# Bagian 2: Alur Proses Inti
# Alur Proses Penjualan (Quote-to-Cash)
## Tujuan
#### memberikan panduan lengkap bagi departemen Sales, Warehouse, dan Finance dalam menggunakan sistem ERP untuk menjalankan seluruh siklus penjualan. Dimulai dari pengelolaan calon pelanggan (prospek) hingga penerimaan pembayaran.
## Departemen Terkait
- #### Sales Local & International Business: Bertanggung jawab atas proses dari awal hingga pembuatan Order Penjualan.
- #### Warehouse: Bertanggung jawab atas penyiapan dan pengiriman barang berdasarkan Order Penjualan.
- #### Finance, Accounting, & Tax and Bea: Bertanggung jawab atas penagihan (faktur) dan pencatatan pembayaran
## Visual Alur Proses
## Langkah-langkah proses di Sistem ERP
1. #### **Mengelola Prospek & Aktivitas di CRM**
#### Langkah awal ini penting untuk mencatat semua potensi penjualan dan interaksi dengan pelanggan agar tidak ada peluang yang terlewat.
#### - PIC: Sales Local, International Business.
#### - Kapan Dilakuakan: Saat ada calon pelanggan baru atau saat melakukan interaksi penjualan (telepon, email, pertemuan).
#### - Modul Terkait: CRM.
2. #### **Membuat Penawaran Resmi**
#### - PIC: Sales Local, International Business.
#### - Kapan Dilakukan: Saat ada permintaan harga resmi dari pelanggan.
#### - Modul Terkait: Penjualan.
3. #### **Mengonfirmasi Pesanan dengan Order Penjualan (SO)**
#### Dokumen ini adalah "kontrak" internal yang menjadi pemicu bagi departemen lain untuk bertindak (terutama Gudang).
#### - PIC: Sales Local, International Business.
#### - Kapan Dilakukan: Setelah pelanggan menyetujui penawaran harga.
#### - Modul Terkait: Penjualan.
4. #### **Menyiapkan Pengiriman Barang (Surat Jalan)**
#### - PIC: Warehouse.
#### - Kapan Dilakukan: Setelah ada SO (Sales Order) yang valid dan barang siap untuk dikirim.
#### - Modul Terkait: Persediaan.
5. #### **Membuat Faktur Penjualan (Invoice)**
#### - PIC: Finance, Accounting, Tax and Bea.
#### - Kapan Dilakukan: Setelah Surat Jalan terkonfirmasi (barang sudah terkirim).
#### - Modul Terkait: Penjualan, Buku Piutang.
6. #### **Mencatat Penerimaan Pembayaran**
#### Langkah terakhir dari siklus, dimana pembayaran dari pelanggan dicatat untuk melunasi piutang.
#### - PIC: Finance.
#### - Kapan Dilakukan: Saat menerima dana pembayaran dari pelanggan (transfer bank, giro, tunai).
#### - Modul Terkait: Buku Piutang, Keuangan.
# Alur Proses Pembelian (Procure-to-Pay)
## Pengenalan Alur dan Departemen Terkait
#### Alur ini mencakup seluruh proses pengadaan barang/jasa, mulai dari permintaan oleh departemen pengguna hingga pembayaran kepada vendor. Departemen utamanya adalah Procurement, Warehouse, dan Finance.
## Visual Alur Proses
## Langkah-langkah proses di Sistem ERP
1. #### **Membuat Permintaan Pembelian (Purchase Request - PR)**
#### - PIC: Semua Departemen Pengguna.
#### - Kapan Dilakuakan: Saat departemen membutuhkan barang atau jasa, mereka membuat PR di sistem melalui menu **Permintaan Pembelian**. Dokumen ini akan melalui persetujuan (approval) sebelum diteruskan ke departemen Procurement.
#### - Modul Terkait: Pembelian.
2. #### **Membuat Order Pembelian (Purchase Order - PO)**
#### - PIC: Procurement.
#### - Kapan Dilakukan: Setelah PR disetujui, tim Procurement akan memilih vendor dan membuat PO melalui menu **Order Pembelian**. PO ini adalah dokumen resmi yang dikirim ke vendor sebagai pesanan.
#### - Modul Terkait: Pembelian.
3. #### **Penerimaan Barang di Gudang**
#### - PIC: Warehouse.
#### - Kapan Dilakukan: Ketika vendor mengirimkan barang, tim Gudang akan membuat dokumen Penerimaan Barang melalui menu **Penerimaan Barang** dengan mengacu pada nomor PO. Saat dokumen ini disimpan, stok barang di sistem akan bertambah.
#### - Modul Terkait: Persediaan.
4. #### **Verifikasi Faktur & Pembayaran ke Vendor**
#### - PIC: Finance, Procurement.
#### - Kapan Dilakukan: Tim Finance/Procurement menerima faktur dari vendor dan mencatatnya di menu **Faktur Pembelian**. Setelah diverifikasi, hutang dicatat dan pembayaran dijadwalkan melalui modul **Buku Hutang > Vendor Payment**
#### - Modul Terkait: Pembelian, Buku Hutang.
# Alur Proses Produksi (Plan-to-Produce)
## Pengenalan Alur dan Departemen Terkait
#### Alur ini adalah jantung dari proses manufaktur untuk menghasilkan produk jadi. Departemen yang terlibat adalah RND, Production Planning, GMP Operation, dan Quality Assurance.
## Visual Alur Proses
## Langkah-langkah proses di Sistem ERP
1. #### **Mengelola Formula Barang (Bill of Materials - BOM)**
#### - PIC: RND.
#### - Kapan Dilakuakan: Tim RND merancang "resep" untuk setiap produk jadi melalui menu **Formula Barang**, mendata semua bahan baku dan kuantitas yang dibutuhkan.
#### - Modul Terkait: Produksi.
2. #### **Perencanaan & Perintah Kerja (Work Order)**
#### - PIC: Production Planning.
#### - Kapan Dilakukan: Berdasarkan perkiraan penjualan, tim PPIC membuat rencana melalui menu **Perencanaan Produksi** dan menerbitkan Order Kerja sebagai perintah resmi untuk memulai proses produksi.
#### - Modul Terkait: Produksi.
#### 
3. #### **Permintaan Bahan Baku & Aktivitas Pabrik**
#### - PIC: GMP Operation.
#### - Kapan Dilakukan: Tim produksi membuat permintaan di menu **Permintaan Barang** ke gudang berdasarkan Work Order. Semua aktivitas, penggunaan mesin, dan hasil produksi kemudian dicatat dimenu **Aktivitas Pabrik**.
#### - Modul Terkait: Produksi.
#### 
4. #### **Proses Kontrol Kualitas**
#### - PIC: Quality Assurance.
#### - Kapan Dilakukan: Tim QA melakukan pengecekan pada barang masuk dan barang keluar. Hasil pengecekan diinput ke dalam sistem melalui menu **Proses Kualitas** untuk memastikan produk memenuhi standar.
#### - Modul Terkait: Kontrol Kualitas.
