasilkan laporan mutasi (pergerakan) stok yang dirancang khusus untuk keperluan pelaporan Bea Cukai (BC) . Laporan ini merinci semua transaksi masuk dan keluar untuk setiap item dalam periode tertentu, yang hasilnya adalah saldo awal, pergerakan, dan saldo akhir, sesuai format yang dibutuhkan untuk pelaporan Kawasan Berikat. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menghasilkan laporan yang spesifik. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Jenis Kategori Barang/Jasa: 

 

 

 Saring laporan untuk kategori item tertentu (misalnya, Bahan Baku, Barang Jadi). 

 

 

 

 

 Type Document BC: 

 

 

 Saring transaksi berdasarkan jenis dokumen kepabeanan yang relevan. 

 

 

 

 

 Periode: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal mutasi pada kolom Dari dan Sampai yang ingin Anda laporkan. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama Periode dan Jenis Kategori yang akan dianalisis. 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Display] : Untuk melihat pratinjau laporan mutasi langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel] : Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah sebuah laporan mutasi stok yang siap untuk dilaporkan ke Bea Cukai. 

 Laporan ini kemungkinan akan menampilkan format mutasi standar: 

 

 

 Saldo Awal 

 

 

 Total Pemasukan (selama periode) 

 

 

 Total Pengeluaran (selama periode) 

 

 

 Saldo Akhir 

 

 

 Setiap baris akan merinci pergerakan per item dengan kolom-kolom seperti Tanggal , Nomor Transaksi , Kode Barang/Jasa , dan detail lainnya. 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini adalah rekapitulasi dari data yang tercatat di Laporan Pemasukan Barang dan Laporan Pengeluaran Barang . 

 

 

 Menjaga keakuratan laporan mutasi ini sangat penting untuk audit dan kepatuhan ( compliance ) peraturan Kawasan Berikat. 

 

 

 Modul ini adalah alat kerja bulanan yang krusial bagi tim Exim (Ekspor-Impor) .

Laporan Mutasi Barang Sisa & Scrap
Panduan Modul Laporan: Laporan Mutasi Barang Sisa & Scrap (BC Scrap Mutation Report) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Tempat Penimbunan Berikat > Laporan Mutasi Barang Sisa & Scrap 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Mutasi Barang Sisa & Scrap berfungsi untuk menghasilkan laporan mutasi (pergerakan) yang secara spesifik melacak item-item sisa produksi atau scrap . Laporan ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pelaporan Bea Cukai (BC) terkait pengelolaan dan pencatatan limbah atau sisa produksi di dalam Kawasan Berikat. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menghasilkan laporan yang spesifik. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Jenis Kategori Barang/Jasa: 

 

 

 Filter ini secara spesifik diatur untuk SCRAP guna memastikan laporan hanya menampilkan item sisa/limbah. 

 

 

 

 

 Type Document BC: 

 

 

 Saring transaksi berdasarkan jenis dokumen kepabeanan yang relevan untuk pelaporan scrap . 

 

 

 

 

 Periode: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal mutasi pada kolom Dari dan Sampai yang ingin Anda laporkan. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama Periode laporan. 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Display] : Untuk melihat pratinjau laporan mutasi scrap langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel] : Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah sebuah laporan mutasi stok yang siap untuk dilaporkan ke Bea Cukai, khusus untuk item scrap . 

 Laporan ini akan menampilkan format mutasi standar untuk item scrap : 

 

 

 Saldo Awal scrap . 

 

 

 Total Pemasukan scrap (hasil dari produksi). 

 

 

 Total Pengeluaran scrap (misalnya, dijual atau dimusnahkan). 

 

 

 Saldo Akhir scrap . 

 

 

 Setiap baris akan merinci pergerakan per item scrap dengan kolom-kolom seperti Tanggal , Nomor Transaksi , dan Kode Barang/Jasa . 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini adalah komponen penting dari kewajiban pelaporan perusahaan Kawasan Berikat kepada Bea Cukai. 

 

 

 Menjaga keakuratan laporan mutasi scrap sangat penting untuk audit dan kepatuhan ( compliance ) peraturan. 

 

 

 Modul ini adalah alat kerja yang krusial bagi tim Exim (Ekspor-Impor) dan PPIC yang bertanggung jawab atas pencatatan sisa produksi.

Laporan Mutasi Aset
Panduan Modul Laporan: Laporan Mutasi Aset (Capital Goods Mutation) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Tempat Penimbunan Berikat > Laporan Mutasi Aset 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Mutasi Aset berfungsi untuk menghasilkan laporan yang melacak pergerakan (mutasi) aset tetap atau barang modal berdasarkan kuantitas (jumlah unit) . Dalam konteks Tempat Penimbunan Berikat, laporan ini memiliki fungsi krusial untuk menyediakan data bagi pelaporan kepada Bea Cukai mengenai posisi dan pergerakan barang modal (misalnya, mesin dan peralatan) yang mendapatkan fasilitas kepabeanan. 

 1. Tampilan dan Cara Membaca Laporan 

 Halaman utama modul ini adalah laporan mutasi kuantitas untuk semua aset tetap yang terdaftar. 

 Penjelasan Kolom Kunci 

 Laporan ini dibaca seperti laporan mutasi stok barang: 

 

 

 Saldo Awal : Kuantitas (jumlah unit) aset di awal periode. 

 

 

 Pemasukan : Jumlah unit aset baru yang ditambahkan (misalnya, dari pembelian/impor) selama periode tersebut. 

 

 

 Pengeluaran : Jumlah unit aset yang keluar (misalnya, karena dijual, diekspor kembali, atau dihapus) selama periode tersebut. 

 

 

 Saldo Buku : Kuantitas aset yang seharusnya ada menurut catatan sistem, dihitung dengan rumus: Saldo Awal + Pemasukan - Pengeluaran . 

 

 

 Stok Opname : Kolom ini dapat digunakan untuk menginput hasil perhitungan fisik aset. 

 

 

 Selisih : Menunjukkan perbedaan antara Saldo Buku dan Stok Opname . 

 

 

 2. Langkah-langkah Penggunaan 

 

 

 Hasilkan Laporan: Buka modul untuk menampilkan laporan mutasi. Anda dapat menggunakan filter Aset untuk mencari aset tertentu. 

 

 

 Ekspor Data: Klik tombol [Ekspor ke MS Excel] untuk mengunduh data jika diperlukan untuk pelaporan atau analisis lebih lanjut. 

 

 

 Gunakan untuk Audit: Laporan ini (contoh hasil cetak pada) digunakan sebagai daftar periksa saat dilakukan audit aset, baik oleh tim internal maupun oleh petugas Bea Cukai. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Meskipun merupakan laporan aset tetap, dalam konteks Tempat Penimbunan Berikat, laporan ini sangat penting untuk kepatuhan ( compliance ) terhadap peraturan Bea Cukai terkait barang modal. 

 

 

 Laporan ini digunakan untuk membuktikan keberadaan dan jumlah mesin atau peralatan yang fasilitas bea masuknya ditangguhkan. 

 

 

 Ini adalah laporan kontrol fisik yang sangat penting bagi Manajer Aset , Tim Exim , dan Tim Audit Internal .

In Vs Out
Panduan Modul Laporan: Laporan IN VS OUT (BC In-Out Reconciliation) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Tempat Penimbunan Berikat > IN VS OUT 

 Tujuan Modul 

 Modul laporan IN VS OUT adalah alat rekonsiliasi khusus untuk keperluan Bea Cukai (BC) . Tujuannya adalah untuk menandingkan atau mencocokkan dokumen pemasukan barang ( IN ) dengan dokumen pengeluaran barang ( OUT ) yang sesuai. Laporan ini sangat penting untuk membuktikan bahwa bahan baku yang masuk ke Kawasan Berikat telah benar-benar digunakan untuk memproduksi barang yang kemudian dikeluarkan (misalnya, diekspor). 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menghasilkan laporan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Tipe Dokumen BC: 

 

 

 Saring laporan berdasarkan jenis dokumen kepabeanan tertentu yang ingin direkonsiliasi. 

 

 

 

 

 Periode: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal transaksi pada kolom Dari dan Sampai . 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama Periode laporan. 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik tombol [Display] . 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan akan menampilkan perbandingan side-by-side antara transaksi pemasukan dan pengeluaran. 

 

 

 Struktur Laporan: Laporan ini dibagi menjadi dua bagian utama: IN (kiri) dan OUT (kanan). 

 

 

 Cara Membaca: Sistem akan mencoba mencocokkan setiap transaksi pengeluaran (OUT) dengan transaksi pemasukan (IN) asalnya. Anda dapat melihat detail dokumen pabean untuk kedua sisi, seperti DOK PABEAN , NO AJU , ITEM CODE , dan QTY untuk memastikan keterlacakan ( traceability ). 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini adalah alat audit dan rekonsiliasi yang sangat penting untuk membuktikan penggunaan material sesuai dengan peraturan Bea Cukai . 

 

 

 Keakuratan laporan ini sangat bergantung pada keterlacakan data dari proses produksi dan pengiriman. 

 

 

 Modul ini adalah alat kerja yang krusial bagi tim Exim (Ekspor-Impor) untuk menyiapkan laporan pertanggungjawaban kepada Bea Cukai.

Pertukaran Barang
Panduan Modul: Pertukaran Item (Item Exchange/Return) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Pertukaran Item 

 Tujuan Modul 

 Modul Pertukaran Item berfungsi untuk mengelola dan mencatat proses penukaran produk. Modul ini secara unik menangani dua sisi transaksi dalam satu dokumen: penerimaan barang yang dikembalikan dari pelanggan ( Item Diterima ) dan pengiriman barang baru sebagai penggantinya ( Item Dikirim ). 

 1. Tampilan Utama (Daftar Pertukaran Item) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen pertukaran item yang telah dibuat. 

 Penjelasan Tampilan 

 

 

 Tampilan: Halaman ini adalah riwayat dari semua transaksi penukaran barang. 

 

 

 Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan Nomor Pertukaran , Kategori , atau rentang Tanggal . 

 

 

 Tombol Aksi: 

 

 

 [Pertukaran Item Baru] : Tombol utama untuk membuat dokumen penukaran item yang baru. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Mencatat Pertukaran Item 

 Langkah 1: Membuat Dokumen Baru 

 Dari Tampilan Utama, klik tombol [Pertukaran Item Baru] untuk membuka form Tambah Pertukaran . 

 Langkah 2: Mengisi Informasi Header 

 

 

 Pilih Pelanggan yang melakukan penukaran. 

 

 

 Tentukan Tanggal Pertukaran . 

 

 

 Penting: Pada Nomor Referensi , pilih Surat Jalan dan cari nomor surat jalan pengiriman asli. Ini penting untuk keterlacakan ( traceability ). 

 

 

 Langkah 3: Mencatat Item yang Diterima (Barang Retur) 

 Pada bagian Item Diterima , klik [+] dan tambahkan barang yang dikembalikan oleh pelanggan beserta kuantitasnya. Ini akan memicu proses penerimaan barang (stok masuk). 

 Langkah 4: Mencatat Item yang Dikirim (Barang Pengganti) 

 Pada bagian Item Dikirim , klik [+] dan tambahkan barang baru yang akan dikirimkan kepada pelanggan sebagai pengganti. Ini akan memicu proses pengeluaran barang (stok keluar). 

 Langkah 5: Konfirmasi Transaksi 

 Setelah semua detail terisi, klik tombol [Konfirmasi] untuk mengajukan transaksi pertukaran untuk proses persetujuan. 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 Setelah dikonfirmasi dan disetujui, transaksi ini akan memicu dua pergerakan stok secara bersamaan: 

 

 

 Stok Masuk ( Goods Receipt ): Menambah stok barang yang diretur (kemungkinan ke lokasi gudang karantina atau QC). 

 

 

 Stok Keluar ( Goods Issue ): Mengurangi stok barang pengganti yang dikirim dari gudang. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Modul ini adalah alat yang penting bagi tim Layanan Pelanggan ( Customer Service ) dan Gudang dalam mengelola proses retur dan penukaran barang secara efisien. 

 

 

 Selalu hubungkan transaksi pertukaran dengan Nomor Surat Jalan asli untuk memastikan validitas dan kemudahan pelacakan.

Kotak Masuk Pertukaran Barang
Panduan Modul: Kotak Masuk Pertukaran Barang 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Pertukaran Item > Inbox Pertukaran Barang 

 Tujuan Modul 

 Modul Kotak Masuk Pertukaran Barang berfungsi sebagai pusat persetujuan ( approval center ) untuk semua dokumen Pertukaran Item yang telah diajukan. Setiap transaksi penukaran barang (baik penerimaan barang retur maupun pengiriman barang pengganti) harus ditinjau dan disetujui di sini oleh manajer yang berwenang sebelum pergerakan stok secara resmi dicatat di sistem. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Dokumen) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua dokumen pertukaran yang memerlukan tindakan dari Anda. 

 Penjelasan Tampilan 

 Halaman ini memberikan ringkasan semua transaksi pertukaran yang sedang menunggu untuk disetujui. 

 

 

 Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan Nomor Pertukaran , Kategori Barang Jasa , atau rentang Tanggal . 

 

 

 Daftar Dokumen: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang menunggu tindakan, dengan kolom-kolom seperti Nomor Pertukaran , Pelanggan Vendor , Nomor Referensi , dan Persetujuan . 

 

 

 2. Langkah-langkah Proses Persetujuan 

 Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju ( approver ). 

 Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk 

 Buka modul Kotak Masuk Pertukaran Barang untuk melihat daftar transaksi yang memerlukan persetujuan. 

 Langkah 2: Meninjau Detail Pertukaran 

 Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detail dari dokumen pertukaran. Di dalam halaman detail, Anda dapat memeriksa semua informasi, seperti item yang diretur, item pengganti, dan referensi surat jalan aslinya. 

 Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval) 

 Setelah Anda meninjau rincian pertukaran pada Langkah 2 , Anda akan menemukan tombol untuk memberikan persetujuan (misalnya tombol "Approve" atau "Setujui" ) di dalam halaman detail tersebut. Klik tombol yang sesuai untuk menyelesaikan proses review. 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Sebuah dokumen Pertukaran Item dibuat dan dikonfirmasi. 

 

 

 Dokumen tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di Kotak Masuk ini. 

 

 

 Seorang manajer (misalnya, Manajer Layanan Pelanggan atau Kepala Gudang) meninjau dan menyetujuinya. 

 

 

 Setelah disetujui , sistem akan secara final memproses dua pergerakan stok: menambah stok barang retur dan mengurangi stok barang pengganti. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Proses persetujuan ini adalah langkah kontrol yang penting untuk memastikan semua transaksi retur dan penukaran barang adalah valid. 

 

 

 Modul ini biasanya diakses oleh Manajer Layanan Pelanggan ( Customer Service Manager ) atau Kepala Gudang .

Permintaan Material Internal
Panduan Modul: Permintaan Material Internal (Internal Material Requisition) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Permintaan Material Internal 

 Tujuan Modul 

 Modul Permintaan Material Internal berfungsi sebagai sistem formal bagi departemen di dalam perusahaan untuk membuat permintaan pengambilan material (seperti bahan baku, suku cadang, atau alat tulis kantor) dari gudang. Proses ini menciptakan dokumen Permintaan Material ( Material Requisition ) yang dapat dilacak, disetujui, dan menjadi dasar bagi gudang untuk mengeluarkan barang. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Permintaan) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen permintaan material internal yang telah dibuat. 

 Penjelasan Tampilan 

 

 

 Tampilan: Halaman ini adalah riwayat dari semua permintaan material internal. Anda dapat melihat No. Permintaan , Departemen pemohon, Deskripsi singkat, dan Status pengesahan . 

 

 

 Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan nomor, rentang Tanggal , atau Kategori Barang/Jasa . 

 

 

 Tombol Aksi: 

 

 

 [Baru] : Tombol utama untuk membuat permintaan material internal yang baru. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Membuat Permintaan Material Internal 

 Langkah 1: Membuat Permintaan Baru 

 Dari Tampilan Utama, klik tombol [Baru] untuk membuka form Tambah Permintaan . 

 Langkah 2: Mengisi Informasi Header 

 

 

 Isi detail permintaan seperti Jenis Permohonan . 

 

 

 Pilih CostCenter (departemen yang meminta dan akan menanggung biayanya). 

 

 

 Berikan Deskripsi yang jelas mengenai tujuan permintaan material tersebut. 

 

 

 Langkah 3: Merinci Item yang Diminta 

 

 

 Di tabel bagian bawah, klik ikon [+] untuk menambahkan baris. 

 

 

 Cari dan pilih Kode Barang/Jasa yang Anda butuhkan. 

 

 

 Masukkan kuantitas yang diminta pada kolom Jumlah . 

 

 

 Langkah 4: Mengajukan Permintaan 

 Setelah semua item yang diminta dimasukkan, klik tombol [Konfirmasi] untuk menyimpan dan mengajukan permintaan Anda untuk proses persetujuan. 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Permintaan yang dibuat dan dikonfirmasi akan masuk ke Kotak Masuk untuk disetujui oleh atasan atau kepala departemen. 

 

 

 Setelah disetujui, permintaan ini menjadi dasar bagi tim gudang untuk menyiapkan dan mengeluarkan barang, yang biasanya dicatat melalui Surat Jalan Internal . 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Modul ini adalah alat kontrol yang penting untuk melacak pemakaian material internal dan membebankan biayanya ke departemen yang benar. 

 

 

 Pastikan untuk memilih CostCenter yang tepat agar alokasi biaya internal menjadi akurat.

Kotak Masuk Permintaan Material Internal
Panduan Modul: Kotak Masuk Permintaan Material Internal 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Permintaan Material Internal > Kotak Masuk Permintaan Material Internal 

 Tujuan Modul 

 Modul Kotak Masuk Permintaan Material Internal berfungsi sebagai pusat persetujuan ( approval center ) untuk semua dokumen Permintaan Material Internal yang telah diajukan. Setiap permintaan material dari departemen harus ditinjau dan disetujui di sini oleh manajer yang berwenang sebelum gudang dapat melanjutkan ke proses pengeluaran barang. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Permintaan) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua dokumen permintaan material yang memerlukan tindakan dari Anda. 

 Penjelasan Tampilan 

 Halaman ini memberikan ringkasan semua permintaan yang sedang menunggu untuk disetujui. 

 

 

 Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan No Permintaan Material Internal , rentang Tanggal , atau Kategori Barang/Jasa . 

 

 

 Daftar Permintaan: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang menunggu tindakan, dengan kolom-kolom seperti No Permintaan Material Internal , Tanggal Permintaan , dan Status Persetujuan . 

 

 

 2. Langkah-langkah Proses Persetujuan 

 Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju ( approver ). 

 Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk 

 Buka modul Kotak Masuk Permintaan Material Internal untuk melihat daftar permintaan yang memerlukan persetujuan. 

 Langkah 2: Meninjau Detail Permintaan 

 Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detail dari permintaan tersebut. Di dalam halaman detail, Anda dapat memeriksa semua informasi, seperti item apa yang diminta, kuantitasnya, dan dari departemen mana permintaan itu berasal. 

 Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval) 

 Setelah Anda meninjau rincian permintaan pada Langkah 2 , Anda akan menemukan tombol untuk memberikan persetujuan (misalnya tombol "Approve" atau "Setujui" ) di dalam halaman detail tersebut. Klik tombol yang sesuai untuk menyelesaikan proses review. 

 Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi 

 

 

 Sebuah dokumen Permintaan Material Internal dibuat dan dikonfirmasi. 

 

 

 Dokumen tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di Kotak Masuk ini. 

 

 

 Seorang manajer (misalnya, Kepala Departemen atau Kepala Gudang) meninjau dan menyetujuinya. 

 

 

 Setelah disetujui , permintaan tersebut menjadi perintah yang sah bagi gudang untuk menyiapkan dan mengeluarkan barang ( Goods Issue ). 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Proses persetujuan ini adalah langkah kontrol yang penting untuk mengelola pemakaian sumber daya internal dan memastikan setiap permintaan material adalah valid. 

 

 

 Modul ini biasanya diakses oleh Kepala Departemen pemohon atau Kepala Gudang .

Laporan Permintaan Material Internal
Panduan Modul Laporan: Laporan Permintaan Material Internal 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Permintaan Material Internal > Laporan Permintaan Material Internal 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Permintaan Material Internal berfungsi untuk menghasilkan laporan ringkasan dari semua permintaan material internal yang telah dibuat. Laporan ini memecah total kuantitas setiap item yang diminta berdasarkan departemen atau cost center pemohon, sehingga sangat berguna untuk menganalisis dan mengontrol pemakaian material internal. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Lokasi Gudang: 

 

 

 Pilih gudang asal tempat barang diminta. 

 

 

 

 

 Periode: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal permintaan pada kolom Dari dan Hingga yang ingin Anda lihat laporannya. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan gudang dan periode waktu yang ingin Anda analisis. 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah sebuah matriks yang merangkum total permintaan setiap item oleh berbagai departemen. 

 

 

 Baris: Setiap baris mewakili Nama Item yang diminta. 

 

 

 Kolom: Kolom-kolom di tengah mewakili setiap departemen atau cost center yang meminta barang (contoh: PROD untuk Produksi, MTC untuk Maintenance , QA untuk Quality Assurance ). 

 

 

 Cara Membaca: Angka di dalam tabel menunjukkan total kuantitas dari suatu item yang diminta oleh departemen tertentu selama periode laporan. Kolom Total di paling kanan menjumlahkan total permintaan item tersebut dari semua departemen. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini sangat mirip dengan "Laporan Surat Jalan Internal", namun laporan ini melacak permintaan , sedangkan laporan sebelumnya melacak pengeluaran aktual . 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk menganalisis kebutuhan material per departemen dan membantu dalam perencanaan anggaran. 

 

 

 Laporan ini merupakan rekapitulasi dari data yang dibuat di modul Permintaan Material Internal .

Rencana Kebutuhan Material
Panduan Modul: Rencana Kebutuhan Material (Material Requirements Planning) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Rencana Kebutuhan Material 

 Tujuan Modul 

 Modul Rencana Kebutuhan Material adalah pusat dari proses MRP . Tujuannya adalah untuk menghitung secara otomatis total kebutuhan bahan baku dan komponen yang diperlukan untuk memenuhi target dari Rencana Produksi atau Perkiraan Penjualan . Sistem akan "membedah" ( BOM Explosion ) semua produk jadi yang akan dibuat untuk menghasilkan daftar kebutuhan material kotor. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Rencana) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua proses perhitungan MRP yang telah dijalankan sebelumnya. 

 Penjelasan Tampilan 

 

 

 Tampilan: Halaman ini adalah riwayat dari semua proses MRP. Anda dapat melihat Kode proses, Sumber Data (dokumen acuan), dan periode perencanaannya. 

 

 

 Tombol Aksi: 

 

 

 [Baru] : Tombol utama untuk memulai proses perhitungan MRP yang baru. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menjalankan Proses MRP 

 Langkah 1: Membuat Perhitungan Baru 

 Dari Tampilan Utama, klik tombol [Baru] untuk membuka form Tambah Rencana . 

 Langkah 2: Memilih Sumber Kebutuhan (Penting!) 

 Pada form yang muncul, tentukan dasar perhitungan Anda di bagian Jumlah Standar : 

 

 

 Perkiraan Penjualan : Jika Anda ingin menghitung kebutuhan material untuk memenuhi target penjualan. 

 

 

 Rencana produksi : Jika Anda ingin menghitung kebutuhan material untuk memenuhi jadwal produksi yang sudah ada. 

 

 

 Langkah 3: Memilih Dokumen Sumber 

 Setelah memilih tipe sumber, pilih Nomor Dokumen spesifik dari Perkiraan Penjualan atau Rencana Produksi yang akan dijadikan acuan. 

 Langkah 4: Menjalankan Perhitungan 

 Klik tombol [Berikutnya] . Sistem akan memulai proses perhitungan MRP. Proses ini akan mengambil semua produk jadi dari dokumen sumber, melihat resepnya ( Bill of Materials ), dan mengakumulasi total kebutuhan untuk setiap bahan baku. 

 3. Hasil Proses (Konseptual) 

 

 

 Setelah proses selesai, sistem akan menghasilkan daftar kebutuhan material bersih ( net requirements ) . Ini adalah jumlah bahan baku yang benar-benar perlu dibeli , setelah memperhitungkan stok yang sudah ada di gudang dan barang yang sedang dalam pesanan. 

 

 

 Daftar kebutuhan ini kemudian menjadi dasar bagi tim Pembelian untuk membuat Permintaan Pembelian atau Order Pembelian (PO) . 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Modul ini adalah jantung dari perencanaan produksi dan pembelian dalam sebuah perusahaan manufaktur. 

 

 

 Keakuratan perhitungan MRP sangat bergantung pada dua hal: keakuratan data Bill of Materials (BOM) untuk setiap produk dan keakuratan data stok inventaris saat ini. 

 

 

 Ini adalah modul yang sangat penting bagi tim PPIC ( Production Planning and Inventory Control ) .

Jurnal Transaksi
Panduan Modul Laporan: Jurnal Transaksi Persediaan 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Jurnal Transaksi 

 Tujuan Modul 

 Modul Jurnal Transaksi di dalam menu Persediaan adalah pusat laporan yang berfungsi untuk menampilkan, mencari, dan mengaudit semua entri jurnal akuntansi yang secara spesifik berasal dari transaksi yang mempengaruhi persediaan. Ini adalah alat utama bagi akuntan untuk menelusuri dampak finansial dari setiap pergerakan barang. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Jurnal) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah laporan interaktif yang menampilkan semua entri jurnal yang relevan dengan persediaan. 

 Penjelasan Tampilan & Fungsi 

 

 

 Tampilan: Halaman ini adalah pusat laporan untuk semua jurnal yang berdampak pada persediaan. Anda dapat melihat semua jenis transaksi, mulai dari pengiriman penjualan hingga penerimaan pembelian. 

 

 

 Filter: Anda dapat menggunakan berbagai filter untuk mencari transaksi spesifik, seperti rentang Tanggal , Bagan Perkiraan (akun persediaan tertentu), atau Costcenter . 

 

 

 Jenis Transaksi yang Ditampilkan: Modul ini akan menampilkan semua entri jurnal yang dihasilkan dari aktivitas inventaris, seperti: 

 

 

 Jurnal Pengiriman Penjualan ( Delivery Sales ): Mencatat Harga Pokok Penjualan (HPP) saat barang dikirim ke pelanggan. 

 

 

 Jurnal Penerimaan Pembelian ( Receive Purchase ): Mencatat penambahan nilai persediaan saat barang diterima dari pemasok. 

 

 

 Jurnal Internal: Mencatat pergerakan internal seperti rework (misalnya, WIP TRIAL MC TINGGI DI RECYCLE ), transfer antar gudang, atau penyesuaian stok. 

 

 

 

 

 2. Melihat Detail Jurnal 

 Untuk melihat rincian Debet dan Kredit dari sebuah transaksi, klik pada baris atau Nomor Jurnal yang relevan. Sistem akan menampilkan jendela Jurnal Umum yang merinci entri akuntansinya. 

 Pada contoh ini, terlihat jurnal untuk transaksi "WIP TRIAL MC TINGGI DI RECYCLE" yang mencatat pergerakan nilai di dalam akun "PERSEDIAAN DALAM PROSES" ( Work in Process ). 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Modul ini adalah alat audit dan penelusuran ( traceability ) yang paling penting untuk Akuntan Persediaan dan Controller . 

 

 

 Gunakan modul ini untuk memverifikasi bahwa semua pergerakan fisik barang (penerimaan, pengiriman, penyesuaian, rework ) telah menghasilkan jurnal akuntansi yang benar dan akurat. 

 

 

 Ini adalah modul hanya-baca ( read-only ) yang merangkum semua dampak akuntansi dari seluruh aktivitas di Modul Persediaan.

Persediaan
Panduan Modul Laporan: Laporan Persediaan (Kartu Stok / Stock Card) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Persediaan 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Persediaan berfungsi untuk menghasilkan Kartu Stok ( Stock Card ) atau Laporan Mutasi Stok. Laporan ini adalah alat fundamental dalam manajemen inventaris yang menyediakan riwayat transaksi terperinci dan kronologis untuk setiap item. Laporan ini melacak setiap pergerakan barang (masuk dan keluar) serta pergerakan nilainya. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter kunci: 

 

 

 Kode Barang/Jasa: 

 

 

 Ini adalah filter utama untuk memilih satu atau beberapa item spesifik yang ingin Anda lihat kartu stoknya. 

 

 

 

 

 Periode: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal Dari dan Sampai untuk riwayat transaksi yang akan ditampilkan. 

 

 

 

 

 Tampilkan Batch: 

 

 

 Centang Ya jika Anda ingin laporan menampilkan rincian per nomor batch untuk item yang dikelola berdasarkan batch . 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama pilih Kode Barang/Jasa yang akan diperiksa dan tentukan rentang Periode -nya. 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau kartu stok langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah Kartu Stok atau buku besar pembantu untuk item yang dipilih, yang diawali dengan Saldo Awal. 

 Perhatikan kolom-kolom kunci berikut: 

 

 

 Masuk : Mencatat setiap kuantitas penambahan stok (misalnya, dari penerimaan pembelian atau hasil produksi). 

 

 

 Keluar : Mencatat setiap kuantitas pengurangan stok (misalnya, dari pengiriman penjualan atau pemakaian internal). 

 

 

 Tersedia : Menunjukkan saldo kuantitas ( running balance ) setelah setiap transaksi. 

 

 

 Balance Value : Menunjukkan nilai total (dalam Rupiah) dari saldo persediaan setelah setiap transaksi. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini adalah alat audit dan penelusuran ( traceability ) yang paling fundamental untuk inventaris. 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk menginvestigasi selisih stok, melacak pergerakan item tertentu, atau memverifikasi valuasi persediaan di akhir bulan. 

 

 

 Ini adalah laporan operasional yang sangat penting bagi tim Gudang , PPIC , dan Akuntansi Persediaan .

Persediaan Barang
Panduan Modul Laporan: Barang/Jasa Tersedia (Stock Status Report) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Persediaan Barang 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Barang/Jasa Tersedia berfungsi untuk menghasilkan laporan status persediaan yang komprehensif. Laporan ini memberikan gambaran detail mengenai kuantitas setiap item yang dipecah berdasarkan berbagai lokasi atau statusnya di dalam alur kerja perusahaan (misalnya, stok di gudang utama, stok di area produksi, stok karantina, dll.). 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Jenis Kategori Barang/Jasa: 

 

 

 Saring laporan untuk kategori item tertentu, seperti BARANG JADI . 

 

 

 

 

 Periode: 

 

 

 Tentukan tanggal acuan ("per tanggal") untuk posisi stok yang akan ditampilkan. 

 

 

 

 

 Status Kadaluwarsa: 

 

 

 Filter untuk melihat item berdasarkan status kedaluwarsanya (misalnya, hanya menampilkan item yang akan segera kedaluwarsa). 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama Jenis Kategori dan Periode . 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Menampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan status stok langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah sebuah tabel matriks yang sangat detail, memberikan pandangan menyeluruh tentang distribusi stok. 

 

 

 Baris: Setiap baris mewakili satu Nama Material atau item. 

 

 

 Kolom: Kolom-kolomnya menunjukkan kuantitas item tersebut di berbagai lokasi atau status yang berbeda, seperti Stock Gudang , Produksi , Transfer , dll. 

 

 

 Cara Membaca: Dengan membaca satu baris secara horizontal, Anda dapat melihat distribusi total stok dari satu item di seluruh area perusahaan pada tanggal yang dipilih. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini memberikan pandangan yang lebih holistik mengenai posisi stok dibandingkan dengan Kartu Stok yang hanya melacak riwayat pergerakan. 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk rekonsiliasi total stok di akhir bulan atau untuk memahami di mana saja stok Anda berada secara fisik dan sistem. 

 

 

 Ini adalah laporan tingkat lanjut yang sangat berguna bagi Manajer Inventaris dan Tim PPIC .

Persediaan Per Transaksi
Panduan Modul Laporan: Laporan Persediaan per Transaksi 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Persediaan 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Persediaan per Transaksi berfungsi untuk menghasilkan laporan mutasi stok yang sangat terperinci, di mana setiap pergerakan stok (masuk dan keluar) ditampilkan dalam kolom-kolom terpisah berdasarkan jenis transaksinya. Laporan ini memberikan analisis mendalam tentang dari mana stok berasal dan ke mana stok digunakan. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Lokasi Gudang / Nama Bin: 

 

 

 Saring laporan untuk lokasi gudang atau bin tertentu. 

 

 

 

 

 Jenis Kategori Barang/Jasa: 

 

 

 Pilih kategori item yang ingin dianalisis, misalnya BARANG MENTAH . 

 

 

 

 

 Periode: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal transaksi pada kolom Dari dan Sampai . 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama Jenis Kategori dan Periode . 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah sebuah matriks yang merinci semua pergerakan stok per item. 

 

 

 Baris: Setiap baris mewakili satu Nama Barang/Jasa . 

 

 

 Kolom: 

 

 

 Saldo Awal : Kuantitas stok di awal periode. 

 

 

 Kolom Perpindahan Stok : Bagian tengah laporan menampilkan banyak kolom yang mewakili berbagai jenis transaksi yang menyebabkan stok bergerak, seperti RCV ( Receive ), WTA ( Warehouse Transfer ), ENT , INC , dll. Angka di dalam kolom ini menunjukkan total kuantitas yang bergerak karena jenis transaksi tersebut. 

 

 

 

 

 Cara Membaca: Dengan membaca satu baris, Anda dapat melihat saldo awal sebuah item, ditambah semua pemasukan dari berbagai sumber, dikurangi semua pengeluaran untuk berbagai tujuan, yang menghasilkan saldo akhir. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini adalah versi yang lebih detail dari Kartu Stok , yang memecah kolom Masuk dan Keluar menjadi penyebab-penyebab spesifiknya. 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk analisis mendalam mengenai sumber pemasukan dan tujuan pengeluaran stok Anda (misalnya, berapa banyak barang yang masuk dari pembelian vs. dari transfer gudang). 

 

 

 Ini adalah laporan analisis yang sangat berguna bagi Analis Inventaris dan Controller .

Laporan Gudang
Panduan Modul Laporan: Laporan Gudang (Warehouse Capacity Report) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Laporan Gudang 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Gudang berfungsi untuk menghasilkan laporan yang merangkum informasi mengenai kapasitas dan utilisasi dari setiap gudang dan lokasi penyimpanan ( bin ). Laporan ini memberikan pandangan tingkat tinggi mengenai seberapa penuh setiap lokasi penyimpanan. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Tipe Gudang: 

 

 

 Pilih tipe gudang yang ingin Anda lihat, misalnya SUBWH (Sub-Warehouse). 

 

 

 

 

 Gudang: 

 

 

 Saring laporan untuk gudang tertentu atau pilih Semua untuk menampilkan semua gudang dalam tipe yang dipilih. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan Tipe Gudang yang ingin Anda analisis. 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah parameter diatur, klik tombol [Menampilkan Laporan] di bagian bawah. 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah ringkasan kapasitas untuk setiap gudang dan bin di dalamnya. 

 

 

 Struktur Laporan: Laporan ini dikelompokkan berdasarkan Gudang (contoh: UMS, MGFI), dan di dalamnya dirinci per Bin (contoh: UMSFG - UMS FINISHED GOOD, UMSRM - UMS RAW MATERIAL). 

 

 

 Cara Membaca: 

 

 

 Kapasitas Gudang Maksimal : Menunjukkan total kapasitas (dalam m3) dari sebuah gudang utama. 

 

 

 Detil : Untuk setiap Bin, laporan menampilkan persentase Pemakaian dan Kapasitas Maksimum -nya. 

 

 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini adalah versi ringkasan dari informasi kapasitas yang ditampilkan di modul Penggunaan Gudang Saat Ini . 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk dengan cepat memantau tingkat utilisasi ruang di semua gudang Anda dalam satu tampilan. 

 

 

 Ini adalah laporan yang sangat berguna bagi Manajer Gudang dan Manajer Logistik untuk perencanaan dan optimalisasi ruang penyimpanan.

Pergerakan Barang Lambat
Panduan Modul Laporan: Pergerakan Barang Lambat (Slow-Moving Inventory) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Pergerakan Barang Lambat 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Pergerakan Barang Lambat berfungsi untuk menghasilkan laporan umur persediaan ( inventory aging report ) . Laporan ini secara spesifik dirancang untuk mengidentifikasi item-item yang pergerakannya lambat ( slow-moving ) atau bahkan berpotensi usang ( obsolete ) karena sudah terlalu lama tersimpan di gudang. Ini adalah alat analisis krusial untuk mengelola kesehatan inventaris dan mengoptimalkan modal kerja. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Tipe Gudang / Lokasi: 

 

 

 Pilih Tipe Gudang dan Lokasi spesifik yang ingin Anda analisis persediaannya. 

 

 

 

 

 Persediaan Periode Umur Hutang: 

 

 

 Penting! Di sini Anda menentukan rentang waktu untuk setiap kolom penuaan ( aging bucket ) dalam satuan hari. Contoh pada gambar: 1,90,91,180,270,360 akan membuat kolom untuk umur 1-90 hari, 91-180 hari, 181-270 hari, dan seterusnya. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan lokasi gudang dan atur periode umur persediaan yang ingin Anda analisis. 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah parameter diatur, klik tombol [Tampilkan] . 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan akan berupa daftar item yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya di gudang. 

 

 

 Isi Laporan (Konseptual): Laporan ini akan menampilkan daftar item beserta nilai atau kuantitasnya yang terdistribusi ke dalam kolom-kolom umur yang telah Anda tentukan (misalnya, kolom 1-90 hari, 91-180 hari, 181-270 hari, >360 hari). 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Fokus utama dari laporan ini adalah item-item yang berada di kolom umur tertua (misalnya, >180 hari). Item-item ini adalah kandidat utama untuk program promosi, diskon cuci gudang, atau bahkan proses penghapusan nilai buku ( write-off ). 

 

 

 Menjalankan laporan ini secara rutin (misalnya, setiap bulan atau kuartal) sangat penting untuk menjaga kesehatan inventaris dan mencegah kerugian akibat barang rusak atau kedaluwarsa. 

 

 

 Ini adalah laporan strategis yang sangat penting bagi Manajer Inventaris, Manajer Pembelian, dan Manajer Keuangan .

Mutasi Persediaan
Panduan Modul Laporan: Mutasi Persediaan (Inventory Mutation Report) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Mutasi Persediaan 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Mutasi Persediaan berfungsi untuk menghasilkan laporan yang merinci semua transaksi pergerakan stok (mutasi) dalam periode waktu tertentu. Berbeda dengan Kartu Stok yang biasanya fokus pada satu item, laporan ini dapat menampilkan semua transaksi untuk berbagai item sekaligus, sehingga memberikan gambaran umum mengenai aktivitas keluar-masuk barang. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Jenis Kategori Barang/Jasa: 

 

 

 Saring laporan untuk kategori item tertentu. 

 

 

 

 

 Periode: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal transaksi pada kolom Dari dan Sampai . 

 

 

 

 

 Detil Persediaan: 

 

 

 Pilih Ringkasan untuk melihat total pergerakan, atau Detil untuk melihat setiap transaksi individual. 

 

 

 

 

 CostCenter: 

 

 

 Saring transaksi yang hanya terkait dengan departemen atau cost center tertentu. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama Periode dan tingkat Detil Persediaan . 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik tombol [Display] . 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah daftar kronologis dari semua transaksi pergerakan stok yang sesuai dengan filter Anda. 

 Laporan ini menampilkan detail untuk setiap transaksi, termasuk: 

 

 

 Tanggal dan Nomor Transaksi . 

 

 

 Kode Barang/Jasa dan Nama Barang/Jasa yang bergerak. 

 

 

 Qty : Kuantitas yang bergerak. Angka negatif menunjukkan barang keluar, dan angka positif menunjukkan barang masuk. 

 

 

 Harga dan Total : Nilai dari transaksi pergerakan tersebut. 

 

 

 Fitur Laporan: Laporan ini bersifat interaktif, memungkinkan Anda untuk mencari data spesifik atau mengekspornya ke format lain seperti Excel atau PDF menggunakan tombol di pojok kanan atas. 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk mendapatkan gambaran umum aktivitas gudang dalam satu periode. 

 

 

 Laporan ini sangat berguna untuk melacak semua jenis pergerakan, termasuk penjualan, pembelian, transfer, dan penyesuaian, dalam satu tampilan. 

 

 

 Ini adalah laporan yang sering digunakan oleh Manajer Gudang dan Akuntan Persediaan untuk analisis dan rekonsiliasi bulanan.

Kartu Persediaan
Panduan Modul Laporan: Laporan Kartu Stok (Stock Card Report) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Laporan Kartu Stok 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Kartu Stok berfungsi untuk menghasilkan "Kartu Stok" ( Stock Card ), yaitu laporan yang menyediakan riwayat transaksi terperinci dan kronologis untuk satu atau beberapa item tertentu. Laporan ini adalah alat fundamental untuk melacak setiap pergerakan barang (masuk dan keluar) dan memvalidasi saldo akhir. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Gudang / Pilih Bin: 

 

 

 Saring laporan untuk lokasi gudang atau bin tertentu. 

 

 

 

 

 Kode Barang/Jasa: 

 

 

 Filter utama untuk memilih satu atau beberapa item spesifik yang ingin Anda lihat kartu stoknya. 

 

 

 

 

 Periode: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal transaksi pada kolom Dari dan Sampai . 

 

 

 

 

 Untuk Akuntansi: 

 

 

 Centang Ya jika laporan yang dihasilkan memerlukan detail nilai atau informasi akuntansi lainnya. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama pilih Kode Barang/Jasa dan tentukan rentang Periode -nya. 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau kartu stok langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah Kartu Stok atau buku besar pembantu untuk item yang dipilih, yang diawali dengan Saldo Awal dan merinci setiap transaksi. 

 Isi Laporan (Konseptual): Meskipun detailnya tidak terlihat, laporan ini akan menampilkan: 

 

 

 Saldo Awal 

 

 

 Daftar transaksi kronologis yang berisi kolom Masuk , Keluar , dan Saldo Akhir kuantitas. 

 

 

 Jika opsi "Untuk Akuntansi" dipilih, laporan juga akan menampilkan nilai (harga) dari setiap pergerakan dan nilai saldo akhir persediaan. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini sangat mirip dengan Laporan Persediaan (Stock Card) yang telah dibahas sebelumnya, dan kemungkinan besar menyajikan data yang sama dengan format atau filter yang sedikit berbeda. 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk menginvestigasi selisih stok atau untuk melacak riwayat lengkap dari item tertentu. 

 

 

 Ini adalah laporan audit yang sangat penting bagi tim Gudang dan Akuntansi Persediaan .

Persediaan Saldo
Panduan Modul Laporan: Laporan Saldo Persediaan (Inventory Balance Report) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Laporan Saldo Persediaan 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Saldo Persediaan berfungsi untuk menghasilkan laporan yang menampilkan saldo akhir (kuantitas dan nilai) dari item-item persediaan pada tanggal tertentu. Ini adalah laporan "posisi stok" yang memberikan gambaran cepat mengenai jumlah dan nilai total persediaan yang dimiliki perusahaan. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Jenis Kategori Barang/Jasa: 

 

 

 Saring laporan untuk kategori item tertentu, misalnya BARANG JADI . 

 

 

 

 

 Kode Barang/Jasa: 

 

 

 Pilih satu atau beberapa item spesifik yang ingin Anda lihat saldonya. 

 

 

 

 

 Periode: 

 

 

 Tentukan tanggal acuan ("per tanggal") untuk saldo yang akan ditampilkan. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama Periode (tanggal saldo) dan filter item jika diperlukan. 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik tombol [Tampilkan Laporan] di bagian bawah. 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah daftar item beserta saldo kuantitas dan nilainya pada tanggal yang dipilih. 

 Laporan ini menampilkan detail penting seperti: 

 

 

 Kode Barang/Jasa dan Nama Barang/Jasa . 

 

 

 Persediaan : Kuantitas saldo akhir item. 

 

 

 Nilai Transaksi : Nilai total (dalam Rupiah) dari saldo persediaan tersebut. 

 

 

 Penerimaan Harga : Kemungkinan menunjukkan harga beli atau harga pokok terakhir. 

 

 

 Fitur Laporan: Laporan ini bersifat interaktif, memungkinkan Anda untuk mencari data atau mengekspornya ke format lain seperti Excel atau PDF menggunakan tombol di bagian atas. 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk dengan cepat mengetahui posisi dan nilai total inventaris Anda pada akhir hari, akhir bulan, atau tanggal tertentu lainnya. 

 

 

 Laporan ini adalah ringkasan dari semua transaksi yang tercatat di Kartu Stok hingga tanggal yang dipilih. 

 

 

 Ini adalah laporan yang sangat penting untuk keperluan akuntansi (valuasi persediaan di neraca) dan manajemen gudang.

Letak Persediaan
Panduan Modul Laporan: Laporan Letak Persediaan (Inventory Location Report) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Letak Persediaan 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Letak Persediaan berfungsi untuk menghasilkan laporan yang menunjukkan posisi atau letak fisik dari setiap item di dalam gudang. Laporan ini memberikan informasi detail mengenai di gudang dan bin mana saja sebuah item disimpan, beserta kuantitasnya di setiap lokasi. Ini adalah laporan yang sangat penting untuk operasional gudang. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Lokasi Gudang / Nama Bin: 

 

 

 Saring laporan untuk lokasi gudang atau bin tertentu. 

 

 

 

 

 Jenis Kategori Barang/Jasa: 

 

 

 Pilih kategori item yang ingin dianalisis, misalnya BARANG MENTAH . 

 

 

 

 

 Kode Barang/Jasa: 

 

 

 Pilih satu atau beberapa item spesifik yang ingin Anda lihat lokasinya. 

 

 

 

 

 Hanya yang mempunyai Persediaan: 

 

 

 Centang Ya untuk hanya menampilkan item yang memiliki saldo stok (lebih dari nol). 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan parameter yang Anda butuhkan, misalnya pilih Lokasi Gudang dan Jenis Kategori yang akan diperiksa. 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan letak persediaan langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah daftar posisi stok ( Stock Position Analysis ) untuk item-item yang Anda pilih. 

 Laporan ini menampilkan detail penting seperti: 

 

 

 Kode Barang/Jasa dan Nama Barang/Jasa . 

 

 

 Lokasi Gudang dan Bin : Menunjukkan di mana item tersebut disimpan secara fisik. 

 

 

 Tersedia : Terdiri dari kolom Qty (kuantitas) dan Jumlah (nilai) yang ada di lokasi tersebut. 

 

 

 No. Lot dan Kadaluwarsa : Informasi penting untuk item yang dikelola berdasarkan lot atau tanggal kedaluwarsa. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk membantu operator gudang dalam proses pencarian barang ( picking ) dengan cepat. 

 

 

 Laporan ini sangat penting untuk proses Stok Opname, karena dapat dicetak sebagai panduan untuk mengetahui item apa saja yang seharusnya ada di setiap lokasi. 

 

 

 Ini adalah laporan operasional harian yang sangat penting bagi tim Gudang .

Detail Produksi
Panduan Modul Laporan: Laporan Detil Produksi (Production Detail Report) 

 Lokasi Modul 

 PPIC > Laporan > Laporan Detil Produksi 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Detil Produksi berfungsi untuk menghasilkan laporan terperinci mengenai semua aktivitas produksi yang terjadi dalam periode tertentu. Laporan ini biasanya menampilkan hasil produksi ( output ) dari setiap mesin atau lini produksi, yang merujuk pada dokumen-dokumen produksi terkait. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Mesin: 

 

 

 Pilih Semua untuk menampilkan hasil dari semua mesin, atau Kode Mesin untuk fokus pada satu mesin spesifik. 

 

 

 

 

 Periode: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal produksi pada kolom Dari dan Hingga yang ingin Anda lihat laporannya. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan rentang tanggal dan filter mesin (jika perlu). 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah parameter diatur, klik tombol [Tampilkan Laporan] . 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah daftar kronologis dari semua hasil produksi yang sesuai dengan filter Anda. Laporan ini berjudul Section Transfer Report . 

 Laporan ini menampilkan detail penting seperti: 

 

 

 Tanggal produksi. 

 

 

 Kode Barang/Jasa dan Nama Barang/Jasa yang dihasilkan. 

 

 

 Mesin dan Section yang memproduksi barang tersebut. 

 

 

 No. Dokumen dan Nomor SPK ( Surat Perintah Kerja ) sebagai referensi transaksi. 

 

 

 Fitur Laporan: Laporan ini bersifat interaktif, memungkinkan Anda untuk mencari data spesifik atau mengekspornya ke format lain seperti Excel atau PDF menggunakan tombol di pojok kanan atas. 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini sangat penting bagi tim PPIC dan Manajer Produksi untuk memantau hasil produksi harian. 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk melacak kinerja setiap mesin atau untuk merekonsiliasi jumlah output produksi dengan perintah kerja (SPK).

Laporan Pemesanan Barang/Jasa
Panduan Modul Laporan: Laporan Item yang Dipesan (Reserved Item Report) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > ReservedItem Laporan 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Item yang Dipesan ( Reserved Item Report ) berfungsi untuk menghasilkan laporan yang merinci semua item inventaris yang telah dipesan atau direservasi untuk tujuan tertentu. Laporan ini sangat penting untuk mengetahui berapa banyak stok yang sudah "terikat" pada dokumen transaksi (seperti Order Penjualan atau Permintaan Internal) dan tidak tersedia untuk penggunaan lain. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Tampilan berdasarkan: 

 

 

 Pilih Dokumen untuk melihat item yang direservasi berdasarkan dokumen sumbernya. Anda dapat memilih jenis dokumen seperti: 

 

 

 Order Penjualan : Reservasi untuk pesanan pelanggan. 

 

 

 Permintaan Material Internal : Reservasi untuk kebutuhan internal. 

 

 

 Perpindahan Gudang : Reservasi untuk transfer antar gudang. 

 

 

 

 

 

 

 ReservedDate: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal reservasi pada kolom Mulai Tanggal dan Hingga Tanggal . 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama Tampilan berdasarkan jenis dokumen dan Periode tanggal. 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Lihat Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 

 

 

 [Lihat melalui Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah daftar terperinci dari semua item yang statusnya ter-reservasi. 

 Laporan ini menampilkan detail penting seperti: 

 

 

 Dokumen : Nomor dokumen sumber yang menyebabkan reservasi (misalnya, nomor Order Penjualan). 

 

 

 Tanggal reservasi. 

 

 

 Kode Barang/Jasa dan Nama Barang/Jasa yang direservasi. 

 

 

 Jumlah Dokumen dan Jumlah Pesanan : Kuantitas yang direservasi. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini sangat penting bagi tim PPIC dan Gudang untuk mengetahui jumlah stok "Tersedia untuk Dijual" ( Available to Promise ) yang sebenarnya, yaitu stok fisik dikurangi total stok yang ter-reservasi. 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk melacak komitmen stok Anda terhadap berbagai jenis permintaan.

Laporan Barang Kedaluarsa
Panduan Modul Laporan: Laporan Barang Kedaluwarsa (Expired Goods Report) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Barang Kadaluarsa 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Barang Kedaluwarsa berfungsi untuk menghasilkan daftar semua item di inventaris yang akan atau telah melewati tanggal kedaluwarsanya. Laporan ini sangat penting bagi perusahaan yang mengelola barang-barang dengan umur simpan terbatas (seperti makanan, minuman, atau bahan kimia) untuk meminimalkan kerugian dan memastikan kualitas produk. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Gudang / Jenis Kategori Barang/Jasa: 

 

 

 Saring laporan untuk Gudang atau Jenis Kategori tertentu (misalnya, BARANG JADI ). 

 

 

 

 

 Periode: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal pada kolom Dari dan Sampai . 

 

 

 

 

 Berdasarkan pada: 

 

 

 Penting! Pilih dasar penyaringan periode: 

 

 

 Tanggal Kedatangan : Menampilkan barang yang diterima pada periode tersebut. 

 

 

 Tanggal Kadaluarsa : Menampilkan barang yang akan kedaluwarsa pada periode tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan parameter yang Anda butuhkan. Untuk melihat barang yang akan kedaluwarsa bulan ini, pilih Berdasarkan pada: Tanggal Kadaluarsa dan atur Periode untuk bulan ini. 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah daftar item yang dikelola berdasarkan batch atau lot, beserta tanggal kedaluwarsanya. 

 Laporan ini menampilkan detail penting seperti: 

 

 

 Kode Barang/Jasa dan Nama Barang/Jasa . 

 

 

 Tanggal Kedatangan : Kapan batch barang ini diterima. 

 

 

 Tanggal Kadaluarsa : Tanggal kedaluwarsa untuk batch tersebut. 

 

 

 No Lot : Nomor batch atau lot dari barang. 

 

 

 Qty : Kuantitas sisa dari batch tersebut. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Gunakan laporan ini secara proaktif untuk mengidentifikasi barang yang mendekati tanggal kedaluwarsa. 

 

 

 Barang yang mendekati kedaluwarsa dapat menjadi prioritas untuk dijual (menggunakan prinsip FEFO - First Expired, First Out ) atau untuk dijadikan program promosi guna menghindari kerugian. 

 

 

 Laporan ini sangat penting bagi tim Manajemen Gudang , Kontrol Kualitas (QC) , dan Penjualan .

Daftar Barang/Jasa
Panduan Modul Laporan: Laporan Daftar Barang/Jasa (Item Master Report) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Daftar Barang/Jasa 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Daftar Barang/Jasa berfungsi untuk menghasilkan laporan induk ( master list ) dari semua item yang terdaftar di sistem. Laporan ini menyediakan pandangan komprehensif mengenai setiap item, termasuk detail dasar, informasi biaya, dan harga. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Lokasi: 

 

 

 Saring laporan untuk menampilkan item yang ada di lokasi atau gudang tertentu. 

 

 

 

 

 Jenis Kategori Barang/Jasa: 

 

 

 Pilih jenis kategori utama yang ingin ditampilkan, misalnya BARANG JADI . 

 

 

 

 

 Status: 

 

 

 Centang kotak yang sesuai untuk memfilter item berdasarkan sifatnya: Beli , Jual , atau Persediaan . 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan parameter yang Anda butuhkan, seperti Lokasi dan Jenis Kategori . 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik tombol [Cetak] atau [Ekspor ke MS Excel] di bagian bawah. 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah daftar lengkap dari semua item master yang sesuai dengan filter Anda. 

 Laporan ini menampilkan detail penting seperti: 

 

 

 Kode Barang/Jasa dan Nama . 

 

 

 Nilai Saat Ini : Nilai total dari stok yang ada. 

 

 

 Metode Biaya : Metode valuasi persediaan yang digunakan (contoh: AVG). 

 

 

 Rincian Pembelian dan Penjualan : Menampilkan informasi harga beli terakhir dan rincian harga jual (misalnya, untuk Retail, Toko, Distributor). 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini adalah versi cetak atau ekspor dari data induk yang dikelola di modul Daftar Barang/Jasa . 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk keperluan audit data master atau untuk mendistribusikan daftar produk dan harga kepada tim penjualan. 

 

 

 Ini adalah laporan referensi fundamental yang sangat penting bagi hampir semua departemen, termasuk Pembelian, Penjualan, Gudang, dan Akuntansi .

Pengiriman dan Penerimaan Kokola Group
Panduan Modul Laporan: Pengiriman vs Penerimaan Kokola Group 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Surat Jalan > Pengiriman vs Penerimaan Kokola Group 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Pengiriman vs Penerimaan Kokola Group adalah laporan rekonsiliasi yang berfungsi untuk membandingkan kuantitas barang yang dikirim (berdasarkan Surat Jalan ) dengan kuantitas barang yang diterima (berdasarkan Penerimaan Barang ) untuk transaksi internal di dalam "Kokola Group". Laporan ini sangat penting untuk mengidentifikasi adanya selisih atau diskrepansi selama proses transfer barang antar entitas atau antar cabang. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form sederhana untuk menentukan periode laporan. 

 

 

 Tanggal Surat Jalan: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal pengiriman pada kolom Dari dan Hingga yang ingin Anda rekonsiliasi. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan rentang tanggal Surat Jalan yang ingin Anda periksa. 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan perbandingan langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan akan berupa daftar perbandingan side-by-side untuk setiap item yang dikirim dalam periode yang dipilih. 

 Penjelasan Kolom Kunci 

 

 

 Nomor Surat Jalan : Dokumen pengiriman dari lokasi asal. 

 

 

 Jumlah pengiriman : Kuantitas yang tercatat saat barang dikirim. 

 

 

 Nomor Penerimaan Barang : Dokumen penerimaan di lokasi tujuan. 

 

 

 Jumlah Diterima : Kuantitas yang tercatat saat barang diterima. 

 

 

 Jumlah Selisih : Kolom paling penting. Kolom ini secara otomatis menghitung perbedaan antara Jumlah pengiriman dan Jumlah Diterima . Angka selain nol di kolom ini menandakan adanya masalah yang memerlukan investigasi lebih lanjut. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini adalah alat audit dan kontrol yang sangat penting untuk transaksi antar perusahaan atau antar cabang dalam satu grup. 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk melacak barang yang hilang, kurang kirim, atau rusak selama transit dan untuk memastikan akurasi pencatatan stok di lokasi pengirim maupun penerima. 

 

 

 Ini adalah laporan yang krusial bagi tim Logistik Internal dan Internal Audit .

BC Dokumen Sumber
Panduan Modul Laporan: BC Dokumen Sumber 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > BC Dokumen Sumber 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan BC Dokumen Sumber adalah laporan khusus Bea Cukai (BC) yang berfungsi untuk menampilkan detail dari satu dokumen sumber kepabeanan tertentu. Laporan ini digunakan untuk meninjau kembali rincian item, kuantitas, dan nilai yang tercatat pada sebuah dokumen pengajuan BC. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form sederhana untuk memilih dokumen yang akan ditampilkan. 

 

 

 Aju Nomor / Daftar / Nama / Tanggal: 

 

 

 Ini adalah filter utama untuk mencari dan memilih satu dokumen pengajuan BC spesifik dari daftar yang ada. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Pilih dokumen BC yang ingin Anda lihat detailnya dari dropdown . 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah dokumen dipilih, klik tombol [Tampilkan Laporan] . 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah rincian lengkap dari dokumen BC yang telah Anda pilih. 

 Laporan ini menampilkan detail penting yang relevan untuk Bea Cukai, seperti: 

 

 

 DOKPN , NOPEN , NAJU : Nomor-nomor referensi dokumen kepabeanan. 

 

 

 NAMA BRG : Nama barang sesuai dokumen BC. 

 

 

 QTY , NILAI PABEAN : Kuantitas dan nilai pabean dari barang. 

 

 

 BM , PPN IMPOR , PPH : Rincian bea masuk dan pajak terkait. 

 

 

 Fitur Laporan: Laporan ini bersifat interaktif, memungkinkan Anda untuk mengekspor data ke format lain seperti Excel atau PDF menggunakan tombol di pojok kanan atas. 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk melakukan verifikasi atau audit terhadap detail dokumen BC yang telah diajukan. 

 

 

 Ini adalah alat penelusuran ( inquiry tool ) yang penting bagi tim Exim (Ekspor-Impor) untuk memeriksa kembali data yang telah dilaporkan ke Bea Cukai.

Daftar Surat Jalan
Panduan Modul Laporan: Daftar Surat Jalan (Delivery Order List) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Daftar Surat Jalan 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Daftar Surat Jalan berfungsi untuk menghasilkan laporan terperinci dari semua dokumen pengiriman barang (Surat Jalan) yang telah dibuat dalam periode tertentu. Laporan ini sangat penting untuk merekapitulasi semua aktivitas pengiriman kepada pelanggan atau untuk keperluan internal. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Tipe: 

 

 

 Pilih jenis kategori utama yang ingin ditampilkan, misalnya BARANG JADI . 

 

 

 

 

 Tipe Nota Pengiriman: 

 

 

 Filter penting untuk memilih jenis surat jalan yang ingin dilihat, seperti Surat Jalan Penjualan (untuk pelanggan), Surat Jalan Retur Pembelian (pengembalian ke vendor), atau Surat Jalan Internal . 

 

 

 

 

 Tanggal: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal pengiriman pada kolom Dari dan Hingga . 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama Tipe Nota Pengiriman dan Tanggal . 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Menampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah daftar terperinci dari semua Surat Jalan yang sesuai dengan filter Anda. 

 Laporan ini menampilkan detail penting seperti: 

 

 

 Nomor : Nomor Surat Jalan. 

 

 

 Tanggal pengiriman. 

 

 

 Pelanggan dan Alamat Pengiriman . 

 

 

 Item Code , Nama Barang/Jasa , dan Qty yang dikirim. 

 

 

 Fitur Laporan: Laporan ini bersifat interaktif, memungkinkan Anda untuk mencari data spesifik atau mengekspornya ke format lain seperti Excel atau PDF menggunakan tombol di pojok kanan atas. 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini adalah rekapitulasi dari semua dokumen yang dibuat di modul Surat Jalan . 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk merekap pengiriman harian atau bulanan, atau untuk melacak pengiriman ke pelanggan tertentu. 

 

 

 Ini adalah laporan operasional yang sangat penting bagi tim Logistik , Gudang , dan Administrasi Penjualan .

SN Based On User
Panduan Modul Laporan: Laporan SN Berdasarkan Pengguna (SN Report Based On User) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > SN Report Based On User 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan SN Berdasarkan Pengguna ( SN Report Based On User ) berfungsi untuk menghasilkan laporan yang melacak aktivitas transaksi (kemungkinan besar terkait Surat Jalan atau pengiriman) yang dilakukan oleh setiap pegawai atau pengguna. Laporan ini mengelompokkan semua transaksi berdasarkan nama pegawai yang memprosesnya. "SN" kemungkinan merupakan singkatan dari Shipment Number atau Surat Jalan Number . 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Nama pegawai: 

 

 

 Pilih Semua untuk menampilkan laporan untuk semua pegawai, atau Terpilih untuk fokus pada satu atau beberapa pegawai spesifik. 

 

 

 

 

 Range Dari: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal transaksi pada kolom Dari dan Hingga . 

 

 

 

 

 Status: 

 

 

 Saring laporan berdasarkan status dokumen tertentu. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan rentang tanggal dan filter pegawai (jika perlu). 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan akan berupa daftar transaksi yang dikelompokkan berdasarkan nama pegawai. 

 

 

 Struktur Laporan: Laporan ini dibagi menjadi beberapa bagian, di mana setiap bagian dikhususkan untuk satu Nama pegawai . 

 

 

 Isi Laporan: Di bawah nama setiap pegawai, laporan akan merinci semua transaksi yang mereka proses, menampilkan detail seperti No. Nomor Surat Jalan , Tanggal Surat Jalan , Kode Barang/Jasa , dan Jumlah . 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk memantau produktivitas atau volume pekerjaan dari setiap staf administrasi penjualan atau gudang. 

 

 

 Laporan ini berguna untuk keperluan audit internal untuk melacak siapa yang bertanggung jawab atas transaksi pengiriman tertentu.

Outstanding SN Report
Panduan Modul Laporan: Laporan SN Tertunda (Outstanding SN Report) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Outstanding SN Report 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan SN Tertunda ( Outstanding SN Report ) berfungsi untuk menghasilkan laporan yang merinci semua Surat Jalan (SN - Shipment Number ) yang statusnya masih tertunda atau belum terselesaikan sepenuhnya. Laporan ini penting untuk melacak pengiriman yang belum sampai, belum dikonfirmasi oleh pelanggan, atau yang proses selanjutnya (seperti pembuatan faktur) belum tuntas. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Nama Akun: 

 

 

 Pilih Semua untuk menampilkan laporan untuk semua pelanggan, atau Terpilih untuk fokus pada satu atau beberapa pelanggan spesifik. 

 

 

 

 

 Range Dari: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal transaksi pada kolom Dari dan Hingga . 

 

 

 

 

 Mata Uang: 

 

 

 Atur preferensi mata uang untuk pelaporan, apakah berdasarkan Mata Uang Transaksi atau Mata Uang Dasar . 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan rentang tanggal dan filter pelanggan (jika perlu). 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan akan berupa daftar Surat Jalan yang statusnya masih tertunda, dikelompokkan berdasarkan nama pelanggan. 

 

 

 Struktur Laporan: Laporan ini dibagi menjadi beberapa bagian, di mana setiap bagian dikhususkan untuk satu Nama Akun (Nama Pelanggan). 

 

 

 Isi Laporan: Di bawah nama setiap pelanggan, laporan akan merinci semua Surat Jalan yang masih berstatus outstanding , menampilkan detail seperti Nomor Surat Jalan , Tanggal Surat Jalan , Kode Barang/Jasa , dan Jumlah . 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk menindaklanjuti pengiriman yang belum selesai. 

 

 

 Laporan ini sangat berguna bagi tim Administrasi Penjualan dan Layanan Pelanggan untuk melacak status pengiriman dan memastikan semua proses hingga ke penagihan berjalan lancar.

Retur Gudang
Panduan Modul Laporan: Laporan Barang Retur (Warehouse Return Report) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Transaksi > Retur Gudang 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Barang Retur berfungsi untuk menghasilkan laporan yang secara spesifik melacak semua aktivitas pengembalian barang internal. Laporan ini digunakan untuk memantau barang yang dikembalikan dari satu lokasi ke lokasi lain, misalnya pengembalian sisa bahan baku dari lantai produksi kembali ke gudang bahan baku. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Kategori Retur: 

 

 

 Filter utama untuk memilih jenis atau alasan pengembalian barang yang ingin Anda lihat. 

 

 

 

 

 Periode: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal transaksi retur pada kolom Dari dan Hingga . 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan Kategori Retur dan Periode yang ingin Anda analisis. 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan retur langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan akan berupa daftar transaksi pengembalian barang yang sesuai dengan filter Anda. 

 Laporan ini melacak alur pengembalian dengan menampilkan kolom-kolom seperti: 

 

 

 G. Pengirim : Lokasi atau departemen yang mengembalikan barang (misalnya, Produksi). 

 

 

 Jml. Kirim : Kuantitas barang yang dikirim kembali. 

 

 

 G. Penerima : Gudang utama yang menerima barang retur. 

 

 

 Jml. Terima : Kuantitas yang tercatat saat diterima di gudang tujuan. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini pada dasarnya adalah Laporan Perpindahan Gudang yang difilter khusus untuk transaksi 'Retur'. 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk memantau dan merekonsiliasi pengembalian sisa bahan baku dari produksi atau pengembalian barang dari subkontraktor. 

 

 

 Ini adalah laporan kontrol yang penting bagi tim PPIC dan Manajer Gudang .

Report History Per Barcode
Panduan Modul Laporan: Riwayat per Barcode (History per Barcode) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Transaksi > Report History per Barcode 

 Tujuan Modul 

 Modul Report History Per Barcode berfungsi untuk menghasilkan laporan yang menampilkan riwayat pergerakan stok (masuk dan keluar) dari sebuah item, yang dikelompokkan berdasarkan kode barcode uniknya. Laporan ini merupakan alat bantu yang sangat detail untuk keterlacakan ( traceability ) dan rekonsiliasi stok pada level individu atau batch . 

 1. Tampilan Laporan dan Cara Penggunaan 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah laporan interaktif untuk menelusuri riwayat per barcode. 

 Cara Menggunakan 

 

 

 Pilih Item: Gunakan filter Kode Item di bagian atas untuk mencari dan memilih item yang ingin Anda lihat riwayatnya. 

 

 

 Lihat Hasil: Setelah Anda memilih item, tabel di bawah akan secara otomatis menampilkan data riwayat untuk setiap barcode yang terasosiasi dengan item tersebut. 

 

 

 2. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan ini akan menampilkan satu baris untuk setiap barcode unik dari item yang Anda pilih. 

 Penjelasan Kolom 

 

 

 Kode Barcode : Barcode unik yang tercatat. 

 

 

 Masuk : Total kuantitas yang pernah diterima (masuk) ke gudang dengan barcode ini. 

 

 

 Keluar : Total kuantitas yang pernah dikeluarkan (keluar) dari gudang dengan barcode ini. 

 

 

 Stock Akhir : Saldo akhir yang dihitung oleh sistem ( Masuk - Keluar ). 

 

 

 Stock Update & Selisih : Kolom-kolom ini kemungkinan digunakan untuk proses rekonsiliasi atau stok opname per barcode, di mana Anda bisa membandingkan stok sistem dengan stok fisik per barcode. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini sangat berguna untuk perusahaan yang menggunakan barcode untuk melacak setiap unit atau batch barang secara individual. 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk menelusuri riwayat spesifik dari sebuah batch produk jika ada keluhan kualitas atau untuk keperluan audit. 

 

 

 Ini adalah alat penelusuran ( traceability ) yang sangat detail dan penting bagi tim Gudang dan Kontrol Kualitas (QC) .

Laporan Penyesuaian Persediaan
Panduan Modul Laporan: Laporan Penyesuaian Persediaan (Inventory Adjustment Report) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Laporan Penyesuaian Persediaan 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Penyesuaian Persediaan berfungsi untuk menghasilkan laporan terperinci dari semua dokumen penyesuaian persediaan yang telah dibuat. Laporan ini merangkum semua aktivitas koreksi stok, baik yang berasal dari proses Stok Opname maupun dari modul Penyesuaian Persediaan ad-hoc. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Tipe: 

 

 

 Pilih jenis kategori utama yang ingin ditampilkan, misalnya BARANG JADI . 

 

 

 

 

 Tanggal: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal transaksi penyesuaian pada kolom Dari dan Hingga . 

 

 

 

 

 Diurutkan: 

 

 

 Pilih dasar pengurutan data di dalam laporan, apakah berdasarkan Tanggal atau Nomor Penyesuaian Inventaris . 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan Tipe barang dan Periode yang ingin Anda tinjau. 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Menampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah daftar kronologis dari semua transaksi penyesuaian stok yang sesuai dengan filter Anda. 

 Laporan ini menampilkan detail penting seperti: 

 

 

 Tanggal dan Nomor Penyesuaian Inventaris . 

 

 

 Memo : Alasan dilakukannya penyesuaian. 

 

 

 Kode Barang/Jasa dan Nama Barang/Jasa yang disesuaikan. 

 

 

 Qty : Kuantitas penyesuaian (bisa positif untuk penambahan atau negatif untuk pengurangan). 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini adalah rekapitulasi dari semua dokumen yang dibuat di modul Stok Opname dan Penyesuaian Persediaan . 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk keperluan audit guna meninjau semua penyesuaian stok yang terjadi dalam satu periode dan memastikan setiap penyesuaian memiliki alasan yang valid. 

 

 

 Ini adalah laporan kontrol yang sangat penting bagi Akuntan Persediaan dan Internal Audit .

Laporan Daftar Pengambilan
Panduan Modul Laporan: Laporan Daftar Pengambilan 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Transaksi > Laporan Daftar Pengambilan 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Daftar Pengambilan berfungsi untuk menghasilkan laporan yang merangkum semua aktivitas "pengambilan" barang. Berdasarkan konteks modul sebelumnya, ini kemungkinan besar merujuk pada rekapitulasi dari dokumen Daftar Pengiriman atau manifes yang telah dibuat, yang mencatat pengambilan barang dari gudang untuk dikirim. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Tanggal: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal pada kolom Dari dan Hingga untuk melihat daftar pengambilan pada periode tersebut. 

 

 

 

 

 Area: 

 

 

 Saring laporan berdasarkan area tujuan pengiriman, apakah Semua atau area Terpilih . 

 

 

 

 

 Tipe: 

 

 

 Pilih Ringkasan untuk melihat total, atau Detil untuk melihat rincian per transaksi. 

 

 

 

 

 Diurutkan: 

 

 

 Pilih dasar pengurutan data di dalam laporan, misalnya berdasarkan Pelanggan . 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan rentang tanggal dan filter lain yang Anda butuhkan. 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Menampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah daftar dari semua aktivitas pengambilan atau pengiriman barang. 

 Laporan ini menampilkan detail penting seperti: 

 

 

 Nomor Daftar Pengambilan . 

 

 

 Pelanggan yang dituju. 

 

 

 Tanggal Daftar Pengambilan . 

 

 

 Area tujuan. 

 

 

 Status dari pengambilan/pengiriman tersebut. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini adalah rekapitulasi dari data yang dikelola di modul Daftar Pengiriman . 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk mereview semua manifes atau daftar pengambilan yang telah dibuat dalam satu periode untuk keperluan audit atau analisis kinerja logistik.

Laporan Perencanaan Pengiriman
Panduan Modul Laporan: Laporan Perencanaan Pengiriman 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Transaksi > Laporan Perencanaan Pengiriman 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Perencanaan Pengiriman berfungsi untuk menghasilkan laporan yang merangkum semua dokumen Perencanaan Pengiriman yang telah dibuat. Laporan ini digunakan untuk meninjau kembali semua rencana perjalanan atau rute pengiriman dalam periode tertentu. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Tanggal: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal pada kolom Dari dan Hingga untuk melihat rencana pengiriman pada periode tersebut. 

 

 

 

 

 Area: 

 

 

 Saring laporan berdasarkan area tujuan, apakah Semua atau area Terpilih . 

 

 

 

 

 Tipe: 

 

 

 Pilih Ringkasan untuk melihat total, atau Detil untuk melihat rincian per transaksi. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan rentang tanggal dan filter lain yang Anda butuhkan. 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Menampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah daftar dari semua aktivitas perencanaan pengiriman barang. 

 Laporan ini menampilkan detail penting seperti: 

 

 

 Nomor Perencanaan Pengiriman . 

 

 

 Tanggal Pengiriman Barang . 

 

 

 Data Kendaraan dan Data Pengemudi . 

 

 

 Nomor Surat Jalan yang termasuk dalam rencana tersebut. 

 

 

 Pelanggan yang dituju. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini adalah rekapitulasi dari data yang dikelola di modul Perencanaan Pengiriman . 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk meninjau efisiensi rute dan ketepatan jadwal pengiriman yang telah direncanakan. Ini adalah laporan evaluasi yang penting bagi Manajer Logistik .

Rencana Pengiriman Vs Actual Pengiriman
Panduan Modul Laporan: Rencana Pengiriman vs Aktual Pengiriman 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Transaksi > Rencana Pengiriman vs Aktual Pengiriman 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Rencana Pengiriman vs Aktual Pengiriman berfungsi sebagai alat analisis kinerja untuk membandingkan antara jadwal pengiriman yang telah direncanakan dengan data aktual pelaksanaannya. Laporan ini sangat penting untuk mengukur ketepatan waktu, efisiensi rute, dan kinerja tim pengiriman. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Tanggal: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal pada kolom Dari dan Hingga untuk melihat perbandingan rencana vs aktual pada periode tersebut. 

 

 

 

 

 Kendaraan: 

 

 

 Pilih Semua untuk menampilkan semua kendaraan, atau Terpilih untuk fokus pada satu atau beberapa kendaraan spesifik. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan rentang tanggal dan filter kendaraan (jika perlu). 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Menampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan perbandingan langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan akan berupa tabel perbandingan side-by-side antara data yang direncanakan dengan data aktual. 

 Laporan ini dibagi menjadi tiga bagian utama untuk setiap perjalanan: 

 

 

 Direcanakan : Menampilkan jadwal yang telah direncanakan, seperti Mulai Kerja , Selesai Kerja , dan Jarak . 

 

 

 Aktual : Menampilkan data pelaksanaan yang sebenarnya, seperti Mulai Kerja , Selesai Kerja , dan Jarak aktual. 

 

 

 Perbedaan : Menghitung selisih atau varians antara rencana dan aktual, yang menyoroti adanya keterlambatan atau perbedaan jarak. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini adalah alat evaluasi kinerja yang sangat penting bagi Manajer Logistik . 

 

 

 Gunakan data Perbedaan untuk mengidentifikasi masalah dalam proses pengiriman, seperti rute yang tidak efisien, keterlambatan yang sering terjadi, atau masalah pada kendaraan. 

 

 

 Data laporan ini ditarik dari perbandingan antara modul Perencanaan Pengiriman dengan data aktual yang mungkin diinput oleh pengemudi atau sistem pelacakan.

Laporan Perpindahan Bin
Panduan Modul Laporan: Laporan Perpindahan Bin (Bin Transfer Report) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Transaksi > Laporan Perpindahan Bin 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Perpindahan Bin berfungsi untuk menghasilkan laporan historis yang merinci semua aktivitas perpindahan barang antar lokasi penyimpanan ( bin ) di dalam gudang. Laporan ini digunakan untuk melacak dan mengaudit semua pergerakan internal stok. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Lokasi: 

 

 

 Pilih Semua untuk menampilkan transfer di semua lokasi, atau Terpilih untuk fokus pada satu atau beberapa lokasi spesifik. 

 

 

 

 

 Tanggal Perpindahan: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal transaksi perpindahan pada kolom Dari dan Hingga . 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan rentang tanggal dan filter lokasi (jika perlu). 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Menampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah daftar dari semua transaksi perpindahan bin yang sesuai dengan filter Anda. 

 Laporan ini menampilkan detail penting seperti: 

 

 

 Bin Transfer Number : Nomor dokumen perpindahan. 

 

 

 Item Code dan Item Name : Barang yang dipindahkan. 

 

 

 Bin Source : Lokasi asal barang. 

 

 

 Bin Destination : Lokasi tujuan barang. 

 

 

 Qty : Kuantitas barang yang dipindahkan. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini adalah rekapitulasi dari data yang dikelola di modul Pemindahan Bin . 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk keperluan audit guna memastikan semua pergerakan fisik barang di dalam gudang telah tercatat dengan benar di sistem. 

 

 

 Ini adalah laporan operasional yang penting bagi Kepala Gudang dan Tim Audit Internal .

Laporan Daftar Terima
Panduan Modul Laporan: Daftar Tanda Terima (Goods Receipt Report) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Daftar Tanda Terima 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Daftar Tanda Terima berfungsi untuk menghasilkan laporan terperinci dari semua aktivitas penerimaan barang. Laporan ini merangkum semua dokumen Tanda Terima atau Goods Receipt Note (GRN) yang telah dibuat dalam periode tertentu, dan sangat penting untuk merekapitulasi semua aktivitas penerimaan barang dari pemasok. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Pengirim: 

 

 

 Pilih sumber pengirim, misalnya Pemasok (Vendor). 

 

 

 

 

 Tipe: 

 

 

 Pilih jenis kategori utama yang ingin ditampilkan, misalnya BARANG MENTAH . 

 

 

 

 

 Tipe laporan penerimaan barang: 

 

 

 Filter penting untuk memilih jenis tanda terima, seperti Laporan penerimaan barang pembelian . 

 

 

 

 

 Tanggal: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal penerimaan pada kolom Dari dan Hingga . 

 

 

 

 

 Dikelompokan berdasarkan: 

 

 

 Pilih bagaimana data akan dikelompokkan, misalnya berdasarkan Pemasok atau Nomor Order Pembelian . 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama Tipe laporan , Tanggal , dan Dikelompokan berdasarkan . 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Menampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah daftar terperinci dari semua Tanda Terima yang sesuai dengan filter Anda, yang dikelompokkan sesuai pilihan. 

 Laporan ini menampilkan detail penting seperti: 

 

 

 SJ Supplier Nomor : Nomor Surat Jalan dari Pemasok. 

 

 

 Bukti Barang Masuk : Nomor Tanda Terima internal (GRN). 

 

 

 PurchaseOrderDate : Tanggal Order Pembelian. 

 

 

 Pemasok : Nama Pemasok. 

 

 

 Kode Barang/Jasa , Nama Barang/Jasa , dan Qty yang diterima. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini adalah rekapitulasi dari semua dokumen yang dibuat di modul Penerimaan Barang . 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk merekapitulasi penerimaan harian atau bulanan, atau untuk melacak histori penerimaan dari pemasok tertentu. 

 

 

 Ini adalah laporan operasional yang sangat penting bagi tim Gudang Penerimaan , Pembelian , dan Akuntansi Hutang (AP) .

Laporan Link Akun
Panduan Modul Laporan: Laporan Link Akun (Account Link Report) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Laporan Link Akun 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Link Akun berfungsi untuk menghasilkan laporan yang menampilkan pemetaan ( mapping ) antara setiap item persediaan dengan akun-akun terkait di Buku Besar ( General Ledger ). Laporan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi inventaris akan secara otomatis dijurnal ke akun akuntansi yang benar. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Jenis Kategori Barang/Jasa: 

 

 

 Saring laporan untuk jenis kategori utama tertentu (misalnya, BARANG JADI, BAHAN BAKU) atau pilih [Semua] untuk menampilkan semua. 

 

 

 

 

 Kategori: 

 

 

 Saring lebih lanjut berdasarkan sub-kategori item yang lebih spesifik. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan filter kategori yang ingin Anda tinjau. 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Menampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah daftar item beserta akun-akun Buku Besar yang terhubung dengannya. 

 Laporan ini menampilkan detail penting seperti: 

 

 

 Kode Barang/Jasa dan Nama Barang/Jasa . 

 

 

 Akun untuk pembelian barang/jasa : Akun yang akan didebet saat item ini dibeli. 

 

 

 Akun untuk potongan pembelian : Akun yang digunakan untuk mencatat diskon pembelian atas item ini. 

 

 

 Akun untuk WIP : Akun Work in Process yang terkait dengan item ini jika digunakan dalam produksi. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini adalah alat audit yang krusial bagi Akuntan dan Implementator Sistem untuk memastikan semua pengaturan awal ( initial setup ) sudah benar. 

 

 

 Kesalahan pada pemetaan akun di sini akan menyebabkan kesalahan penjurnalan otomatis di semua transaksi terkait persediaan (pembelian, penjualan, produksi). 

 

 

 Data ini biasanya diatur di level data induk item (modul Daftar Barang/Jasa ) dan laporan ini berfungsi sebagai rekapitulasi untuk verifikasi.

Laporan Persediaan Harga
Panduan Modul Laporan: Laporan Arsip Harga (Price Archive Report) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Laporan Arsip Harga 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Arsip Harga berfungsi untuk menghasilkan laporan historis mengenai perubahan harga beli barang dari pemasok. Laporan ini digunakan untuk melacak riwayat harga pembelian dari waktu ke waktu. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Tanggal Pengesahan: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal pada kolom Dari dan Hingga untuk melihat arsip perubahan harga pada periode tersebut. 

 

 

 

 

 Tipe: 

 

 

 Pilih Semua Pemasok untuk menampilkan riwayat dari semua vendor, atau Terpilih Pemasok untuk fokus pada satu atau beberapa vendor spesifik. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan rentang tanggal dan filter pemasok (jika perlu). 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Menampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah daftar riwayat perubahan harga beli. 

 Isi Laporan (Konseptual): Meskipun detailnya tidak terlihat, laporan ini kemungkinan akan menampilkan: 

 

 

 Tanggal perubahan harga. 

 

 

 Nama Pemasok. 

 

 

 Kode dan Nama Barang. 

 

 

 Harga Beli Lama. 

 

 

 Harga Beli Baru. 

 

 

 Siapa yang melakukan perubahan. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini adalah alat audit yang penting bagi tim Pembelian ( Purchasing ) untuk melacak fluktuasi harga dari pemasok. 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk menganalisis tren harga bahan baku dan sebagai dasar untuk negosiasi dengan pemasok.

Laporan Perbandingan Harga
Panduan Modul Laporan: Laporan Perbandingan Harga (Price Comparison Report) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Laporan Perbandingan Harga 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Perbandingan Harga berfungsi untuk menghasilkan laporan yang membandingkan harga (baik harga beli maupun harga jual) dari satu atau beberapa item. Laporan ini sangat berguna bagi tim Pembelian untuk membandingkan penawaran harga dari berbagai pemasok, atau bagi tim Penjualan untuk menganalisis struktur harga jual. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Jenis Kategori / Kategori Barang/Jasa: 

 

 

 Saring laporan untuk jenis atau sub-kategori item tertentu. 

 

 

 

 

 Barang/Jasa: 

 

 

 Pilih Semua atau Terpilih untuk fokus pada item-item spesifik. 

 

 

 

 

 Tipe: 

 

 

 Penting! Pilih dasar perbandingan harga: 

 

 

 Pembelian : Untuk membandingkan harga beli dari pemasok. 

 

 

 Penjualan : Untuk membandingkan harga jual. 

 

 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama pilih Tipe perbandingan (Pembelian/Penjualan) dan item yang relevan. 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Menampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan akan berupa daftar perbandingan harga untuk setiap item yang Anda pilih. 

 

 

 Struktur Laporan: Laporan ini menampilkan setiap Kode Barang/Jasa dalam bloknya sendiri. Di bawah setiap item, akan ada ruang untuk menampilkan data perbandingan (misalnya, daftar harga dari beberapa pemasok jika Anda memilih tipe "Pembelian"). 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Saat digunakan dengan tipe Pembelian , laporan ini adalah alat yang sangat efektif bagi tim Pembelian ( Purchasing ) untuk membuat keputusan pembelian yang lebih baik dengan membandingkan harga antar vendor. 

 

 

 Saat digunakan dengan tipe Penjualan , laporan ini membantu tim Penjualan ( Sales ) untuk menganalisis berbagai tingkat harga jual yang mungkin berlaku untuk satu item.

Jumlah Pemesanan Ulang
Panduan Modul Laporan: Jumlah Pemesanan Ulang (Reorder Report) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Jumlah Pemesanan Ulang 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Jumlah Pemesanan Ulang berfungsi untuk menghasilkan daftar item yang stoknya telah mencapai atau berada di bawah titik pemesanan ulang ( reorder point ). Laporan ini secara otomatis membandingkan stok aktual dengan Persediaan Minimum yang telah diatur, dan merekomendasikan item mana saja yang perlu segera dibeli kembali untuk mencegah kehabisan stok. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Lokasi Gudang: 

 

 

 Saring laporan untuk lokasi gudang tertentu atau pilih [Semua] . 

 

 

 

 

 Jenis Kategori Barang/Jasa: 

 

 

 Pilih kategori item yang ingin dianalisis, misalnya BARANG MENTAH . 

 

 

 

 

 Status Barang: 

 

 

 Pilih status barang, umumnya Aktif . 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama Lokasi Gudang dan Jenis Kategori . 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah daftar item beserta jumlah pemesanan ulang yang direkomendasikan. 

 Laporan ini menampilkan detail penting seperti: 

 

 

 Kode Barang/Jasa dan Nama Barang/Jasa . 

 

 

 Gudang : Lokasi di mana stok item tersebut berada. 

 

 

 Jumlah Pemesanan Ulang : Kuantitas yang direkomendasikan untuk dipesan. Jika angka di kolom ini lebih dari nol, itu berarti stok item tersebut sudah berada di bawah level minimum. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini adalah hasil otomatis dari pengaturan yang Anda buat di modul Pengaturan Persediaan Minimum . 

 

 

 Gunakan laporan ini sebagai dasar harian atau mingguan bagi tim Pembelian ( Purchasing ) untuk membuat Order Pembelian (PO) baru. 

 

 

 Ini adalah alat proaktif yang sangat penting untuk memastikan kelancaran rantai pasok dan mencegah terhentinya produksi akibat kehabisan bahan.

Laporan Gudang Virtual
Panduan Modul Laporan: Laporan Gudang Virtual 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Laporan Gudang Virtual 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Gudang Virtual berfungsi untuk menghasilkan laporan yang menampilkan posisi stok di dalam "gudang virtual". Gudang virtual adalah konsep untuk merepresentasikan stok yang secara fisik mungkin tidak berada di lokasi utama, atau untuk mengelompokkan stok dengan tujuan tertentu (misalnya, stok yang dialokasikan untuk e-commerce , stok barang promosi, dll.) tanpa harus membuat lokasi gudang fisik baru. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Tipe Gudang: 

 

 

 Pilih tipe gudang yang ingin Anda lihat, misalnya SUBWH (Sub-Warehouse). 

 

 

 

 

 Gudang Virtual: 

 

 

 Pilih Semua untuk menampilkan semua gudang virtual, atau Terpilih untuk fokus pada satu atau beberapa gudang virtual spesifik. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan Tipe Gudang dan Gudang Virtual yang ingin Anda analisis. 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah parameter diatur, klik tombol [Menampilkan Laporan] di bagian bawah. 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah daftar posisi stok untuk item-item yang berada di dalam gudang virtual yang dipilih. 

 Laporan ini menampilkan detail penting seperti: 

 

 

 Kode Barang/Jasa dan Nama Barang/Jasa . 

 

 

 Tersedia : Kuantitas item yang ada di gudang virtual tersebut. 

 

 

 Dipesan : Kuantitas yang sudah terpesan atau teralokasi dari stok gudang virtual ini. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini sangat berguna untuk mengelola stok yang memiliki perlakuan khusus tanpa harus memisahkannya secara fisik di gudang. 

 

 

 Konsep "Gudang Virtual" sering digunakan dalam bisnis modern untuk memisahkan stok yang dijual di berbagai channel (misalnya, toko fisik vs. online marketplace ). 

 

 

 Ini adalah laporan yang berguna bagi Manajer Inventaris dan Manajer E-commerce .

Laporan Penulusuran Perpindahan Barang
Panduan Modul Laporan: Laporan Penelusuran Perpindahan Barang 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Laporan Penelusuran Perpindahan Barang 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Penelusuran Perpindahan Barang berfungsi untuk menghasilkan laporan yang melacak atau menelusuri aktivitas perpindahan barang, baik yang Masuk maupun yang Keluar . Laporan ini memberikan pandangan terperinci mengenai pergerakan stok antar gudang atau lokasi. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Persediaan: 

 

 

 Pilih jenis pergerakan yang ingin Anda lihat: 

 

 

 Masuk : Hanya menampilkan transaksi penerimaan barang. 

 

 

 Keluar : Hanya menampilkan transaksi pengiriman barang. 

 

 

 Semua : Menampilkan kedua jenis transaksi. 

 

 

 

 

 

 

 Tanggal Perpindahan: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal transaksi pada kolom Dari Tanggal dan Untuk tanggal . 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama jenis pergerakan ( Masuk / Keluar ) dan periode tanggal. 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Menampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah daftar transaksi perpindahan barang sesuai filter yang Anda pilih. 

 

 

 Struktur Laporan: Laporan ini kemungkinan memiliki dua bagian atau format yang berbeda tergantung pada apakah Anda melihat data barang masuk atau keluar. Kolom-kolomnya akan merinci setiap transaksi, termasuk Nomor pengiriman gudang , Tanggal Perpindahan , Dikirim dari , Kode Barang/Jasa , Jumlah , dan Harga Total . 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk mengaudit dan merekonsiliasi semua pergerakan stok antar lokasi dalam periode tertentu. 

 

 

 Laporan ini memberikan keterlacakan ( traceability ) yang baik untuk setiap item yang berpindah dari satu gudang ke gudang lainnya. 

 

 

 Ini adalah laporan yang penting bagi Manajer Gudang dan Tim Audit Internal .

Laporan Perpindahan Sisa Gudang
Panduan Modul Laporan: Laporan Perpindahan Sisa Gudang 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Laporan Perpindahan Sisa Gudang 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Perpindahan Sisa Gudang berfungsi untuk menghasilkan laporan yang melacak sisa kuantitas dari transaksi perpindahan gudang yang belum terselesaikan. Laporan ini berguna untuk memantau barang yang telah dikirim tetapi belum sepenuhnya diterima di gudang tujuan. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Tanggal Terima: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal pada kolom Dari Tanggal dan Untuk tanggal untuk melihat transaksi perpindahan pada periode tersebut. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan rentang tanggal yang ingin Anda periksa. 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Menampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah daftar dari transaksi perpindahan yang kemungkinan masih memiliki sisa atau belum diterima sepenuhnya. 

 Laporan ini menampilkan detail penting seperti: 

 

 

 Nomor Penerimaan Gudang : Nomor dokumen penerimaan di gudang tujuan. 

 

 

 Nomor pengiriman gudang : Nomor dokumen pengiriman dari gudang asal. 

 

 

 Jumlah Yang Akan Ditransfer : Kuantitas yang seharusnya ditransfer. 

 

 

 Jumlah Yang Diterima : Kuantitas yang sudah diterima. 

 

 

 Jumlah Sisa : Selisih antara kuantitas yang ditransfer dan yang diterima. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini sangat berguna untuk menindaklanjuti pengiriman antar gudang yang belum selesai atau memiliki diskrepansi jumlah. 

 

 

 Fokus pada baris yang memiliki angka di kolom Jumlah Sisa untuk mengidentifikasi masalah dalam proses transfer. 

 

 

 Ini adalah laporan kontrol yang penting bagi tim Logistik dan Manajer Gudang .

PLInvoice
Panduan Modul Laporan: PLInvoice (Profit & Loss per Invoice) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > plinvoice 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan PLInvoice kemungkinan besar adalah singkatan dari Profit & Loss per Invoice . Tujuannya adalah untuk menghasilkan laporan yang menganalisis profitabilitas dari setiap faktur penjualan. Laporan ini akan merinci Harga Pokok Penjualan (HPP) dan harga jual untuk setiap item di dalam faktur guna menghitung margin keuntungan. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Tanggal Faktur: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal faktur pada kolom Dari dan Hingga yang ingin Anda analisis. 

 

 

 

 

 Mata Uang: 

 

 

 Pilih dasar mata uang yang akan digunakan dalam laporan. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan rentang tanggal faktur yang ingin Anda analisis. 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Menampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah analisis profitabilitas per faktur. 

 Berdasarkan judul kolom yang terlihat, laporan ini akan menampilkan: 

 

 

 Faktur Tanggal : Tanggal dan nomor faktur. 

 

 

 Faktur Surat Jalan : Nomor surat jalan terkait. 

 

 

 Kode Barang/Jasa dan Nama Barang/Jasa : Item yang terjual. 

 

 

 Qty : Kuantitas yang terjual. 

 

 

 Jumlah total HPP : Total Harga Pokok Penjualan untuk item tersebut. 

 

 

 Margin : Keuntungan yang diperoleh (Harga Jual - HPP). 

 

 

 Presentase Pendapatan : Margin keuntungan dalam bentuk persentase. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini adalah alat analisis yang sangat kuat bagi Manajer Penjualan dan Manajemen Keuangan untuk memahami produk atau pelanggan mana yang paling menguntungkan. 

 

 

 Keakuratan laporan ini sangat bergantung pada data HPP (Harga Pokok) dan harga jual yang benar di sistem.

Laporan Konversi Barang/Jasa
Panduan Modul Laporan: Laporan Konversi Barang/Jasa 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Laporan Konversi Barang/Jasa 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Konversi Barang/Jasa berfungsi untuk menghasilkan laporan terperinci dari semua aktivitas konversi atau transformasi inventaris. Laporan ini merangkum transaksi yang dicatat di modul Pengubah Persediaan , menunjukkan item apa saja yang digunakan ( input ) dan item apa yang dihasilkan ( output ) dalam proses seperti rework atau kitting . 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Tanggal: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal transaksi konversi pada kolom Dari dan Hingga . 

 

 

 

 

 Barang/Jasa Yang Akan Dikonversi: 

 

 

 Saring laporan berdasarkan item input (sumber), apakah Semua atau Terpilih . 

 

 

 

 

 Diubah Menjadi: 

 

 

 Saring laporan berdasarkan item output (hasil), apakah Semua atau Terpilih . 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan rentang tanggal dan filter lain yang Anda butuhkan. 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Menampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah daftar terperinci dari setiap transaksi konversi. 

 

 

 Struktur Laporan: Laporan ini menampilkan setiap transaksi konversi dalam satu blok, yang dibagi menjadi dua bagian: 

 

 

 Barang/Jasa Yang Akan Dikonversi : Daftar item input yang dikonsumsi dalam proses. 

 

 

 Diubah Menjadi : Daftar item output yang dihasilkan dari proses tersebut. 

 

 

 

 

 Detail Transaksi: Untuk setiap transaksi, Anda dapat melihat Nomor Konversi , Tanggal Konversi , serta rincian Kode Barang/Jasa dan Qty untuk setiap item input dan output. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini adalah rekapitulasi dari data yang dicatat di modul Pengubah Persediaan . 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk menganalisis aktivitas rework atau kitting , termasuk efisiensi penggunaan bahan dan hasil produksi. 

 

 

 Ini adalah laporan yang penting bagi tim PPIC dan Akuntansi Biaya .

Laporan Konversi Barang (RND)
Panduan Modul Laporan: Laporan Konversi (Conversion Report) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Konversi 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Konversi berfungsi untuk menghasilkan laporan terperinci mengenai aktivitas konversi atau transformasi inventaris yang terjadi pada tanggal dan shift tertentu. Laporan ini memberikan pandangan spesifik mengenai proses rework atau kitting yang dijalankan oleh tim produksi atau gudang. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form sederhana untuk menentukan filter laporan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Tanggal: 

 

 

 Pilih tanggal spesifik dari aktivitas konversi yang ingin Anda lihat laporannya. 

 

 

 

 

 Shift: 

 

 

 Pilih shift kerja (misalnya, 1, 2, atau 3) untuk memfokuskan laporan pada aktivitas di shift tersebut. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Pilih Tanggal dan Shift yang ingin Anda tinjau. 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah daftar dari setiap transaksi konversi yang terjadi pada tanggal dan shift yang dipilih. 

 Laporan ini menampilkan detail penting seperti: 

 

 

 Tanggal Konversi dan Shift . 

 

 

 No Konversi : Nomor dokumen transaksi konversi. 

 

 

 Kode Item dan Nama Item : Item yang terlibat dalam proses konversi (baik input maupun output). 

 

 

 Qty Hasil : Kuantitas hasil dari proses konversi. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Laporan ini adalah versi yang lebih terfokus dari Laporan Konversi Barang/Jasa , yang memungkinkan Anda melihat aktivitas per shift. 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk pemantauan harian aktivitas rework atau transformasi lain di lantai produksi atau gudang. 

 

 

 Ini adalah laporan operasional yang penting bagi Supervisor Produksi dan Kepala Gudang .

Laporan Performa Pengiriman dan Penerimaan
Panduan Modul Laporan: Laporan Performa Pengiriman Penerimaan 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Laporan > Laporan Performa Pengiriman Penerimaan 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan Performa Pengiriman Penerimaan berfungsi untuk menghasilkan laporan analitis yang mengukur kinerja atau performa pengiriman. Laporan ini membandingkan tanggal pengiriman yang dijanjikan atau dijadwalke dengan tanggal pengiriman aktual untuk mengidentifikasi keterlambatan. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Tipe Laporan: 

 

 

 Pilih jenis performa yang ingin dianalisis, misalnya Performa Pengiriman . 

 

 

 

 

 Pelanggan: 

 

 

 Pilih Semua untuk menampilkan semua pelanggan, atau Terpilih untuk fokus pada satu atau beberapa pelanggan spesifik. 

 

 

 

 

 Tanggal: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal pada kolom Dari dan Hingga untuk melihat performa pada periode tersebut. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Tentukan rentang tanggal dan filter lain yang Anda butuhkan. 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [Menampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 

 

 

 [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 3. Membaca Laporan (Isi Laporan) 

 Laporan yang dihasilkan adalah daftar pengiriman yang dikelompokkan berdasarkan pelanggan. 

 Laporan ini menampilkan detail penting seperti: 

 

 

 Perkiraan Tanggal Pengiriman : Tanggal pengiriman yang dijadwalkan atau dijanjikan. 

 

 

 Perkiraan Tanggal Pengiriman (aktual): Tanggal saat barang benar-benar dikirim. 

 

 

 Status : Menunjukkan status pengiriman, misalnya Late (Terlambat) jika tanggal aktual melebihi tanggal yang dijadwalkan. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk mengukur tingkat layanan ( service level ) pengiriman Anda, baik secara keseluruhan maupun per pelanggan. 

 

 

 Analisis pada kolom Status membantu mengidentifikasi pelanggan mana yang sering mengalami keterlambatan pengiriman. 

 

 

 Ini adalah laporan evaluasi kinerja yang penting bagi Manajer Logistik dan Manajer Penjualan .

Pengiriman Barang
Panduan Modul: Pengiriman Barang (Shipment Order) 

 Lokasi Modul 

 Persediaan > Pengiriman Barang 

 Tujuan Modul 

 Modul Pengiriman Barang berfungsi untuk membuat dokumen Surat Jalan Penjualan , yang merupakan dokumen resmi untuk pengiriman barang kepada pelanggan. Proses ini didasarkan pada Order Penjualan ( Sales Order ) yang sudah ada dan siap untuk dikirim. 

 1. Tampilan Utama (Daftar Order Pengiriman) 

 Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen pengiriman yang telah dibuat. 

 Penjelasan Tampilan 

 

 

 Tampilan: Halaman ini adalah riwayat dari semua pengiriman. Anda dapat memantau Nomor Order Pengiriman , Nomor Order Penjualan terkait, dan Pelanggan . 

 

 

 Filter: Gunakan filter Tipe order pengiriman untuk memilih Surat Jalan Penjualan dan saring berdasarkan rentang tanggal. 

 

 

 Tombol Aksi: 

 

 

 [Buat Pengiriman Barang] : Tombol utama untuk membuat dokumen Surat Jalan yang baru. 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Membuat Surat Jalan 

 Langkah 1: Membuat Dokumen Baru 

 Dari Tampilan Utama, klik tombol [Buat Pengiriman Barang] untuk membuka form Baru . 

 Langkah 2: Pilih Order Penjualan 

 Pada form yang muncul, langkah pertama adalah memilih Pelanggan dan kemudian Nomor Order Penjualan (SO) yang akan dikirim. Setelah Anda memilih SO, sistem akan secara otomatis memuat daftar item yang dipesan ke dalam tabel di bawah. 

 Langkah 3: Verifikasi dan Input Jumlah Kirim 

 

 

 Sistem akan menampilkan SO Qty. (kuantitas yang dipesan). 

 

 

 Pada kolom input Terima sekarang , masukkan kuantitas yang Anda kirim secara fisik saat ini. Ini memungkinkan Anda untuk melakukan pengiriman parsial. 

 

 

 Pilih Gudang tempat barang diambil. 

 

 

 Langkah 4: Konfirmasi Pengiriman 

 Setelah semua data terisi, klik tombol [Simpan] atau [Simpan dan Atur Label] untuk memfinalisasi Surat Jalan. Tindakan ini akan secara resmi mengurangi kuantitas stok dari gudang Anda. 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Pembuatan Surat Jalan adalah langkah yang secara fisik dan akuntansi mengeluarkan barang dari inventaris Anda untuk pelanggan. 

 

 

 Setelah Surat Jalan dibuat, langkah selanjutnya dalam siklus penjualan adalah pembuatan Faktur Penjualan oleh tim keuangan. 

 

 

 Modul ini adalah modul kerja harian yang krusial bagi tim Gudang Pengiriman ( Shipping Warehouse ) .